Kommunedirektørens hovedprioriteringer i driftsbudsjettet er barnevern-/ oppvekstreformen, utenforskap, styrke framtidens helsetjenester, vedlikehold av kommunale bygg og ytterligere satsing på klima og miljø. De økonomiske prioriteringene samsvarer med kommuneplanens tre hovedsatsinger: gode hverdagsliv, regionmotoren og grønn spydspiss. Gjeldende handlings- og økonomiplan er videreført og statlige føringer og satsinger er innarbeidet.
4.10.1 Netto endringer i drift
Budsjettrammene til tjenesteområdene foreslås økt med kr 237,4. mill. eksklusive lønnsoppgjør. Dette utgjør en styrking på 3 %. Hovedprioriteringene er knyttet til barnevernsreformen, barn og unges psykiske helse, bofellesskap, sykehjem, fastlegeordningen, vedlikehold og klima- og miljøtiltak. Kommunedirektøren foreslår i tillegg at forskningsinnsatsen økes betydelig, både i egenregi og sammen med andre. Det legges også inn midler til Stavanger sitt 900-årsjubileum, Stavanger 2025.
Lønnsforhandlinger for 2021 er i skrivende stund i ferd med å effektueres. Helårsvirkningen av lønnsoppgjøret for 2021 er derfor ikke lagt ut på tjenesteområdene, men er foreløpig plassert sentralt under felles utgifter. Dette er estimert til kr 241,8 mill. Totalt utgjør netto endring inklusive lønnsoppgjør en styrking for tjenesteområdene kr 479,2 mill. i 2022. Totalt blir dette en styrking på 6 %.
Driftskonsekvenser av investeringer (DKI) er på kr 30,3 mill. i 2022, og øker opp til kr 149,4 mill. i 2025. En betydelig andel av økningen gjelder drift av nye bofelleskap.
Netto endring i tjenesteområdene | Justert budsjett 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
Oppvekst og utdanning | 3 537 510 | 43 626 | 15 296 | - 5 354 | - 11 654 |
Barn, unge og familie | 455 589 | 53 624 | 46 874 | 43 724 | 37 424 |
Barnehage | 1 240 092 | - 57 137 | - 87 037 | - 105 037 | - 105 037 |
Skole | 1 804 930 | 23 717 | 21 087 | 22 587 | 22 587 |
Oppvekst og utdanning sentralt | 36 899 | 23 422 | 34 372 | 33 372 | 33 372 |
Helse og velferd | 3 146 687 | 90 261 | 92 037 | 122 937 | 163 087 |
Helse og omsorg | 1 428 905 | 65 430 | 55 280 | 65 180 | 86 630 |
Velferd og sosial | 189 223 | 16 992 | 16 192 | 15 192 | 15 592 |
Samfunnsmedisin | 1 586 259 | 34 859 | 52 585 | 74 585 | 92 885 |
Helse og velferd sentralt | - 57 700 | - 27 020 | - 32 020 | - 32 020 | - 32 020 |
By- og samfunnsplanlegging | 71 569 | 10 775 | 7 723 | 4 423 | 4 323 |
Bymiljø og utbygging | 541 647 | 45 988 | 53 993 | 63 193 | 79 196 |
Stab BMU | 9 386 | - 811 | - 821 | - 833 | - 833 |
Juridisk | 13 700 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Klima og miljø | 8 449 | 5 060 | 16 560 | 18 060 | 18 060 |
Utbygging | 4 259 | - 23 | - 47 | - 73 | - 73 |
Eiendom | 249 515 | 30 449 | 36 254 | 42 277 | 56 441 |
Idrett og utemiljø | 256 207 | 11 213 | 1 947 | 3 662 | 5 501 |
Vann, avløp, slam og renovasjon | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Innbygger- og samfunnskontakt | 283 817 | 21 617 | 23 137 | 25 537 | 34 367 |
Innovasjon og støttetjenester | 272 731 | 16 839 | 16 019 | 18 819 | 18 837 |
Økonomi og organisasjon | 91 682 | 5 535 | 5 335 | 3 919 | 2 919 |
Kommunedirektør og kommuneadvokat | 11 126 | 2 746 | 2 746 | 2 746 | 2 746 |
Felles inntekter og utgifter | - 7 956 769 | - 237 387 | - 216 286 | - 236 220 | - 293 821 |
Sum netto endringer i driftsbudsjettet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.10.2 Budsjettrammer 2022-2025
Netto driftsrammer tjenesteområdene
Tabellen under viser kommunedirektørens forslag til budsjettrammer til tjenesteområdene i perioden 2022-2025.
Justert budsjett 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Oppvekst og utdanning | Netto | 3 537 510 | 3 581 136 | 3 552 806 | 3 532 156 | 3 525 856 |
Inntekter | -660 043 | -655 350 | -649 880 | -649 880 | -649 880 | |
Utgifter | 4 197 553 | 4 236 486 | 4 202 686 | 4 182 036 | 4 175 736 | |
Barn, unge og familie | Netto | 455 589 | 509 213 | 502 463 | 499 313 | 493 013 |
Inntekter | -45 191 | -32 008 | -32 008 | -32 008 | -32 008 | |
Utgifter | 500 780 | 541 221 | 534 471 | 531 321 | 525 021 | |
Barnehage | Netto | 1 240 092 | 1 182 955 | 1 153 055 | 1 135 055 | 1 135 055 |
Inntekter | -258 250 | -255 170 | -255 170 | -255 170 | -255 170 | |
Utgifter | 1 498 342 | 1 438 125 | 1 408 225 | 1 390 225 | 1 390 225 | |
Skole | Netto | 1 804 930 | 1 828 647 | 1 826 017 | 1 827 517 | 1 827 517 |
Inntekter | -346 216 | -351 386 | -352 316 | -352 316 | -352 316 | |
Utgifter | 2 151 146 | 2 180 033 | 2 178 333 | 2 179 833 | 2 179 833 | |
Oppvekst og utdanning sentralt | Netto | 36 899 | 60 321 | 71 271 | 70 271 | 70 271 |
Inntekter | -10 386 | -16 786 | -10 386 | -10 386 | -10 386 | |
Utgifter | 47 285 | 77 107 | 81 657 | 80 657 | 80 657 | |
Helse og velferd | Netto | 3 146 687 | 3 236 948 | 3 238 724 | 3 269 624 | 3 309 774 |
Inntekter | -677 914 | -618 202 | -618 452 | -618 702 | -618 702 | |
Utgifter | 3 824 601 | 3 855 150 | 3 857 176 | 3 888 326 | 3 928 476 | |
Helse og omsorg | Netto | 1 428 905 | 1 494 335 | 1 484 185 | 1 494 085 | 1 515 535 |
Inntekter | -305 666 | -281 142 | -281 392 | -281 642 | -281 642 | |
Utgifter | 1 734 571 | 1 775 477 | 1 765 577 | 1 775 727 | 1 797 177 | |
Samfunnsmedisin | Netto | 189 223 | 206 215 | 205 415 | 204 415 | 204 815 |
Inntekter | -62 548 | -62 548 | -62 548 | -62 548 | -62 548 | |
Utgifter | 251 771 | 268 763 | 267 963 | 266 963 | 267 363 | |
Velferd og sosial | Netto | 1 586 259 | 1 621 118 | 1 638 844 | 1 660 844 | 1 679 144 |
Inntekter | -36 386 | -36 198 | -36 198 | -36 198 | -36 198 | |
Utgifter | 1 622 645 | 1 657 316 | 1 675 042 | 1 697 042 | 1 715 342 | |
Helse og velferd sentralt | Netto | -57 700 | -84 720 | -89 720 | -89 720 | -89 720 |
Inntekter | -273 314 | -238 314 | -238 314 | -238 314 | -238 314 | |
Utgifter | 215 614 | 153 594 | 148 594 | 148 594 | 148 594 | |
Bymiljø og utbygging | Netto | 541 647 | 587 635 | 595 640 | 604 840 | 620 843 |
Inntekter | -2 119 478 | -2 188 886 | -2 208 865 | -2 234 086 | -2 275 644 | |
Utgifter | 2 661 125 | 2 776 521 | 2 804 505 | 2 838 926 | 2 896 487 | |
Eiendom | Netto | 249 515 | 279 964 | 285 769 | 291 792 | 305 956 |
Inntekter | -1 077 402 | -1 078 402 | -1 079 402 | -1 080 402 | -1 080 402 | |
Utgifter | 1 326 917 | 1 358 366 | 1 365 171 | 1 372 194 | 1 386 358 | |
Idrett og utemiljø | Netto | 256 207 | 267 420 | 258 154 | 259 869 | 261 708 |
Inntekter | -377 714 | -380 814 | -380 314 | -380 814 | -380 314 | |
Utgifter | 633 921 | 648 234 | 638 468 | 640 683 | 642 022 | |
Juridisk | Netto | 13 700 | 13 800 | 13 800 | 13 800 | 13 800 |
Inntekter | -5 839 | -6 239 | -6 239 | -6 239 | -6 239 | |
Utgifter | 19 539 | 20 039 | 20 039 | 20 039 | 20 039 | |
Klima og miljø | Netto | 8 449 | 13 509 | 25 009 | 26 509 | 26 509 |
Inntekter | -12 605 | -10 605 | -3 605 | -1 605 | -1 605 | |
Utgifter | 21 054 | 24 114 | 28 614 | 28 114 | 28 114 | |
Utbygging | Netto | 4 259 | 4 236 | 4 212 | 4 186 | 4 186 |
Inntekter | -15 095 | -15 095 | -15 095 | -15 095 | -15 095 | |
Utgifter | 19 354 | 19 331 | 19 307 | 19 281 | 19 281 | |
Vann, avløp, slam og renovasjon | Netto | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 |
Inntekter | -630 696 | -697 604 | -724 083 | -749 804 | -791 862 | |
Utgifter | 630 827 | 697 735 | 724 214 | 749 935 | 791 993 | |
Stab BMU | Netto | 9 386 | 8 575 | 8 565 | 8 553 | 8 553 |
Inntekter | -127 | -127 | -127 | -127 | -127 | |
Utgifter | 9 513 | 8 702 | 8 692 | 8 680 | 8 680 | |
By- og samfunnsplanlegging | Netto | 71 569 | 82 344 | 79 292 | 75 992 | 75 892 |
Inntekter | -42 172 | -42 172 | -42 172 | -42 172 | -42 172 | |
Utgifter | 113 741 | 124 516 | 121 464 | 118 164 | 118 064 | |
Innbygger- og samfunnskontakt | Netto | 283 817 | 305 434 | 306 954 | 309 354 | 318 184 |
Inntekter | -41 275 | -37 525 | -35 525 | -35 525 | -35 525 | |
Utgifter | 325 092 | 342 959 | 342 479 | 344 879 | 353 709 | |
Innovasjon og støttetjenester | Netto | 272 731 | 289 570 | 288 750 | 291 550 | 291 568 |
Inntekter | -70 087 | -70 930 | -70 930 | -70 930 | -70 912 | |
Utgifter | 342 818 | 360 500 | 359 680 | 362 480 | 362 480 | |
Kommunedirektør og kommuneadvokat | Netto | 11 126 | 13 872 | 13 872 | 13 872 | 13 872 |
Inntekter | -9 092 | -7 542 | -7 542 | -7 542 | -7 542 | |
Utgifter | 20 218 | 21 414 | 21 414 | 21 414 | 21 414 | |
Økonomi og organisasjon | Netto | 91 682 | 97 217 | 97 017 | 95 601 | 94 601 |
Inntekter | -2 170 | -2 170 | -2 170 | -2 170 | -2 170 | |
Utgifter | 93 852 | 99 387 | 99 187 | 97 771 | 96 771 | |
Sum netto driftsrammer tjenesteområdene | 7 956 769 | 8 194 156 | 8 173 055 | 8 192 989 | 8 250 590 |
Brutto budsjett for 2022 er kr 13,69 mrd. Fordelingen i tall mellom tjenesteområdene vises i figuren under.
Endringer i bruttoramme på tjenesteområdene
De foreslåtte endringene i bruttobudsjettet sammenlignet med det justerte 2021-budsjettet utgjør kr 237,9 mill. i 2022, og kr 374,1 mill. i 2025. De foreslåtte endringene i bruttorammer i forhold til 2021-budsjettet er vist i tabell 4.21.
