Bevilgningsoversikt drift del 2 | Regnskap 2020 | Opprinnelig vedtatt budsjett 2021 | Justert budsjett 2021 | Vedtatt budsjett 2022 | Vedtatt budsjett 2023 | Vedtatt budsjett 2024 | Vedtatt budsjett 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oppvekst og utdanning | |||||||
Stab oppvekst og utdanning | 36 077 | 37 179 | 36 899 | 62 071 | 74 771 | 73 771 | 73 771 |
Barnehage | 1 182 931 | 1 151 630 | 1 153 677 | 1 182 155 | 1 167 155 | 1 149 055 | 1 149 055 |
Barneverntjenesten | 264 305 | 260 089 | 260 251 | 315725 | 310875 | 307725 | 301425 |
EMbo | 44 731 | 36 959 | 37 047 | 26 047 | 23 947 | 23 947 | 23 947 |
Grunnskole | 1 593 680 | 1 608 415 | 1 612 491 | 1 656 021 | 1 665 591 | 1 667 091 | 1 667 091 |
Helsestasjon og skolehelsetjenesten | 97 309 | 86 492 | 93 491 | 100 115 | 101 315 | 101 315 | 101 315 |
Johannes læringssenter | 112 785 | 98 822 | 99 224 | 90 089 | 90 089 | 90 089 | 90 089 |
Pedagogisk-psykologisk tjeneste | 49 655 | 48 433 | 48 683 | 65 805 | 65 805 | 65 805 | 65 805 |
Ressurssenter for styrket barnehagetilbud | 104 451 | 86 097 | 86 415 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stavanger kulturskole | 43 613 | 44 394 | 44 532 | 44 532 | 44 532 | 44 532 | 44 532 |
Ungdom og fritid | 63 563 | 74 802 | 64 800 | 74 350 | 73 350 | 73 350 | 73 350 |
Sum Oppvekst og utdanning | 3 593 100 | 3 533 312 | 3 537 510 | 3 616 910 | 3 617 430 | 3 596 680 | 3 590 380 |
Helse og velferd | |||||||
Stab helse og velferd | 63 679 | 39 137 | 39 220 | 42 898 | 42 898 | 42 898 | 42 898 |
Alders- og sykehjem | 868 555 | 864 025 | 869 001 | 907 101 | 904 701 | 905 151 | 913 701 |
Arbeidstreningsseksjonen | 14 610 | 15 697 | 15 710 | 16 667 | 16 667 | 16 667 | 16 667 |
Bofellesskap | 528 982 | 548 550 | 549 895 | 587 721 | 607 721 | 630 221 | 649 021 |
Boligkontoret | 8 304 | 7 954 | 7 970 | 22 481 | 22 481 | 22 481 | 22 481 |
Dagsenter og avlastning | 209 728 | 186 603 | 187 057 | 195 547 | 193 147 | 188 147 | 183 147 |
Flyktningtjenesten | 102 348 | 97 020 | 97 102 | 78 162 | 78 162 | 78 162 | 78 162 |
Fysio- og ergoterapitjenesten | 77 390 | 69 969 | 70 362 | 71 697 | 71 447 | 71 197 | 71 197 |
Helse- og omsorgssenter | 89 938 | 87 247 | 85 194 | 86 817 | 87 817 | 89 017 | 90 217 |
Helse og velferdskontor | 322 166 | 318 674 | 319 162 | 305 157 | 306 783 | 311 283 | 315 783 |
Helsehuset i Stavanger | 23 734 | 22 262 | 22 294 | 22 572 | 22 572 | 22 572 | 22 572 |
Hjemmebaserte tjenester | 455 216 | 373 741 | 374 776 | 409 127 | 409 127 | 409 127 | 420 827 |
Krisesenteret i Stavanger | 12 991 | 13 157 | 13 147 | 13 746 | 13 746 | 13 746 | 13 746 |
Nav | 348 946 | 332 659 | 332 851 | 337 051 | 337 051 | 336 551 | 336 551 |
OBS-teamet | 5 616 | 4 856 | 4 873 | 4 894 | 4 894 | 4 894 | 4 894 |
Rehabiliteringsseksjonen | 58 988 | 58 358 | 58 492 | 61 192 | 59 692 | 59 692 | 59 692 |
Sentrale midler legetjeneste | 131 031 | 122 845 | 131 267 | 148 259 | 147 459 | 146 459 | 146 459 |
Sentrale midler levekår | -176 204 | -109 234 | -96 920 | -132 268 | -138 418 | -138 418 | -138 418 |
Stavanger legevakt | 76 202 | 66 221 | 57 956 | 57 956 | 57 956 | 57 956 | 58 356 |
Tekniske hjemmetjenester | 7 135 | 7 251 | 7 278 | 9 521 | 9 521 | 9 521 | 9 521 |
Sum Helse og velferd | 3 229 353 | 3 126 992 | 3 146 687 | 3 246 298 | 3 255 424 | 3 277 324 | 3 317 474 |
By- og samfunnsplanlegging | |||||||
Stab Samfunnsutvikling | 11 819 | 7 648 | 7 188 | 5 474 | 5 474 | 5 474 | 5 474 |
Beredskap | 11 726 | 16 990 | 15 459 | 22 786 | 22 486 | 17 486 | 17 486 |
Beredskap og samfunnsutvikling | 1 628 | 1 628 | 1 628 | 1 628 | 1 628 | ||
Byggesak og byantikvar | 3 936 | 4 660 | 3 609 | 4 209 | 3 809 | 3 809 | 3 809 |
Planavdelinger - Byutvikling | 27 698 | 25 255 | 26 378 | 32 940 | 30 588 | 30 288 | 30 188 |
Planavdelinger - Kart og digitale tjenester | 17 401 | 17 301 | 17 307 | 17 307 | 17 307 | 17 307 | 17 307 |
Sum By- og samfunnsplanlegging | 72 581 | 71 854 | 71 569 | 84 344 | 81 292 | 75 992 | 75 892 |
Bymiljø og utbygging | |||||||
Stab BMU | 7 654 | 11 310 | 9 386 | 8 575 | 8 565 | 8 553 | 8 553 |
Eiendom | 296 942 | 302 211 | 249 515 | 279 964 | 285 769 | 291 792 | 305 956 |
Idrett og utemiljø | 295 325 | 268 859 | 256 207 | 270 920 | 261