Tjenesteområde | Justert budsjett 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Oppvekst og utdanning | 4 197 553 | 38 933 | 5 133 | - 15 517 | - 21 817 | |
Barn, unge og familie | 500 780 | 40 441 | 33 691 | 30 541 | 24 241 | |
Barnehage | 1 498 342 | - 60 217 | - 90 117 | - 108 117 | - 108 117 | |
Skole | 2 151 146 | 28 887 | 27 187 | 28 687 | 28 687 | |
Oppvekst og utdanning sentralt | 47 285 | 29 822 | 34 372 | 33 372 | 33 372 | |
Helse og velferd | 3 824 601 | 30 549 | 32 575 | 63 725 | 103 875 | |
Helse og omsorg | 1 734 571 | 40 906 | 31 006 | 41 156 | 62 606 | |
Velferd og sosial | 251 771 | 16 992 | 16 192 | 15 192 | 15 592 | |
Samfunnsmedisin | 1 622 645 | 34 671 | 52 397 | 74 397 | 92 697 | |
Helse og velferd sentralt | 215 614 | - 62 020 | - 67 020 | - 67 020 | - 67 020 | |
By- og samfunnsplanlegging | 113 741 | 10 775 | 7 723 | 4 423 | 4 323 | |
Bymiljø og utbygging inkl VARS | 2 661 125 | 115 396 | 143 380 | 177 801 | 235 362 | |
Bymiljø og utbygging, ekskl. VARS | 2 030 298 | 48 488 | 49 993 | 58 693 | 74 196 | |
Innbygger- og samfunnskontakt | 325 092 | 17 867 | 17 387 | 19 787 | 28 617 | |
Innovasjon og støttetjenester | 342 818 | 17 682 | 16 862 | 19 662 | 19 662 | |
Økonomi og organisasjon | 93 852 | 5 535 | 5 335 | 3 919 | 2 919 | |
Kommunedirektør og kommuneadvokat | 20 218 | 1 196 | 1 196 | 1 196 | 1 196 | |
Sum brutto endringer i tjenesteområdene | 11 579 000 | 237 933 | 229 591 | 274 996 | 374 137 |
Brutto driftsrammer for tjenesteområdene totalt utgjør kr 11,82 mrd. i 2022. Brutto driftsrammer for tjenesteområdene, ekskl. VAR-sektor, utgjør kr 11,07 mrd. i 2022. Figur 4.12 illustrerer den relative endringen på tjenesteområdene og stabsområdene i prosent og kan gi et bilde av kommunedirektørens totale prioriteringer på tjenesteområdene. Kommunedirektøren gjør oppmerksom på at driftsrammene til de minste tjenesteområdene er små og endringer kan gi større prosentvise utslag.
Endringene i bruttoramme på tjenesteområdene utgjør 2,1 % i 2022. Videre i perioden øker brutto rammer med 2,0 % i 2023, 2,4 % i 2024 og 3,2 % i 2025.
Nærmere beskrivelse av kommunedirektørens forslag til endringer blir omtalt under hvert tjenesteområde videre i dette kapitlet.
Driftskonsekvenser av investeringer
Kommunedirektøren har i budsjettforslaget for planperioden innarbeidet driftskonsekvenser av investeringer på kr 30,3 mill. for 2022, kr 59,7 mill. for 2023, kr 100,1 mill. for 2024 og kr 149,4 mill. for 2025.
De største kostnadene i planperioden er knyttet opp mot bygging av nye bofellesskap, i all hovedsak for personer med utviklingshemming eller ROP-lidelser. Totalt er det lagt opp til 59 plasser i ulike bofellesskap i planperioden. Dette medfører også økte energikostnader samt renholds- og vedlikeholdskostnader. Ytterligere informasjon om driftskonsekvenser av investeringer blir omtalt nærmere under tjenesteområdet helse og velferd og i tekster tilknyttet tiltak i tabellen som viser endringer i drift i avsnitt 4.10.11. Det er også store investeringer innenfor oppvekst og utdanning, men dette innebærer i liten grad merkostnader i driften da det er rehabilitering og vedlikehold.
4.10.3 Oppvekst og utdanning
Kommunedirektørens forslag til nettorammer for oppvekst og utdanning endrer seg samlet fra kr 3,54 mrd. i 2021 til kr 3,58 mrd. i 2022, og utgjør kr 3,53 mrd. i 2025. Forslaget innebærer en økning i nettoramme på kr 43,6 mill. i 2022. I 2025 vil samlet nettoramme være tilbake på 2021-nivå.
Økningen fra 2021 til 2022 skyldes hovedsakelig barnevernsreformen som trer i kraft 1. januar 2022. Reformen blir finansiert gjennom rammetilskuddet til kommunen.
Koronapandemien har vært krevende for mange, særlig barn og unge. For å redusere konsekvensene, har kommunestyret vedtatt en tiltaksramme på kr 23,6 mill. til prosjektet KADÅITTEPÅ, sak 78/21.
Befolkningsframskrivingen viser en betydelig nedgang i antall barn i barnehagealder i hele planperioden. For barn i grunnskolealder er det en nettoøkning i 2022 og reduksjon i resten av planperioden. Dette medfører en redusert netto budsjettramme for oppvekst og utdanning fra 2022.
Barnehage
Kommunedirektøren foreslår å redusere netto budsjettramme til barnehage med kr 22,3 mill. i 2022. Endringen skyldes hovedsakelig at antall barn i barnehagealder går ned. Befolkningsframskrivingene viser at barnetallene vil falle ytterligere utover i planperioden.
I regjeringens forslag til statsbudsjett 2022 er det foreslått å øke prisen per heltidsplass i barnehage til kr 3 315 per måned. Stavanger kommune øker prisen i tråd med disse føringene. Moderasjonsordningene for barn i lavinntektsfamilier videreføres som før.
Fra høsten 2021 er det spesialpedagogiske tilbudet i barnehagene organisert på en ny måte. Ressurssenteret for styrket barnehagetilbud ble avviklet fra 1. august 2021. Ansvars- og oppgavefordelingen mellom pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), stab oppvekst og utdanning og barnehagene er også endret. Den nye organiseringen skal blant annet styrke barnehagenes spesialpedagogiske kompetanse og kapasitet til å forebygge, og gi barn tidlig hjelp og riktig støtte. Det er beregnet at omorganiseringen vil gi en besparelse på kr 6 mill. årlig i planperioden.
Skole
Høsten 2020 innførte Stavanger kommune gratis SFO for alle elever på 1. trinn. Beregninger viser at tiltaket har høyere kostnad enn først antatt. Kommunedirektøren foreslår derfor å styrke budsjettet med kr 10 mill. for å finansiere ordningen.
Det er ventet en generell nedgang i antall barn i grunnskolealder i perioden, men for 2022 vil antallet ungdomsskoleelever øke. Budsjettet styrkes med kr 11 mill. for å ta høyde for dette.
Fra høsten 2021 er det innført en nasjonal ordning med inntektsgradert foreldrebetaling i SFO, og den lokale ordningen med lavinntektsmoderasjon er avviklet. Helårseffekten av ordningene vil tre i kraft i 2022.
Ved kommunesammenslåingen ble det i konsolidert budsjett lagt inn kr 2,4 mill. til skoleskyss fra tidligere Rennesøy og Finnøy kommune. Utgiftene til skoleskyss i kommunedelene er langt høyere enn dette. I tillegg har også de generelle kostnadene knyttet til skoleskyss i kommunen økt de senere årene. Kommunedirektøren foreslår å bevilge budsjettmidler til å dekke økte utgifter tilsvarende kr 4 mill.
Stavanger kommune har økte utgifter til spesialundervisning og særskilt språkopplæring i friskoler. Antallet barn i Stavanger som går i friskoler har økt. Dette gir også en økning i behovet for spesialundervisning og særskilt språkopplæring i friskoler. Elevens hjemkommune har etter friskoleloven § 3-6 plikt til å dekke utgiftene til spesialundervisning i friskoler på lik linje med offentlige skoler. Friskoleloven § 3-5 fastsetter også at hjemkommunen skal dekke utgiftene til særskilt språkopplæring. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettrammen med kr 4 mill. til dette formålet.
Satsingen på grunnleggende svømmeopplæring gjennom prosjektet Svøm Stavanger videreføres. Kommunedirektøren foreslår å øke budsjettrammen med kr 0,5 mill.
Barn, unge og familie
Kommunedirektøren foreslår å øke budsjettrammen til barnevern med til sammen kr 55,5 mill. Endringen skyldes i stor grad barnevernsreformen som trer i kraft fra 1. januar 2022. Barnevernsreformen gir kommunene et større ansvar for barnevernet, både faglig og økonomisk. De kommunale egenandelene ved kjøp av statlige tiltak øker. Kommunen får dermed økt finansieringsansvar for ordinære fosterhjemsplasseringer. Midlene Bufetat bruker på dette i dag, blir overført til kommunene gjennom rammetilskuddet. Fra 2022 blir også statens øremerkete tilskudd til stillinger i det kommunale barnevernet innlemmet i rammetilskuddet til kommunene.
Kommunedirektøren foreslår å styrke det forebyggende arbeidet for barn og foreldre gjennom å opprette en ny virksomhet som skal tilby foreldreveiledning og psykisk helsetjenester. Dette vil styrke de universelle, forebyggende tjenestene for barn og unge, noe som er hovedintensjonen i oppvekstreformen. Tilbudene i den nye virksomheten skal bidra til å gi familiene hjelp tidligere og vil dermed også kunne redusere behovet for barneverntjenester.
Antallet mindreårige flyktninger som kommer til Stavanger fortsetter å gå ned. Flere av ungdommene som i dag bor i boliger for enslige mindreårige er på vei til å flytte ut. Kommunedirektøren foreslår å tilpasse driften i botiltaket for enslige mindreårige flyktninger (EMbo), og har lagt inn en nedtrapping av bo- og tjenestetilbud til denne gruppen på til sammen kr 11 mill. i 2022.
Kommunedirektøren foreslår å øke netto budsjettramme til ungdom og fritid med kr 2,5 mill. Det skal blant annet opprettes et tilbud om fritidsmentor for barn som ikke deltar i fritidsaktiviteter, og på Finnøy vil det bli etablert en ny fritidsklubb.
For å motvirke de negative konsekvenser av koronapandemien for barn og unge, har kommunestyret vedtatt en samlet tiltakspakke på kr 23,6 mill. med navnet KADÅITTEPÅ, jf. sak 78/21. Kr 5,0 mill. er allerede finansiert innenfor eksisterende budsjettramme til grunnskole. Kommunedirektøren foreslår å bevilge ytterligere kr 18,6 mill. i 2022 for å fullfinansiere tiltaket.
4.10.4 Helse og velferd
Kommunedirektørens forslag til nettorammer for helse og velferd viser en endring fra kr 3,15 mrd. i 2021 til kr 3,24 mrd. i 2022. I slutten av perioden har rammen økt til kr 3,31 mrd. Forslag til budsjett 2022 gir en netto økning i budsjettrammen til helse og velferd på kr 90,3 mill.
Helse og velferd har vært sterkt påvirket av koronapandemien. Tjenesteområdet vil også i 2022 være preget av pandemien, men i mindre grad enn i 2021. Gjenåpningen av samfunnet og en normal hverdag fører til at TISK1-tiltakene bygges ned eller fases ut, men det vil fortsatt være behov for en økt beredskap. I gjeldende handlings- og økonomiplan ble det vedtatt kr 40 mill. som en ettårig tildeling i 2021 til særskilte TISK2-tiltak med forutsetning om statlig finansiering, men disse midlene er trukket ut av budsjettet i 2022. Kommunedirektøren forutsetter at eventuelle koronakostnader i 2022 dekkes av staten.
Helse og velferd sentralt
I forbindelse med statsbudsjettet 2022 er det foreslått at kommunene får en plikt til å betale for kostnadene til forvaltning og drift av helsenettet, inkludert grunndata og helseID, kjernejournal, e-resept og helsenorge.no. Kommunedirektøren foreslår derfor å styrke budsjettet med kr 8,6 mill.
Helse og omsorg
For å øke arbeidsdeltakelsen og imøtekomme det voksende behovet for arbeidskraft i årene framover, må flere gå fra å jobbe deltid til å jobbe heltid. Mål og mulige virkemidler for økt grunnbemanning sammenfaller i stor grad med arbeidet med utvikling av heltidskultur. Kommunedirektøren har valgt å se arbeidet med økt grunnbemanning i sykehjem i sammenheng med arbeid for heltidskultur i Stavanger kommune. Man skal prøve ut ulike tiltak i sykehjem for å vurdere hvordan grunnbemanningen best mulig kan økes ved å erstatte deltidsstillinger med heltidsstillinger. Kommunestyret vedtok i sak om Tertialrapport per 30.04.2021 å styrke budsjettet til alders- og sykehjem for 2021 med kr 5 mill. fra høsten 2021. Helårseffekten av tiltaket på kr 15 mill. er innarbeidet i budsjettet fra 2022.
I det opprinnelige vedtaket for HØP 2021-2024 ble det i tråd med «Leve HELE LIVET»-satsingen, vedtatt å redusere dekningsgraden hos alders- og sykehjem med 1 %, – tilsvarende 25-30 langtidsplasser. I sak 53/21 ble det fremmet ulike alternativer for reduksjon av dekningsgraden for langtidsplasser i sykehjem. Ved behandling i Stavanger formannskap 15.04.2021 ble det vedtatt at antallet sykehjemsplasser ikke skulle reduseres. Det er derfor foreslått å styrke budsjettet til alder- og sykehjem med kr 13 mill. for å reversere tiltaket om redusert dekningsgrad.
Velferd og sosial
Budsjettet til sosialhjelp ble i 2021 styrket med kr 26 mill. som følge av koronapandemien. Arbeidsledigheten har gjennom året vært fallende, og antall mottakere er redusert. Sosialhjelpsutgiftene er imidlertid fortsatt på et høyere nivå sammenlignet med før pandemien. Det forventes noe lavere utgifter i 2022, og det foreslås derfor å redusere sosialhjelpsbudsjett med kr 6 mill.
Antallet deltakere i kvalifiseringsprogrammet er økende. Kommunene skal sikre at personer som oppfyller vilkårene får tilbud om deltakelse i programmet. Det foreslås å styrke budsjettet med kr 8 mill. fra 2022.
Prognosen for bosettingsbehovet i 2022 er svært usikkert og vil ha innvirkning på både kommunens utgifter og inntekter. Nærmere informasjon om integreringstilskudd mv finnens i avsnitt 4.6.3. Antall flyktninger kommunen vedtar å bosette vil påvirke antall deltakere i introduksjonsprogrammet. Tallet på deltakere har gått ned fra 480 i 2019 og forventer å stabilisere seg på rundt 230 personer. Budsjettet til flyktningetjenesten for utbetaling av introduksjonsstønad er derfor foreslått redusert med kr 17 mill.
Helse og velferdskontorene har i 2021 jobbet med å tilpasse driften i henhold til vedtatte budsjettrammer, men dette har vært krevende innenfor enkelte tjenester. Budsjettrammene har vært særlig stramme for kjøp av private heldøgnstjenester. Budsjettrammene har også vært stramme for tjenestene omsorgslønn og støttekontakt. Kommunedirektøren foreslår derfor en styrking på kr 6 mill. til disse tjenestene.
I løpet av 2022 vil flere bofellesskap bli ferdigstilt. Driftskonsekvensene av disse investeringene beløper seg til kr 18,7 mill. i 2022, økende til kr 81,0 mill. i 2025. Ytterligere informasjon om de enkelte nyetableringene ligger inn under linjetekstforklaringen til både drifts- og investeringstabellen.
Kommunedirektøren foreslår å redusere inntektsforventningene knyttet til brukere med behov for ressurskrevende tjenester med kr 35 mill. I både 2020 og 2021 har det vært lav økning i antall brukere med behov for ressurskrevende tjenester. I tillegg har kommunens egenandel økt i henhold til forslag til statsbudsjett 2022, og dette gir en reduksjon i forventet tilskudd i 2022.
Avlastning omstrukturerer ved å flytte to eksisterende avlastningsplasser fra Hus 44 til andre avlastningsboliger. Det vil ikke endre antall disponible plasser, men gi bedre kapasitetsutnyttelse og reduksjon i bemanning- og driftskostnader. Det foreslås å redusere virksomhetens ramme med kr 3 mill. i 2022.
I regjeringens forslag til budsjett 2022 foreslås det at den lovfestede retten til barnekoordinator skal tre i kraft fra 1. august 2022. Regjeringens mål er at familier med barn med behov for sammensatt tjenestetilbud skal motta gode og sammenhengende tjenester. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettet med kr 2,67 mill.
I regjeringens forslag til budsjett 2022 foreslås det å etablere rådgivende enhet for russaker som skal gi kunnskapsbasert informasjon om risiko og skadevirkning ved bruk av narkotika, utredning av behov for tjenester og videre oppfølging og behandling. Kommunedirektøren foreslår å styrke budsjettet med kr 2,67 mill.
Samfunnsmedisin
Budsjettansvaret for sykehjemsleger ble i 2020 flyttet fra det enkelte sykehjem til kommunale legetjenester og det er i 2021 ansatt egen seksjonssjef. Det er foretatt en gjennomgang av tjenesten som viser et behov for å styrke budsjettet for å imøtekomme gjeldende norm3 for legetjenester til pasienter på institusjon.
I likhet med flere av landets kommuner har Stavanger store utfordringer med rekruttering til fastlegeordningen. Kommunen regner i neste 4-års periode med å måtte rekruttere minst 40 nye fastleger, hovedsakelig som følge av naturlig avgang. Det er derfor nødvendig å iverksette ulike tiltak for å sikre at kommunen er i stand til å ivareta sitt lovpålagte ansvar for å tilby fastlegetjenester. Det foreslås derfor å styrke budsjettet med kr 7 mill. i 2022.
4.10.5 Innbygger- og samfunnskontakt
Kommunedirektørens forslag til nettorammer for innbygger- og samfunnskontakt viser en endring fra kr 283,8 mill. i 2021 til kr 305,4 mill. i 2022. Videre i perioden øker budsjettrammen til kr 318,2 mill. Tjenesteområdet innbygger- og samfunnskontakt disponerer 3 % av kommunebudsjettet.
Kommunedirektøren foreslår å sette av midler til Stavanger 2025 – byens 900 årsjubileum. Det foreslås i tillegg økt driftstøtte til Frilager, til Nordic Edge samt drift av nynorskrobot.
Kommunedirektøren foreslår også omstillingstiltak hos innbygger- og samfunnskontakt. Det er lagt inn en besparelse ved å tilbakeføre Sølvberget til basisorganisasjonen. Det er foreslått en reduksjon i driftstøtten til Filmkraft Rogaland og Norsk lydinstitutt, samt en reduksjon i driftsmidler på politisk sekretariat.
4.10.6 By- og samfunnsplanlegging
Kommunedirektørens forslag til nettorammer for by- og samfunnsplanlegging viser en endring fra kr 71,6 mill. i 2021 til kr 82,3 mill. i 2022. Videre i perioden øker budsjettet til kr 75,9 mill. Tjenesteområdet by- og samfunnsplanlegging disponerer 1 % av kommunebudsjettet.
Kommunedirektøren foreslår en styrking av folkehelsemidler, økte prosjektmidler til områdeløft Hillevåg, og prosjektmidler til områderegulering i Paradis. Planleggingsbidraget til dobbeltspor Jærbanen på kr 1,5 mill. er utbetalt i 2021, og rammen reduseres med tilsvarende beløp.
4.10.7 Bymiljø og utbygging
Kommunedirektørens forslag til nettoramme for bymiljø og utbygging viser en endring fra kr 541,7 mill. i 2021 til kr 587,6 mill. Videre i perioden øker budsjettet til kr 620,8 mill.
I 2021 ble de tidligere kommunale foretakene Natur- og idrettsservice KF, Stavanger Boligbygg KF og Stavanger Byggdrift KF sammenslått med de øvrige funksjonene i bymiljø og utbygging i forbindelse med tilbakeføring til basisorganisasjonen. Dette medfører en økning i bruttorammen for bymiljø og utbygging. Økte kostnader hos Renovasjon som følge av høyere priser hos IVAR IKS, medfører også en økning.
Forslag til budsjett i 2022 gir en netto økning i budsjettrammen til bymiljø og utbygging på kr 46,0 mill. Kommunens investeringer i ny bygningsmasse fører til at forvaltning-, drift- og vedlikeholdskostnader øker med om lag kr 20 mill. Videre økes satsingene innenfor klima og miljø samt tilskuddene innenfor idrett og utemiljø.
4.10.8 Innovasjon og støttetjenester
Kommunedirektørens forslag til nettoramme for innovasjon og støttetjenester viser en endring fra kr 272,7 mill. i 2021 til kr 289,6 i 2022. Videre i perioden øker budsjettet til kr 291,6 mill. Budsjettforslaget innebærer dermed en netto økning på kr 16,9 mill. i 2022.
Innovasjon og digitalisering er avgjørende for at kommunen skal kunne opprettholde tjenestetilbudet i møte med samfunnsutfordringene fremover. Kommunedirektøren foreslår å videreføre satsingen på innovasjon og digitalisering i Stavanger kommune og styrker rammen som følge av dette samt nødvendig vedlikehold knyttet til IT-systemer. Inkludert i satsingen er en styrking av trådløst nettverk som blant annet vil legge til rette for effektiv utnyttelse av ny velferdsteknologi. I planperioden er det også lagt opp til å styrke kapasiteten og kompetansen innen informasjonssikkerhet og koding og kommunedirektøren foreslår å legge inn ekstra driftsmidler for å ta høyde for dette.
Kommunedirektøren foreslår også videreføring av innsparingstiltaket med rasjonalisering og optimalisering av Microsoft brukerlisenser, og omstillingstiltaket med redusert kapasitet ved Stavanger byarkiv.
4.10.9 Økonomi og organisasjon
Kommunedirektørens forslag til nettorammer for økonomi og organisasjon viser en endring fra kr 91,7 mill. i 2021 til kr 97,2 i 2022. Videre i perioden endres budsjettet til kr 94,6 mill.
Kommunedirektøren vil i planperioden evaluere kommunens budsjettverktøy og metodikk og foreslår å sette av kr 2 mill. til dette arbeidet. Tilsvarende beløp settes av for å finansiere lisenser til programvare som stabsområdet er ansvarlig for. Det foreslås å styrke sykefraværsinnsatsen gjennom tre stillinger til dette arbeidet. Det er også lagt inn midler til oppfølging av arbeidet med heltidskultur.
Samtidig foreslår kommunedirektøren omstillingstiltak i økonomi og organisasjon. Stavanger kommune har utgifter knyttet til omstillinger og personalsaker mv. på tvers av organisasjonen. Kommunedirektøren vil gjennomgå ordningene og øke oppfølgingen i denne type prosesser. Kommunedirektøren legger også inn innsparing knyttet til kjøp av varer og tjenester i planperioden.
4.10.10 Kommunedirektør og kommuneadvokat
Forslag til nettorammer for kommunedirektør og kommuneadvokat viser samlet en endring fra kr 11,1 mill. i 2021 til kr 13,9 i 2022 og opprettholdes ut planperioden.
I forbindelse med gjennomføring av programmet Omstilling 2025, foreslår kommunedirektøren å styrke rammen med kr 5,0 mill. Trainee-ordningen som ble innført i 2020 videreføres ikke og kr 1,5 mill. trekkes ut av rammen.
4.10.11 Endringer i drift, tabell og linjetekster
Nr | Endringer i drift | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Felles inntekter og utgifter | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
Frie inntekter | ||||||
Inntekts- og formuesskatt | -6 118 000 | -6 143 000 | -6 160 000 | -6 177 000 | ||
Inngående budsjett | -5 857 000 | -5 857 000 | -5 857 000 | -5 857 000 | ||
FIU1 | Skatteinntekter, endret prognose i tråd med forslag til statsbudsjett 2022 | -261 000 | -286 000 | -303 000 | -320 000 | |
Rammetilskudd | -2 811 012 | -2 842 405 | -2 843 900 | -2 850 835 | ||
Inngående budsjett | -2 751 297 | -2 751 297 | -2 751 297 | -2 751 297 | ||
FIU2 | Rammetilskudd, endret anslag i tråd med forslag til statsbudsjett 2022 | -225 800 | -260 058 | -263 603 | -272 538 | |
FIU3 | Frie inntekter, rammetilskudd til kompensasjon for koronakostnader, utgår fra 2022 | 121 900 | 121 900 | 121 900 | 121 900 | |
FIU4 | Inntektsutjevning, justert i tråd med nasjonale og lokale skatteanslag | 44 185 | 47 050 | 49 100 | 51 100 | |
Frie inntekter Totalt | -8 929 012 | -8 985 405 | -9 003 900 | -9 027 835 | ||
Sentrale inntekter | ||||||
Eiendomsskatt | -308 000 | -320 000 | -320 000 | -320 000 | ||
Inngående budsjett | -297 000 | -297 000 | -297 000 | -297 000 | ||
FIU5 | Eiendomsskatt, opptrapping til 2,3 promille på alt | -11 000 | -23 000 | -23 000 | -23 000 | |
Integreringstilskudd | -123 425 | -115 211 | -110 698 | -114 261 | ||
Inngående budsjett | -178 621 | -178 621 | -178 621 | -178 621 | ||
FIU6 | Integreringstilskudd, tilskudd til flyktninger og enslige mindreårige | 68 845 | 72 481 | 71 855 | 67 381 | |
FIU7 | Integreringstilskudd, økte inntekter etter reberegning antall mottakere inkl. oppsporingssaker, og oppdaterte satser | -13 649 | -9 071 | -3 932 | -3 021 | |
Tildeling fra statlig havbruksfond | -14 000 | -14 000 | -14 000 | -15 000 | ||
Inngående budsjett | -18 000 | -18 000 | -18 000 | -18 000 | ||
FIU8 | Inntekter fra statlig havbruksfond, økt inntekt | -21 000 | 0 | -21 000 | -21 000 | |
FIU9 | Inntekter fra statlig havbruksfond, lavere nivå | 25 000 | 4 000 | 25 000 | 25 000 | |
FIU10 | Inntekter fra statlig havbruksfond, andel Hjelmeland, utgår fra 2025 | 0 | 0 | 0 | -1 000 | |
Komp.ordn.Husbanken | -18 900 | -20 700 | -20 900 | -20 400 | ||
Inngående budsjett | -15 800 | -15 800 | -15 800 | -15 800 | ||
FIU11 | Kompensasjonsordninger fra Husbanken | -3 100 | -4 900 | -5 100 | -4 600 | |
Frikraft | -17 000 | -14 000 | -14 000 | -14 000 | ||
Inngående budsjett | -9 000 | -9 000 | -9 000 | -9 000 | ||
FIU12 | Lyse AS, disponering av frikraft | -8 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | |
Sentrale inntekter Totalt | -481 325 | -483 911 | -479 598 | -483 661 | ||
Bruk og avsetning til frie fond | ||||||
Bruk og avsetning til frie fond | -5 000 | -7 300 | 1 947 | 5 000 | ||
Inngående budsjett | 900 | 900 | 900 | 900 | ||
FIU13 | Bruk av disposisjonsfond, FoU-midler til ROP, utgår | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
FIU14 | Bruk av disposisjonsfond, digitalisering, trådløst nett sykehjem og bofellesskap, utgår 2022 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | |
FIU15 | Bruk av disposisjonsfond, digitalisering, DigiBarnevern | 900 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | |
FIU16 | Bruk av disposisjonsfond, digitalisering, gamle møtedokumenter | -1 000 | 0 | 0 | 0 | |
FIU17 | Avsetning til disposisjonsfond, havbruksmidler, redusert nivå | -8 000 | -8 000 | -8 000 | -8 000 | |
FIU18 | Bruk av disposisjonsfond, klima og miljø, redusert iht. vedtak i HØP2020-2023 | 1000 | 1000 | 1 000 | 1 000 | |
FIU19 | Bruk av disposisjonsfond, klima- og miljøfond, korreksjon jf. 2. tertial 2021, KS-sak 114/21 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | |
FIU20 | Avsetning til disposisjonsfond, klima og miljø, lavere inntekter fra piggdekkavgift reduserer avsetningen gradvis | -1 500 | -6 500 | -6 500 | -6 500 | |
FIU21 | Bruk av disposisjonsfond, klima- og miljø, finansiering utgår | 0 | 0 | 9247 | 12300 | |
Bruk og avsetning til frie fond Totalt | -5 000 | -7 300 | 1 947 | 5 000 | ||
Overføring til investeringsbudsjettet | ||||||
Overføring til investeringsbudsjettet | 233 636 | 286 411 | 228 036 | 148 074 | ||
Inngående budsjett | 230 114 | 230 114 | 230 114 | 230 114 | ||
FIU22 | Overføring fra drift til investering, vekstfond, kjøp aksjer, utgår fra 2022 | -3 000 | -3 000 | -3 000 | -3 000 | |
FIU23 | Overføring fra drift til investering, fondsfinansiering av trådløst nettverk sykehjem og bofellesskap, utgår fra 2022 | -2 700 | -2 700 | -2 700 | -2 700 | |
FIU24 | Overføring fra drift til investering, endring | 9 222 | 61 997 | 3 622 | -76 340 | |
Overføring til investeringsbudsjettet Totalt | 233 636 | 286 411 | 228 036 | 148 074 | ||
Finans | ||||||
Finans | 48 029 | 57 091 | 94 887 | 123 133 | ||
Inngående budsjett | 92 911 | 92 911 | 92 911 | 92 911 | ||
FIU25 | Avdragsutgifter (investeringslån) | 3 357 | 4 558 | 34 779 | 51 422 | |
FIU26 | Finanskostnader VAR | -40 041 | -45 276 | -49 863 | -54 459 | |
FIU27 | Lyse AS, renteinntekter - ansvarlig lån | -5 900 | -8 400 | -8 400 | -8 700 | |
FIU28 | Lyse AS, utbytte | -9 450 | -13 650 | -18 850 | -27 250 | |
FIU29 | Renteinntekter bank og finansforvaltning | -9 175 | -17 425 | -18 425 | -16 325 | |
FIU30 | Renteinntekter, konserninterne lån | -3 000 | -7 650 | -13 500 | -18 250 | |
FIU31 | Rentekostnader gjeldslån, renteswap og startlån | 827 | 37 173 | 66 935 | 94 384 | |
FIU32 | Stavanger Parkeringsselskap KF, overføring til kommunekassen | 11 500 | 10 500 | 5 500 | 5 500 | |
FIU33 | Stavanger utvikling KF, overføring til kommunekassen | -450 | -600 | -650 | -550 | |
FIU34 | Stavangerregionen Havn IKS, renter ansvarlig lån | 450 | 450 | 450 | 450 | |
FIU35 | ODEON Kino Stavanger/Sandnes AS, utbytte | 0 | -2 500 | -3 000 | -3 000 | |
FIU36 | Endring, Rogaland Parkering AS, engangsuttak av egenkapital | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
FIU37 | Forus Næringspark AS, utbytte | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
Finans Totalt | 48 029 | 57 091 | 94 887 | 123 133 | ||
Demokrati | ||||||
Folkevalgte | 46 455 | 45 977 | 45 977 | 45 977 | ||
Inngående budsjett | 45 977 | 45 977 | 45 977 | 45 977 | ||
FIU38 | Folkevalgte, besparelser arbeidsutvalg forutsettes videreført - slå i sammen med 04 Besparelser ved arbeidsutvalgene | 478 | 0 | 0 | 0 | |
Formannskapets reservekonto | 3 700 | 3 700 | 3 700 | 3 700 | ||
Inngående budsjett | 3 700 | 3 700 | 3 700 | 3 700 | ||
Valg | 0 | 7 160 | 0 | 7 160 | ||
Inngående budsjett | 7 160 | 7 160 | 7 160 | 7 160 | ||
FIU39 | Valg | -7 160 | 0 | -7 160 | 0 | |
Demokrati Totalt | 50 155 | 56 837 | 49 677 | 56 837 | ||
Kontroll og revisjon | ||||||
Revisjon | 9 015 | 9 015 | 9 015 | 9 015 | ||
Inngående budsjett | 8 284 | 8 284 | 8 284 | 8 284 | ||
FIU40 | Kontroll og revisjon, økt budsjettramme i tidligere HØP | 16 | 16 | 16 | 16 | |
FIU41 | Rogaland Revisjon IKS, økt timepris | 715 | 715 | 715 | 715 | |
Kontroll og revisjon Totalt | 9 015 | 9 015 | 9 015 | 9 015 | ||
Tilskudd kirker og livssynssamfunn | ||||||
Kirkelig fellesråd | 95 913 | 96 313 | 96 513 | 96 513 | ||
Inngående budsjett | 94 788 | 94 788 | 94 788 | 94 788 | ||
FIU42 | Kirkelig fellesråd, økt tilskudd til vedlikehold av kirkebygg og diakonale stillinger | 1 125 | 1 525 | 1 725 | 1 725 | |
Tilskudd kirker og livssynssamfunn Totalt | 95 913 | 96 313 | 96 513 | 96 513 | ||
Lønn og pensjon sentralt | ||||||
Lønnsreserve | 332 061 | 332 062 | 332 062 | 332 062 | ||
Inngående budsjett | 175 256 | 175 256 | 175 256 | 175 256 | ||
FIU43 | Lønnsoppgjør 2021, helårseffekt | 221 805 | 221 806 | 221 806 | 221 806 | |
FIU44 | Lønnsoppgjør 2022, delårseffekt | -65 000 | -65 000 | -65 000 | -65 000 | |
Sentral pensjon | 164 743 | 167 753 | 167 743 | 167 743 | ||
Inngående budsjett | 193 643 | 193 643 | 193 643 | 193 643 | ||
FIU45 | Pensjon, lavere finansieringsnivå | -28 900 | -25 890 | -25 900 | -25 900 | |
Lønn og pensjon sentralt Totalt | 496 804 | 499 815 | 499 805 | 499 805 | ||
Regionale prosjekter | ||||||
Rogaland brann og redning IKS | -9 590 | -9 590 | -9 590 | -9 590 | ||
Inngående budsjett | -9 590 | -9 590 | -9 590 | -9 590 | ||
Tilskudd regionale prosjekter | 208 124 | 213 674 | 221 224 | 228 124 | ||
Inngående budsjett | 198 369 | 198 369 | 198 369 | 198 369 | ||
FIU46 | Klimaavgift for cruisetrafikken | 0 | -6 000 | -6 000 | -6 000 | |
FIU47 | Folkehallene, kapital- og driftstilskudd | 300 | 100 | -100 | -200 | |
FIU48 | Rogaland brann og redning IKS, driftstilskudd | 6 255 | 16 305 | 23 755 | 31 255 | |
FIU49 | Stavanger konserthus IKS (kapitalkostnader og drift) | 3 200 | 4 900 | 5 200 | 4 700 | |
Regionale prosjekter Totalt | 198 534 | 204 084 | 211 634 | 218 534 | ||
Sentrale utgifter | ||||||
Fellesutgifter | 74 730 | 79 630 | 84 630 | 89 630 | ||
Inngående budsjett | 104 846 | 104 846 | 104 846 | 104 846 | ||
FIU50 | Administrative områder, reduksjon og gevinstrealisering | 100 | 100 | 100 | 100 | |
FIU51 | Reduksjon i ekstern konsulentbruk | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | |
FIU52 | Eksterne husleiekontrakter | 5000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
FIU53 | Lederutvikling | 300 | 300 | 300 | 300 | |
FIU54 | Fellesutgifter, mindreinntekter / merutgifter korona utgår fra 2022 | -41 916 | -41 916 | -41 916 | -41 916 | |
FIU55 | Lyntog-forum | 0 | -100 | -100 | -100 | |
FIU56 | Ny satsing på forskning og utvikling | 10 000 | 15 000 | 20 000 | 25 000 | |
FIU57 | Pasientskadeerstatning - økning i kostnader grunnet pandemien | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | |
Hovedtillitsvalgte | 14 350 | 14 350 | 14 350 | 14 350 | ||
Inngående budsjett | 14 350 | 14 350 | 14 350 | 14 350 | ||
Sentrale områder | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
Inngående budsjett | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
Sentrale utgifter Totalt | 89 095 | 93 995 | 98 995 | 103 995 | ||
Felles inntekter og utgifter Totalt | -8 194 156 | -8 173 055 | -8 192 989 | -8 250 590 | ||
Kommunedirektør og kommuneadvokat | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
Kommuneadvokat | 7 281 | 7 281 | 7 281 | 7 281 | ||
Inngående budsjett | 7 281 | 7 281 | 7 281 | 7 281 | ||
Kommunedirektør | 6 591 | 6 591 | 6 591 | 6 591 | ||
Inngående budsjett | 5 091 | 5 091 | 5 091 | 5 091 | ||
KD1 | Styrking av budsjettramme | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | |
KD2 | Traineestillinger | -1 500 | -1 500 | -1 500 | -1 500 | |
KD3 | Omstilling 2025 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
Digi Rogaland | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Inngående budsjett | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kommuneadministrasjon Totalt | 13 872 | 13 872 | 13 872 | 13 872 | ||
Kommunedirektør og kommuneadvokat Totalt | 13 872 | 13 872 | 13 872 | 13 872 | ||
Oppvekst og utdanning | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
Barn, unge og familie | ||||||
Barneverntjenesten | 315 725 | 310 875 | 307 725 | 301 425 | ||
Inngående budsjett | 261 625 | 261 625 | 261 625 | 261 625 | ||
OU1 | Barnevern, nedtrapping tildelte bosettingsmidler | -1 800 | -1 800 | -1 800 | -1 800 | |
OU2 | Barnevern, stillinger i barnevernet | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | |
OU3 | Barnevern, utvikling og innføring av DigiBarnevern | -900 | -2 600 | -2 600 | -2 600 | |
OU4 | Barnevern, Barnevernformen: økning i kommunale egenandeler ved kjøp av statlige tiltak | 39 000 | 35 850 | 32 700 | 26 400 | |
OU5 | Barnevern, Barnevernreformen: Tilskudd til stillinger i det kommunale barnevernet innlemmes i rammetilskuddet | 15 100 | 15 100 | 15 100 | 15 100 | |
OU6 | Barnevern, kompetansekrav oppvekstreform | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | |
Embo | 26 047 | 23 947 | 23 947 | 23 947 | ||
Inngående budsjett | 37 047 | 37 047 | 37 047 | 37 047 | ||
OU7 | EMbo, nedleggelse av Basen | 0 | -2 100 | -2 100 | -2 100 | |
OU8 | EMbo, nedtrapping av antall enslige mindreårige flyktninger | -11 000 | -11 000 | -11 000 | -11 000 | |
Helsestasjon og skolehelsetjenesten | 100 091 | 101 291 | 101 291 | 101 291 | ||
Inngående budsjett | 97 591 | 97 591 | 97 591 | 97 591 | ||
OU9 | Helsestasjons- og skolehelsetjenesten, reduksjon i tilskudd fra Helsedirektoratet | 2 500 | 3 700 | 3 700 | 3 700 | |
Ungdom og fritid | 67 350 | 66 350 | 66 350 | 66 350 | ||
Inngående budsjett | 64 800 | 64 800 | 64 800 | 64 800 | ||
OU10 | Ungdom og fritid, ungdomsundersøkelsen i 2022 | 500 | 0 | 0 | 0 | |
OU11 | Ungdom og fritid, Barnas sommer - tilbud til barn og unge under koronapandemien | -7 000 | -7 000 | -7 000 | -7 000 | |
OU12 | Ungdom og fritid, fritidsklubb Finnøy | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | |
OU13 | Ungdom og fritid, fritidsmentor | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | |
OU14 | Ungdom og fritid, nytt bydelshus i Kvernevik - leiekostnader og flytting | 4 500 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
Barn, unge og familie Totalt | 509 213 | 502 463 | 499 313 | 493 013 | ||
Barnehage | ||||||
Barnehage | 1 182 955 | 1 153 055 | 1 135 055 | 1 135 055 | ||
Inngående budsjett | 1 215 855 | 1 215 855 | 1 215 855 | 1 215 855 | ||
OU15 | Barnehage, antall barn i barnehagen - nedgang | -23 000 | -52 000 | -70 000 | -70 000 | |
OU16 | Barnehage, spesielt tilrettelagte avdelinger (STA) - endret organisering | -500 | -500 | -500 | -500 | |
OU17 | Barnehage, ressurssenter for styrket barnehagetilbud – ny organisering | -6 000 | -6 000 | -6 000 | -6 000 | |
OU18 | Barnehage, økte inntekter fra foreldrebetaling | -6 300 | -6 300 | -6 300 | -6 300 | |
OU19 | Barnehage, justering av tilskuddet til private barnehager | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | |
OU20 | Barnehage, oppstart av Strømvig barnehage - inventar og utstyr | 300 | 0 | 0 | 0 | |
OU21 | Barnehage, oppstart av Teknikken barnehage - inventar og utstyr | 600 | 0 | 0 | 0 | |
OU22 | Barnehage, ekstra barnehageopptak | -10 000 | -10 000 | -10 000 | -10 000 | |
OU23 | Barnehage, flere barnehagelærere | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
Ressurssenter for styrket barnehagetilbud | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Inngående budsjett | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Barnehage Totalt | 1 182 955 | 1 153 055 | 1 135 055 | 1 135 055 | ||
Oppvekst og utdanning sentralt | ||||||
Stab oppvekst og utdanning | 60 321 | 71 271 | 70 271 | 70 271 | ||
Inngående budsjett | 43 071 | 43 071 | 43 071 | 43 071 | ||
OU24 | Stab oppvekst og utdanning, reduksjon internpost | 500 | 500 | -500 | -500 | |
OU25 | Stab oppvekst og utdanning, organisering foreldreveiledning | -1 750 | -3 500 | -3 500 | -3 500 | |
OU26 | Stab oppvekst og utdanning, KADÅITTEPÅ, tiltakspakke psykisk helse barn og unge | 18 600 | 18 600 | 18 600 | 18 600 | |
OU27 | Stab oppvekst og utdanning, barneverns-/ oppvekstreform, tidlig innsats organiseres ved ny enhet | 6 300 | 12 600 | 12 600 | 12 600 | |
OU28 | Stab oppvekst og utdanning, tilskudd sårbare barn | -6 400 | 0 | 0 | 0 | |
Oppvekst og utdanning sentralt Totalt | 60 321 | 71 271 | 70 271 | 70 271 | ||
Skole | ||||||
Grunnskole | 1 628 221 | 1 625 591 | 1 627 091 | 1 627 091 | ||
Inngående budsjett | 1 607 991 | 1 607 991 | 1 607 991 | 1 607 991 | ||
OU29 | Grunnskole, redusert bosetting av flyktninger - nedtrapping av midler til språkopplæring | -1 500 | -1 500 | -1 500 | -1 500 | |
OU30 | Grunnskole, anskaffe nytt barnehage- og skoleadministrativt system | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 | |
OU31 | Grunnskole, avvikle lokal ordning med lavinntektsmoderasjon i SFO | -4 300 | -4 300 | -4 300 | -4 300 | |
OU32 | Grunnskole, prøveprosjekt skolemat | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
OU33 | Grunnskole, ny nasjonal ordning med inntektsgradert foreldrebetaling i SFO | 900 | 900 | 900 | 900 | |
OU34 | Oppvekst og utdanning, ekstrabevilgning knyttet til koronapandemien utgår | -10 000 | -10 000 | -10 000 | -10 000 | |
OU35 | Grunnskole, redusert finansiering av Newton-rommet på Oljemuseet | -300 | -300 | -300 | -300 | |
OU36 | Grunnskole, redusert tilskuddssats i særskilt tilrettelagte opplæringstilbud | -500 | -500 | -500 | -500 | |
OU37 | Grunnskole, omstilling Lenden | 0 | -6 000 | -6 000 | -6 000 | |
OU38 | Grunnskole, elevtallsendring | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | |
OU39 | Grunnskole, reduserte foreldrebetalinger i skolefritidsordning | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
OU40 | Grunnskole, foreldrebetaling, skolefritidsordning, prisjustering | -1 770 | -2 700 | -2 700 | -2 700 | |
OU41 | Grunnskole, lisenskostnad nytt skole- og barnehageadministrativt system | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
OU42 | Grunnskole, Newtonrommet -fullfinansiering | 300 | 300 | 300 | 300 | |
OU43 | Grunnskole, rektorskole korrigering opsjon utløses ikke | -2 300 | -2 300 | -2 300 | -2 300 | |
OU44 | Grunnskole, skoleskyss utgiftsøkning | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
OU45 | Grunnskole, økte utgifter til spesialundervisning og særskilt språkopplæring i friskoler | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
OU46 | Grunnskole, SvømStavanger utrulling | 500 | 1 000 | 2 500 | 2 500 | |
OU47 | Grunnskole, utvide timetallet i grunnskolen i naturfag | 2 700 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | |
Johannes læringssenter | 90 089 | 90 089 | 90 089 | 90 089 | ||
Inngående budsjett | 100 289 | 100 289 | 100 289 | 100 289 | ||
OU48 | Johannes læringssenter, base flerspråklige assistenter, avvikling | -3 500 | -3 500 | -3 500 | -3 500 | |
OU49 | Johannes læringssenter, bosetting av flyktninger, nedtrapping | -3 000 | -3 000 | -3 000 | -3 000 | |
OU50 | Johannes læringssenter, innføringsskolen, neddimensjonering | -2 500 | -2 500 | -2 500 | -2 500 | |
OU51 | Johannes læringssenter, systemrettet arbeid i innføringsbarnehagen | -1 200 | -1 200 | -1 200 | -1 200 | |
Pedagogisk-psykologisk tjeneste | 65 805 | 65 805 | 65 805 | 65 805 | ||
Inngående budsjett | 66 805 | 66 805 | 66 805 | 66 805 | ||
OU52 | PPT, nedjustere all tildeling av bosettingsmidler | -500 | -500 | -500 | -500 | |
OU53 | PPT, bosetting av flyktninger, nedtrapping | -500 | -500 | -500 | -500 | |
Stavanger kulturskole | 44 532 | 44 532 | 44 532 | 44 532 | ||
Inngående budsjett | 44 532 | 44 532 | 44 532 | 44 532 | ||
Skole Totalt | 1 828 647 | 1 826 017 | 1 827 517 | 1 827 517 | ||
Oppvekst og utdanning Totalt | 3 581 136 | 3 552 806 | 3 532 156 | 3 525 856 | ||
Helse og velferd | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
Helse og omsorg | ||||||
Alders- og sykehjem | 897 101 | 886 201 | 895 151 | 903 701 | ||
Inngående budsjett | 869 001 | 869 001 | 869 001 | 869 001 | ||
HV1 | Alders- og sykehjem, oppsigelse driftsavtale Frue aldershjem | 0 | -8 500 | -8 500 | -8 500 | |
HV2 | Alders- og sykehjem, redusert dekningsgrad sykehjem | -6 500 | -6 500 | -6 500 | -6 500 | |
HV3 | Alders- og sykehjem, prøveprosjekt, flere ansatte på sykehjem | 0 | -3 000 | -3 000 | -3 000 | |
HV4 | Alders- og sykehjem, prøveprosjekt, redusert sykefravær | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
HV5 | Alders- og sykehjem, styrking av sykehjemsrammen | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
HV6 | Alders- og sykehjem, prisjustering private ideelle sykehjem iht. driftsavtale | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | |
HV7 | Alders- og sykehjem, reversere redusert dekningsgrad for sykehjem | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | |
HV8 | Alders- og sykehjem, drift og vedlikehold pasientvarsling | 400 | 1 000 | 1 000 | 600 | |
HV9 | Alders- og sykehjem, nybygg på Ramsvigtunet sykehjem | 0 | 0 | 8 950 | 17 900 | |
HV10 | Alders- og sykehjem, økt grunnbemanning sykehjem | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
Fysio- og ergoterapitjenesten | 71 697 | 71 447 | 71 197 | 71 197 | ||
Inngående budsjett | 71 447 | 71 447 | 71 447 | 71 447 | ||
HV11 | Fysioterapitjenesten, utsatt innføring av egenandel | 250 | 0 | -250 | -250 | |
Helse- og omsorgssenter | 86 817 | 87 817 | 89 017 | 90 217 | ||
Inngående budsjett | 84 417 | 84 417 | 84 417 | 84 417 | ||
HV12 | Pleie og omsorgssenter Finnøy, nye omsorgsboliger | 0 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
HV13 | Helse og omsorgssenter, Finnøy, nye sykehjemsplasser | 0 | 0 | 1 200 | 2 400 | |
HV14 | Helse og omsorgssenter, Rennesøy, gjenopprette dobbeltrom | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | |
Helsehuset i Stavanger | 20 072 | 20 072 | 20 072 | 20 072 | ||
Inngående budsjett | 20 072 | 20 072 | 20 072 | 20 072 | ||
Hjemmebaserte tjenester | 409 127 | 409 127 | 409 127 | 420 827 | ||
Inngående budsjett | 407 427 | 407 427 | 407 427 | 407 427 | ||
HV15 | Hjemmebaserte tjenester, nytt bofellesskap eldre ved tidligere St. Petri aldershjem | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HV16 | Hjemmebaserte tjenester, bofellesskap eldre Jåttå nord, 16 boliger | 0 | 0 | 0 | 11 700 | |
HV17 | Hjemmebaserte tjenester, døves nattevakt - hvilende nattevakt | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
HV18 | Hjemmebaserte tjenester, kulturaktiviteten økning i bemanning | 700 | 700 | 700 | 700 | |
Tekniske hjemmetjenester | 9 521 | 9 521 | 9 521 | 9 521 | ||
Inngående budsjett | 7 821 | 7 821 | 7 821 | 7 821 | ||
HV19 | Tekniske hjemmetjenester, e-låser, drift utgifter | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | |
Helse og omsorg Totalt | 1 494 335 | 1 484 185 | 1 494 085 | 1 515 535 | ||
Helse og velferd sentralt | ||||||
Sentrale midler levekår | -127 118 | -132 118 | -132 118 | -132 118 | ||
Inngående budsjett | -111 409 | -111 409 | -111 409 | -111 409 | ||
HV20 | Sentrale midler levekår, bosetting av flyktninger - reduserte tolkeutgifter | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | |
HV21 | Sentrale midler levekår, dagtilbud demens | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | |
HV22 | Sentrale midler levekår, prosjektkoordinator "Friere faglighet, mindre byråkrati" | -500 | -500 | -500 | -500 | |
HV23 | Sentrale midler levekår, utgifter relatert til korona | -40 000 | -40 000 | -40 000 | -40 000 | |
HV24 | Sentrale midler levekår, økte utgifter ressurskrevende brukere | -17 000 | -17 000 | -17 000 | -17 000 | |
HV25 | Sentrale midler levekår, Kirkens bymisjon - tillitsperson | -150 | -150 | -150 | -150 | |
HV26 | Sentrale midler levekår, SIS Helse - psykisk helsetilbud til studenter | -200 | -200 | -200 | -200 | |
HV27 | Sentrale midler levekår, RIO - Rusmisbrukernes tillitsperson | -10 | -10 | -10 | -10 | |
HV28 | Sentrale midler levekår, reduksjon i antall virksomheter i Helse og velferd, omorganisering | 0 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | |
HV29 | Sentrale midler levekår, reduksjon i forventet tilskudd fra ressurskrevende brukere | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | |
HV30 | Sentrale midler levekår, varig tilrettelagt arbeid (VTA), økning | 2 751 | 2 751 | 2 751 | 2 751 | |
HV31 | Sentrale midler levekår, bruk av disposisjonsfond FoU-midler til ROP | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | |
HV32 | Sentrale midler levekår, nasjonale e-helse løsninger | 8 600 | 8 600 | 8 600 | 8 600 | |
Stab helse og velferd | 42 398 | 42 398 | 42 398 | 42 398 | ||
Inngående budsjett | 41 398 | 41 398 | 41 398 | 41 398 | ||
HV33 | Direktørstab helse og velferd, økt lønnsbudsjett | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
Helse og velferd sentralt Totalt | -84 720 | -89 720 | -89 720 | -89 720 | ||
Samfunnsmedisin | ||||||
Sentrale midler legetjeneste | 148 259 | 147 459 | 146 459 | 146 459 | ||
Inngående budsjett | 129 909 | 129 909 | 129 909 | 129 909 | ||
HV34 | Sentrale midler legetjenester, opprettelse av legesenter på Lervig sykehjem | 1 000 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | |
HV35 | Sentrale midler legetjenester, økt basistilskudd privatpraktiserende fastleger | 4 000 | 4 000 | 5 000 | 5 000 | |
HV36 | Sentrale midler legetjenester, Kvernervik legekontor | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
HV37 | Sentrale midler legetjenester, sykehjemslegetjenesten | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
HV38 | Sentrale midler legetjenester, rekruttere og stabilisere fastlegetjenesten | 7 000 | 5 000 | 3 000 | 3 000 | |
HV39 | Sentrale midler legetjenester,endringer i veilederhonorar | 350 | 350 | 350 | 350 | |
Stavanger legevakt | 57 956 | 57 956 | 57 956 | 58 356 | ||
Inngående budsjett | 57 956 | 57 956 | 57 956 | 57 956 | ||
HV40 | Stavanger legevakt, overgrepsmottak omorganisering | 0 | 0 | 0 | 400 | |
Samfunnsmedisin Totalt | 206 215 | 205 415 | 204 415 | 204 815 | ||
Velferd og sosial | ||||||
Arbeidstreningssenteret | 16 667 | 16 667 | 16 667 | 16 667 | ||
Inngående budsjett | 16 007 | 16 007 | 16 007 | 16 007 | ||
HV41 | Arbeidstreningssenteret, varig tilrettelagt arbeid (VTA) | 660 | 660 | 660 | 660 | |
Bofellesskap | 587 721 | 607 721 | 630 221 | 649 021 | ||
Inngående budsjett | 559 121 | 559 121 | 559 121 | 559 121 | ||
HV42 | Bofellesskap, for unge fysisk funksjonshemmede, 6 boliger | 0 | 0 | 8 000 | 11 300 | |
HV43 | Bofellesskap, etablering av bofellesskap Jåttåvågen, 8 boliger | 0 | 0 | 7 000 | 9 300 | |
HV44 | Bofellesskap, psykisk helse - midlertidig stenging av en avdeling | -3 000 | -4 000 | -4 000 | -4 000 | |
HV45 | Bofellesskap, etablering av bofellesskap Haugåsveien, 7 boliger | 0 | 0 | 0 | 5 600 | |
HV46 | Bofellesskap, prosjekt etablererboliger Søra Bråde, 6 boliger og personalbase | 0 | 0 | 0 | 7 600 | |
HV47 | Bofellesskap, selveier boliger Solborg, 11 boliger og personalbase | 15 400 | 15 400 | 15 400 | 15 400 | |
HV48 | Bofellesskap, etablering av bofellesskap Gunnar Wareberg, 7 boliger og personalbase | 0 | 11 900 | 11 900 | 11 900 | |
HV49 | Bofellesskap, etablering av bofellesskap Gunnar Wareberg, 7 boliger | 0 | 9 100 | 9 100 | 9 100 | |
HV50 | Bofellesskap, fullfinansiering Eltervåg Bofellesskap | 4 300 | 4 300 | 4 300 | 4 300 | |
HV51 | Bofellesskap, fullfinansiere drift av Villa Stokka | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | |
HV52 | Bofellesskap, Langemann bofellesskap | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | |
HV53 | Bofellesskap, selveide boliger, Teknikken sør - 6 boliger | 0 | 0 | 7 500 | 7 500 | |
HV54 | Bofellesskap, etablere dagtilbud i bofellesskap | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 3 300 | |
Boligkontoret | 22 481 | 22 481 | 22 481 | 22 481 | ||
Inngående budsjett | 22 081 | 22 081 | 22 081 | 22 081 | ||
HV55 | Boligkontoret, økt lønnsbudsjett | 400 | 400 | 400 | 400 | |
Dagsenter og avlastning | 195 547 | 193 147 | 188 147 | 183 147 | ||
Inngående budsjett | 198 817 | 198 817 | 198 817 | 198 817 | ||
HV56 | Dagsenter og avlastning, Avlastning barn og unge | -1 670 | -1 670 | -1 670 | -1 670 | |
HV57 | Dagsenter og avlastning, Seksjon avlastning samles i ett bygg | 0 | 0 | -5 000 | -10 000 | |
HV58 | Dagsenter og avlastning, ekstern leiekostnad administrasjon | 1 400 | 0 | 0 | 0 | |
HV59 | Dagsenter og avlastning, Omstrukturering av avlastningsplasser | -3 000 | -4 000 | -4 000 | -4 000 | |
Flyktningtjenesten | 78 162 | 78 162 | 78 162 | 78 162 | ||
Inngående budsjett | 97 162 | 97 162 | 97 162 | 97 162 | ||
HV60 | Flyktningtjenesten, bosetting av flyktninger, nedtrapping | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | |
HV61 | Flyktningtjenesten, redusert utbetaling av introduksjonsstønad | -17 000 | -17 000 | -17 000 | -17 000 | |
Helse og velferdskontor | 305 157 | 306 783 | 311 283 | 315 783 | ||
Inngående budsjett | 270 309 | 270 309 | 270 309 | 270 309 | ||
HV62 | Helse og velferdskontor, habilitering og avlastning til barn og unge med nedsatt funksjonsevne | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 | |
HV63 | Helse og velferdskontor, økt rammen for kjøp av avlastning- og heldøgnstjenester | 0 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | |
HV64 | Helse og velferdskontor, omsorgslønn, trenings- og støttekontakt og hjemmeavlastning | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
HV65 | Helse og velferdskontor, kjøp av heldøgnstjenester | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
HV66 | Helse og velferdskontor, prisjustering inngåtte avtaler om kjøpte tjenester | 4 500 | 9 000 | 13 500 | 18 000 | |
HV67 | Helse og velferdskontor, lovfestet rett til barnekoordinator | 2 674 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | |
HV68 | Helse og velferdskontor, rådgivende enhet for russaker i kommunene | 2 674 | 2 674 | 2 674 | 2 674 | |
Krisesenteret i Stavanger | 13 746 | 13 746 | 13 746 | 13 746 | ||
Inngående budsjett | 13 746 | 13 746 | 13 746 | 13 746 | ||
NAV | 335 551 | 335 551 | 335 551 | 335 551 | ||
Inngående budsjett | 332 851 | 332 851 | 332 851 | 332 851 | ||
HV69 | NAV, økte kostnader sosialhjelp grunnet økt barnetrygd - Statsbudsjett | 700 | 700 | 700 | 700 | |
HV70 | NAV, økt deltakelse i kvalifiseringsprogrammet (KVP) | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
HV71 | NAV, økte kostnader sosialhjelp | -6 000 | -6 000 | -6 000 | -6 000 | |
OBS-teamet | 4 894 | 4 894 | 4 894 | 4 894 | ||
Inngående budsjett | 4 894 | 4 894 | 4 894 | 4 894 | ||
Rehabiliteringsseksjonen | 61 192 | 59 692 | 59 692 | 59 692 | ||
Inngående budsjett | 58 492 | 58 492 | 58 492 | 58 492 | ||
HV72 | Rehabiliteringsseksjonen, K46, nye lokaler | 2 700 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | |
Velferd og sosial Totalt | 1 621 118 | 1 638 844 | 1 660 844 | 1 679 144 | ||
Helse og velferd Totalt | 3 236 948 | 3 238 724 | 3 269 624 | 3 309 774 | ||
Bymiljø og utbygging | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
Eiendom | 279 964 | 285 769 | 291 792 | 305 956 | ||
Inngående budsjett | 249 515 | 249 515 | 249 515 | 249 515 | ||
BMU1 | Eiendom, nye bygg - vedlikehold- og renholdsutgifter | 990 | 1 811 | 3 627 | 5 637 | |
BMU2 | Eiendom, økte driftsutgifter på bolig | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 4 000 | |
BMU3 | Eiendom, vedlikehold på boliger | 1 600 | 1 700 | 1 000 | 1 000 | |
BMU4 | Eiendom, fremtidig økt vedlikehold - bolig | 20 900 | 21 000 | 21 000 | 21 000 | |
BMU5 | Eiendom, leieinntekter - boliger | -1 000 | -2 000 | -3 000 | -3 000 | |
BMU6 | Eiendom, drift/prosjekt - kjøp av verktøy, maskiner og materialer | 1 300 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | |
BMU7 | Eiendom, drift/prosjekt - servicebiler | 450 | 400 | 0 | 0 | |
BMU8 | Eiendom, renhold - verktøy og større maskiner | 100 | 0 | 0 | 0 | |
BMU9 | Eiendom, renhold - vaskemaskiner/vaskeri | 0 | 0 | 0 | 3 000 | |
BMU10 | Eiendom, felles utstyr kurs og utvikling | 850 | 0 | 200 | 0 | |
BMU11 | Eiendom, forvaltningsutgifter bygg - reduksjon | -41 | -81 | -126 | -126 | |
BMU12 | Eiendom, bygg - økte forsikringsutgifter | 201 | 401 | 401 | 401 | |
BMU13 | Eiendom nye bygg - energiutgifter | 701 | 4 767 | 2 840 | 4 491 | |
BMU14 | Eiendom, nye bygg - vedlikehold- og renholdsutgifter | 1 960 | 4 218 | 14 397 | 23 600 | |
BMU15 | Eiendom, overtagelse av bygg, Blidensol, Tennishallen, Tasta skatepark, FDV-kostnader | -250 | -250 | -250 | -250 | |
BMU16 | Eiendom, overtagelse av vedlikehold på nedlagte vann- og avløpskonstruksjoner | 113 | 113 | 113 | 113 | |
BMU17 | Eiendom, ombruk av møbler | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BMU18 | Eiendom, optimalisere eiendomsforvaltningen | 0 | 0 | -2 500 | -5 000 | |
BMU19 | Eiendom, besparelser ved tilbakeføring av kommunale foretak | -1 425 | -2 025 | -2 625 | -2 625 | |
Eiendom Totalt | 279 964 | 285 769 | 291 792 | 305 956 | ||
Idrett og utemiljø | ||||||
Idrett og utemiljø | 267 420 | 258 154 | 259 869 | 261 708 | ||
Inngående budsjett | 255 063 | 255 063 | 255 063 | 255 063 | ||
BMU20 | Idrett og utemiljø, HAMMER-serie utgår | -1 500 | -1 500 | -1 500 | -1 500 | |
BMU21 | Idrett og utemiljø, drift av Hinna garderobebygg | 500 | 300 | 300 | 300 | |
BMU22 | Idrett og utemiljø, KPI-justering av leieavtaler med Stiftelsen Stavanger Ishall | 150 | 300 | 450 | 600 | |
BMU23 | Idrett og utemiljø - Oilers Invest AS - indeksregulering | 100 | 200 | 300 | 400 | |
BMU24 | Idrett og utemiljø, ONS - leieinntekter i 2022 og 2024 | -1 200 | 0 | -1 200 | 0 | |
BMU25 | Idrett og utemiljø, OTD - bortfall av leieinntekter i 2022 og 2024 | 700 | 0 | 700 | 0 | |
BMU26 | Idrett og utemiljø, opprettholde idrett+ / Åpen hall og tilskudd til idrettsrådet | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BMU27 | Idrett og utemiljø, leieutgifter til Hjertelagshallen | 650 | 650 | 650 | 650 | |
BMU28 | Idrett og utemiljø, leieutgifter i Paradis i påvente av ny skatehall Kvaleberg | 750 | 750 | 0 | 0 | |
BMU29 | Idrett og utemiljø, drift av Lervig idrettshall | 0 | 0 | 600 | 600 | |
BMU30 | Idrett og utemiljø, drift av Madlamark idrettshall | 300 | 500 | 500 | 500 | |
BMU31 | Idrett og utemiljø, drift skatehall Hillevåg | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | |
BMU32 | Idrett og utemiljø, innsparing i drift av idrettsanlegg | -531 | -1 062 | -1 646 | -1 646 | |
BMU33 | Idrett og utemiljø, nye anlegg | 400 | 800 | 1 200 | 1 600 | |
BMU34 | Idrett og utemiljø, park, friområder og aktivitetsanlegg - vedlikehold | 200 | 400 | 600 | 800 | |
BMU35 | Idrett og utemiljø, plasser, vei og torg | 200 | 400 | 600 | 800 | |
BMU36 | Idrett og utemiljø, miljøvennlig drift - ugressbekjempelse i sentrumsområder | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BMU37 | Idrett og utemiljø, flagging | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | |
BMU38 | Idrett og utemiljø, dobbel idrettshall Kvernevik | 0 | 0 | 900 | 900 | |
BMU39 | Idrett og utemiljø, miljøkulvert - grøntanlegg | 1 650 | 1 650 | 1 650 | 1 650 | |
BMU40 | Idrett og utemiljø, permanente grillsteder ved parkarealer for å redusere engangsgrill (klima- og miljøfond) | -300 | -300 | -300 | -300 | |
BMU41 | Idrett og utemiljø, reduksjon asfaltering | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 | |
BMU42 | Idrett og utemiljø, Attende, Arboreet og friluftsområdene, økt tilskudd, jf. Avtaler | 157 | 265 | 347 | 436 | |
BMU43 | Idrett og utemiljø, framkommelighet | 400 | 800 | 1 200 | 1 600 | |
BMU44 | Idrett og utemiljø, grønn plan | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 | |
BMU45 | Idrett og utemiljø, Lyse - drifts- og vedlikeholdsavtale | 100 | 200 | 300 | 400 | |
BMU46 | Idrett og utemiljø, reduserte strømutgifter pga bytte til LED-lys | -766 | -1 659 | -2 642 | -2 642 | |
BMU47 | Idrett og utemiljø, rehabilitering av lekeplasser | -128 | -128 | -128 | -128 | |
BMU48 | Idrett og utemiljø, investere i offentlige drikkeplasser/fontener og lekepark (klima og miljøfond) | -700 | -700 | -700 | -700 | |
BMU49 | Idrett og utemiljø, trafikksikkerhet og miljø | 300 | 300 | 300 | 300 | |
BMU50 | Idrett og utemiljø, vertskommune under festival - økt bidrag | 0 | -300 | 0 | -300 | |
BMU51 | Idrett og utemiljø, leieinntekter for kommunens areal tilknyttet uteservering | -2 600 | -2 600 | -2 600 | -2 600 | |
BMU52 | Idrett og utemiljø, vintervedlikehold og feiing av veinett | 600 | 0 | 0 | 0 | |
BMU53 | Idrett og utemiljø, Lyse - økt nettleie | 500 | 1 000 | 1 300 | 1 300 | |
BMU54 | Idrett og utemiljø, drenering av turveier med mer | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
BMU55 | Idrett og utemiljø, drift av badeplasser | 800 | 800 | 800 | 800 | |
BMU56 | Idrett og utemiljø, økt vedlikehold av parkutstyr | 500 | 500 | 500 | 500 | |
BMU57 | Idrett og utemiljø, tilskudd til Kampen Campus | 6 000 | 0 | 0 | 0 | |
BMU58 | Idrett, og utemiljø, tilskudd båt Ryfylke friluftsråd | 2 200 | 0 | 0 | 0 | |
BMU59 | Idrett og utemiljø, miljøkulvert - driftsavtale med Statens veivesen | 600 | 600 | 600 | 600 | |
BMU60 | Idrett og utemiljø, tilskudd til speidermarka | 1 200 | 0 | 0 | 0 | |
BMU61 | Idrett og utemiljø, besparelser ved tilbakeføring av kommunale foretak | -475 | -675 | -875 | -875 | |
Idrett og utemiljø Totalt | 267 420 | 258 154 | 259 869 | 261 708 | ||
Juridisk | ||||||
Juridisk | 13 800 | 13 800 | 13 800 | 13 800 | ||
Inngående budsjett | 13 700 | 13 700 | 13 700 | 13 700 | ||
BMU62 | Juridisk, økte lønnsmidler | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Juridisk Totalt | 13 800 | 13 800 | 13 800 | 13 800 | ||
Klima og miljø | ||||||
Klima og miljø | 13 509 | 25 009 | 26 509 | 26 509 | ||
Inngående budsjett | 8 449 | 8 449 | 8 449 | 8 449 | ||
BMU63 | Klima og miljø, Ullandhaug økologiske gård | -4 000 | -4 000 | -4 000 | -4 000 | |
BMU64 | Klima og miljø, pant på gamle vedovner utgår | -1 500 | -1 500 | -1 500 | -1 500 | |
BMU65 | Klima og miljø, pant på piggdekk skal erstatte pant gamle vedovner | 1 000 | 500 | 0 | 0 | |
BMU66 | Klima og miljø, rådgivere tidligere finansiert av Klima- og miljøfondet | 2 560 | 2 560 | 2 560 | 2 560 | |
BMU67 | Klima og miljø, økt satsing på klima og miljø | 5 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BMU68 | Klima og miljø, piggdekkavgift - redusert inntektsnivå | 2 000 | 9 000 | 11 000 | 11 000 | |
Klima og miljø Totalt | 13 509 | 25 009 | 26 509 | 26 509 | ||
Stab BMU | ||||||
Stab BMU | 8 575 | 8 565 | 8 553 | 8 553 | ||
Inngående budsjett | 9 386 | 9 386 | 9 386 | 9 386 | ||
BMU69 | Stab BMU, midler til gjennomføring av tilbakeføring av kommunale foretak | -676 | -676 | -676 | -676 | |
BMU70 | Stab BMU, redusert lønnsbudsjett | -135 | -145 | -157 | -157 | |
Stab BMU Totalt | 8 575 | 8 565 | 8 553 | 8 553 | ||
Utbygging | ||||||
Utbygging | 4 236 | 4 212 | 4 186 | 4 186 | ||
Inngående budsjett | 4 259 | 4 259 | 4 259 | 4 259 | ||
BMU71 | Byggeprosjekter, innsparingstiltak | -23 | -47 | -73 | -73 | |
Utbygging Totalt | 4 236 | 4 212 | 4 186 | 4 186 | ||
Vann, avløp, slam og renovasjon | ||||||
Avløpsverket | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Inngående budsjett | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
BMU72 | Avløp, gebyrinntekter | -5 079 | -12 698 | -17 777 | -25 395 | |
BMU73 | Avløp, avskrivninger | 2 087 | 3 218 | 4 123 | 5 005 | |
BMU74 | Avløp, bemanningsøkning iht. hovedplan | 200 | 400 | 600 | 800 | |
BMU75 | Avløp, bruk/avsetning til selvkostfond | -19 476 | -16 480 | -16 116 | -12 443 | |
BMU76 | Avløp, driftsutgifter, generell prisstigning | 1 300 | 2 600 | 3 900 | 5 155 | |
BMU77 | Avløp, fastledd - IVAR | 0 | 200 | 400 | 645 | |
BMU78 | Avløp, mengdevariabelt ledd - IVAR | 0 | 300 | 600 | 900 | |
BMU79 | Avløp, renter restkapital | 20 818 | 22 310 | 23 520 | 24 583 | |
BMU80 | Slam, gebyrinntekter | -257 | -331 | -404 | -478 | |
BMU81 | Avløp, operasjonell leasing av kjøretøy | 150 | 150 | 750 | 750 | |
BMU82 | Slam, generell prisstigning | 75 | 150 | 225 | 300 | |
BMU83 | Slam, bruk/avsetning til selvkostfond | 182 | 181 | 179 | 178 | |
Renovasjon | 131 | 131 | 131 | 131 | ||
Inngående budsjett | 131 | 131 | 131 | 131 | ||
BMU84 | Renovasjon, bruk/avsetning til selvkostfond | 0 | 0 | 0 | 4 016 | |
BMU85 | Renovasjon, økt leveringsgebyr og mengde - IVAR | 24 000 | 31 000 | 36 000 | 41 000 | |
BMU86 | Renovasjon, kjøp av varer og tjenester - generell prisstigning | -150 | 355 | 1 075 | 1 455 | |
BMU87 | Renovasjon, kalkulatoriske renter og avskrivninger | 1 126 | 1 155 | 1 154 | 1 139 | |
BMU88 | Renovasjon, økte gebyr inntekter | -33 798 | -51 597 | -67 807 | -92 580 | |
BMU89 | Renovasjon, Renovasjonen IKS - volumøkning | 9 400 | 12 900 | 16 600 | 20 400 | |
BMU90 | Renovasjon, skadedyrbekjempelse | 500 | 500 | 500 | 500 | |
BMU91 | Renovasjon, avsetning til disposisjonsfond, inndekning av tidligere underskudd | -1 078 | 5 687 | 12 478 | 24 070 | |
Vannverket | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Inngående budsjett | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
BMU92 | Vann, avskrivninger | -1 844 | -711 | 417 | 1 668 | |
BMU93 | Vann, bruk/avsetning til selvkostfond | -16 585 | -12 442 | -10 665 | -19 056 | |
BMU94 | Vann, driftsutgifter, generell prisstigning | 1 200 | 1 700 | 2 250 | 2 650 | |
BMU95 | Vann, fastledd - IVAR | 0 | 300 | 1 000 | 6 000 | |
BMU96 | Vann, bemanningsøkning iht. hovedplan | 200 | 400 | 600 | 800 | |
BMU97 | Vann, mengdevariabelt ledd - IVAR | 0 | 300 | 1 000 | 6 000 | |
BMU98 | Vann, renter restkapital | 17 854 | 19 304 | 20 649 | 22 064 | |
BMU99 | Vann, gebyrinntekter | -1 175 | -9 301 | -15 801 | -20 676 | |
BMU100 | Vann, operasjonell leasing av kjøretøy | 350 | 450 | 550 | 550 | |
Vann, avløp, slam og renovasjon Totalt | 131 | 131 | 131 | 131 | ||
Bymiljø og utbygging Totalt | 587 635 | 595 640 | 604 840 | 620 843 | ||
By- og samfunnsplanlegging | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
Beredskap og samfunnsutvikling | ||||||
Beredskap | 20 786 | 20 486 | 17 486 | 17 486 | ||
Inngående budsjett | 16 486 | 16 486 | 16 486 | 16 486 | ||
BSP1 | Beredskap og samfunnsutvikling, prosjektmidler områdeløft Hillevåg | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | |
BSP2 | Beredskap og samfunnsutvikling, prosjektmidler flomvern sentrum | 300 | 0 | 0 | 0 | |
BSP3 | Beredskap og samfunnsutvikling, styrking folkehelsemidler | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
Beredskap og samfunnsutvikling | 1 628 | 1 628 | 1 628 | 1 628 | ||
Inngående budsjett | 1 628 | 1 628 | 1 628 | 1 628 | ||
Beredskap og samfunnsutvikling Totalt | 22 414 | 22 114 | 19 114 | 19 114 | ||
By- og samfunnsplanlegging sentralt | ||||||
Stab Samfunnsutvikling | 5 474 | 5 474 | 5 474 | 5 474 | ||
Inngående budsjett | 6 874 | 6 874 | 6 874 | 6 874 | ||
BSP4 | Stab by- og samfunnsplanlegging, tilbakeført innsparing i kurs og reiser | 600 | 600 | 600 | 600 | |
BSP5 | Stab by- og samfunnsplanlegging, Reduksjon i prosjekt digitalisering byggesaksarkiv | -500 | -500 | -500 | -500 | |
BSP6 | Stab by- og samfunnsplanleging, planleggingsbidrag, dobbeltspor Jærbanen. | -1 500 | -1 500 | -1 500 | -1 500 | |
By- og samfunnsplanlegging sentralt Totalt | 5 474 | 5 474 | 5 474 | 5 474 | ||
Byggesak og byantikvar | ||||||
Byggesak og byantikvar | 4 209 | 3 809 | 3 809 | 3 809 | ||
Inngående budsjett | 3 609 | 3 609 | 3 609 | 3 609 | ||
BSP7 | Byantikvar, tilbakeføring av generell innsparing | 600 | 600 | 600 | 600 | |
BSP8 | Byantikvar, kutt i kommunikasjontiltak kulturminnevern | 0 | -400 | -400 | -400 | |
Byggesak og byantikvar Totalt | 4 209 | 3 809 | 3 809 | 3 809 | ||
Byutvikling | ||||||
Planavdelinger - Byutvikling | 32 940 | 30 588 | 30 288 | 30 188 | ||
Inngående budsjett | 27 640 | 27 640 | 27 640 | 27 640 | ||
BSP9 | Byutvikling, reduksjon felles planprogram Havnefronten | -500 | -500 | -500 | -500 | |
BSP10 | Byutvikling, prosjektmidler områderegulering Paradis | 2 000 | 348 | 48 | 48 | |
BSP11 | Byutvikling, prosjektmidler områderegulering Hillevåg | 800 | 100 | 100 | 0 | |
BSP12 | Byutvikling, økt plankapasitet 3 stillinger Byutvikling | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
Byutvikling Totalt | 32 940 | 30 588 | 30 288 | 30 188 | ||
Kart og digitale tjenester | ||||||
Planavdelinger - Kart og digitale tjenester | 17 307 | 17 307 | 17 307 | 17 307 | ||
Inngående budsjett | 17 307 | 17 307 | 17 307 | 17 307 | ||
Kart og digitale tjenester Totalt | 17 307 | 17 307 | 17 307 | 17 307 | ||
By- og samfunnsplanlegging Totalt | 82 344 | 79 292 | 75 992 | 75 892 | ||
Innbygger- og samfunnskontakt | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
Innbygger- og samfunnskontakt sentralt | 12 877 | 17 677 | 20 477 | 29 977 | ||
Inngående budsjett | 4 677 | 4 677 | 4 677 | 4 677 | ||
ISK1 | Innbygger- og samfunnskontakt sentralt, besparelser ved tilbakeføring av kommunale foretak | -600 | -800 | -1 000 | -1 000 | |
ISK2 | Innbygger- og samfunnskontakt sentralt, helhetlig forvaltning av tilskuddsordningen | 0 | 0 | -2 000 | -2 000 | |
ISK3 | Innbygger- og samfunnskontakt sentralt, Stavanger 2025, byens 900-årsjubileum | 5 000 | 10 000 | 15 000 | 25 000 | |
ISK4 | Innbygger- og samfunnskontakt sentralt, Know-how Edtech | 300 | 300 | 300 | 300 | |
ISK5 | Innbygger- og samfunnskontakt sentralt, Pådriv - oppstartsstøtte | 500 | 500 | 500 | 0 | |
ISK6 | Innbygger- og samfunnskontakt sentralt, støtte til Nordic Edge | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
Innbyggerdialog | 29 287 | 29 287 | 29 287 | 29 287 | ||
Inngående budsjett | 28 187 | 28 187 | 28 187 | 28 187 | ||
ISK7 | Innbyggerdialog, Finnøy kommunedelsutvalg, økt budsjettramme | 350 | 350 | 350 | 350 | |
ISK8 | Innbyggerdialog, besøksregistreringssystem administrasjonsbygg Stavanger kommune | 250 | 250 | 250 | 250 | |
ISK9 | Innbyggerdialog, driftsstøtte Frilager | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Kommunikasjon | 11 910 | 11 830 | 11 830 | 11 830 | ||
Inngående budsjett | 10 480 | 10 480 | 10 480 | 10 480 | ||
ISK10 | Kommunikasjon, reduksjon kurs i klarspråk | -150 | -150 | -150 | -150 | |
ISK11 | Kommunikasjon, drift av nynorskrobot | 250 | 250 | 250 | 250 | |
ISK12 | Kommunikasjon, språkarbeid | 430 | 350 | 350 | 350 | |
ISK13 | Kommunikasjon, økt behov etter kommunesammenslåingen | 900 | 900 | 900 | 900 | |
Kultur | 124 605 | 123 305 | 123 305 | 122 835 | ||
Inngående budsjett | 121 020 | 121 020 | 121 020 | 121 020 | ||
ISK14 | Kultur, Rikssamlingsjubileum Hafrsfjord 2022 | 250 | -250 | -250 | -250 | |
ISK15 | Kultur, reduksjon katalogisere kunstsamlingen til Stavanger kommune | -150 | -150 | -150 | -150 | |
ISK16 | Kultur, økt driftstilskudd til Rogaland Teater, Stavanger Symfoniorkester og Museum Stavanger | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | |
ISK17 | Kultur, Norsk lydinstitutt - reduksjon i driftstilskudd | -654 | -654 | -654 | -654 | |
ISK18 | Kultur, økt tilskudd til kulturvirksomheter | 446 | 551 | 446 | 446 | |
ISK19 | Kultur, Filmkraft Rogaland - reduksjon i driftstilskudd | -331 | -331 | -331 | -331 | |
ISK20 | Kultur, Tou trykk - økt driftstilskudd | 150 | 150 | 150 | 150 | |
ISK21 | Kultur, Ryfylkemuseet - økt driftstilskudd til Folkedanskoordinator | 135 | 135 | 135 | 0 | |
ISK22 | Kultur, Kulturpris - økning av prisen | 50 | 50 | 50 | 50 | |
ISK23 | Kultur, Rogaland kunstsenter - økt driftstilskudd | 0 | 600 | 1 200 | 1 200 | |
ISK24 | Kultur, minnesmerke for krigsseilerne | 1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 | |
ISK25 | Kultur, tilskudd til Regionalt Pilegrimssenter Avaldsnes | 200 | 200 | 200 | 0 | |
ISK26 | Kultur, Gards- og ættesoga for Madla og Hetland | 135 | 630 | 135 | 0 | |
ISK27 | Kultur, omdisponering av redusert tilskudd til Norsk lydinstitutt til tilskudd til kulturvirksomheter | 654 | 654 | 654 | 654 | |
Næring | 41 424 | 39 524 | 39 624 | 39 424 | ||
Inngående budsjett | 34 224 | 34 224 | 34 224 | 34 224 | ||
ISK28 | Næring, regional næringsutvikling - prosjektmidler | 100 | 200 | 300 | 400 | |
ISK29 | Næring, E-sport-satsing | 0 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | |
ISK30 | Næring, planlagt bruk av vekstfond | 3 750 | 5 750 | 5 750 | 5 750 | |
ISK31 | Næring, planlagte tilskudd fra vekstfondet i perioden | -750 | -2 750 | -2 750 | -2 750 | |
ISK32 | Næring, regionalt sjøareal prosjekt | 300 | 300 | 300 | 0 | |
ISK33 | Næring, vinterlandbruksskulen Jæren og Ryfylke, Frivillige tiltak i landbruket og prosjektmidler | 600 | 600 | 600 | 600 | |
ISK34 | Næring, prosjektmidler Handlingsplan | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
ISK35 | Næring, Stavanger-regionens Europakontoret - medlemsavgift for Stavanger kommune | 800 | 800 | 800 | 800 | |
ISK36 | Næring, eksponeringsmidler - synlighet Stavangerregionen | 500 | 500 | 500 | 500 | |
ISK37 | Næring, ny rådgiverstilling næringsutvikling landbruksavdelingen | 900 | 900 | 900 | 900 | |
Politisk sekretariat | 15 131 | 15 131 | 14 631 | 14 631 | ||
Inngående budsjett | 15 531 | 15 531 | 15 531 | 15 531 | ||
ISK38 | Politisk sekretariat, prøveprosjekt økt innbyggerinvolvering, nærmiljøtilskudd | 0 | 0 | -500 | -500 | |
ISK39 | Politisk sekretariat, reduksjon driftsmidler | -400 | -400 | -400 | -400 | |
Smartby | 13 777 | 13 777 | 13 777 | 13 777 | ||
Inngående budsjett | 13 777 | 13 777 | 13 777 | 13 777 | ||
Sølvberget | 56 423 | 56 423 | 56 423 | 56 423 | ||
Inngående budsjett | 56 423 | 56 423 | 56 423 | 56 423 | ||
Innbygger- og samfunnskontakt Totalt | 305 434 | 306 954 | 309 354 | 318 184 | ||
Innovasjon og støttetjenester | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
Innovasjon og digitalisering | 29 947 | 30 847 | 30 847 | 30 847 | ||
Inngående budsjett | 29 947 | 29 947 | 29 947 | 29 947 | ||
IST1 | Innovasjon og støttetjenester, styrket kapasitet FoU | 0 | 900 | 900 | 900 | |
Innovasjon og støttetjenester sentralt | 20 222 | 20 222 | 20 222 | 20 222 | ||
Inngående budsjett | 18 222 | 18 222 | 18 222 | 18 222 | ||
IST2 | Innovasjon og støttetjenester, satsing digitalisering | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
IT | 114 201 | 115 501 | 118 501 | 118 501 | ||
Inngående budsjett | 105 251 | 105 251 | 105 251 | 105 251 | ||
IST3 | Innovasjon og støttetjenester, styrke kodekompetanse | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | |
IST4 | Innovasjon og støttetjenester, styrke vedlikeholdskostnader IT-systemer | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | |
IST5 | Innovasjon og støttetjenester, vedlikehold trådløst nett | 3 000 | 5 000 | 8 000 | 8 000 | |
IST6 | Innovasjon og støttetjenester, Configuration manager | 750 | 750 | 750 | 750 | |
IST7 | Innovasjon og støttetjenester, forbedringsarbeid og tilpasninger i lønns- og personalsystemet | 1 800 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | |
IST8 | Innovasjon og støttetjenester, løsning for klientsikkerhet | 800 | 800 | 800 | 800 | |
IST9 | Innovasjon og støttetjenester, microsoft brukerlisenser, optimalisering av lisenser | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | |
IST10 | Innovasjon og støttetjenester, økte inntekter fra Aktiv kommune | -700 | -700 | -700 | -700 | |
Regnskap og lønn | 42 296 | 42 296 | 42 296 | 42 296 | ||
Inngående budsjett | 40 735 | 40 735 | 40 735 | 40 735 | ||
IST11 | Innovasjon og støttetjenester, digitalisering og automatisering av økonomiprosesser | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
IST12 | Innovasjon og støttetjenester, økt behov egenbetalingskontoret | 561 | 561 | 561 | 561 | |
Stab innovasjon og støttetjenester | 42 260 | 41 240 | 41 240 | 41 258 | ||
Inngående budsjett | 40 232 | 40 232 | 40 232 | 40 232 | ||
IST13 | Innovasjon og støttetjenester, gjennomgang av driftsmodell kurssenteret | 0 | -1 020 | -1 020 | -1 020 | |
IST14 | Innovasjon og støttetjenester, styrket innsats informasjonssikkerhet på organisatorisk sikkerhetsnivå | 900 | 900 | 900 | 900 | |
IST15 | Innovasjon og støttetjenester, styrke kapasitet Bedriftshelsetjenesten | 700 | 700 | 700 | 700 | |
IST16 | Innovasjon og støttetjenester, økt leiekostnad Bedriftshelsetjenesten | 428 | 428 | 428 | 446 | |
Stavanger byarkiv | 40 644 | 38 644 | 38 444 | 38 444 | ||
Inngående budsjett | 38 894 | 38 894 | 38 894 | 38 894 | ||
IST17 | Innovasjon og støttetjenester, gjennomgang av organisering og arbeidsprosesser | 0 | -1 000 | -1 000 | -1 000 | |
IST18 | Innovasjon og støttetjenester, lisensutgifter eInnsyn | 250 | 250 | 250 | 250 | |
IST19 | Innovasjon og støttetjenester, digitalisering og tilgjengeliggjøring av historiske møtedokumenter | 1 000 | 0 | 0 | 0 | |
IST20 | Innovasjon og støttetjenester, videreutvikling Public Oppvekst | 500 | 500 | 300 | 300 | |
Innovasjon og støttetjenester Totalt | 289 570 | 288 750 | 291 550 | 291 568 | ||
Økonomi og organisasjon | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
Anskaffelser | 11 082 | 11 082 | 11 082 | 11 082 | ||
Inngående budsjett | 11 082 | 11 082 | 11 082 | 11 082 | ||
Internkontroll og kvalitet | 7 280 | 7 280 | 7 280 | 7 280 | ||
Inngående budsjett | 7 280 | 7 280 | 7 280 | 7 280 | ||
Organisasjon og forhandling | 40 539 | 40 539 | 38 539 | 37 539 | ||
Inngående budsjett | 38 139 | 38 139 | 38 139 | 38 139 | ||
ØE1 | Økonomi og organisasjon, gjennomgang av stipendordningen | -200 | -200 | -200 | -200 | |
ØE2 | Økonomi og organisasjon, gjennomgang av rutiner | -400 | -400 | -400 | -400 | |
ØE3 | Organisasjon og forhandling, økt arbeidsdeltagelse | 3 000 | 3 000 | 1 000 | 0 | |
Økonomi og eierskap | 27 797 | 27 797 | 27 797 | 27 797 | ||
Inngående budsjett | 25 797 | 25 797 | 25 797 | 25 797 | ||
ØE4 | Innføre nye budsjetteringsverktøy og metodikker | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
Økonomi og organisasjon sentralt | 10 519 | 10 319 | 10 903 | 10 903 | ||
Inngående budsjett | 8 553 | 8 553 | 8 553 | 8 553 | ||
ØE5 | Økonomi og organisasjon, reduksjon | -784 | -984 | -400 | -400 | |
ØE6 | Økonomi og organisasjon, lisenser til ulike programvare | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
ØE7 | Økonomi og organisasjon stab, styrke kapasiteten | 750 | 750 | 750 | 750 | |
Økonomi og organisasjon Totalt | 97 217 | 97 017 | 95 601 | 94 601 | ||
Budsjettbalanse | 0 | 0 | 0 | 0 |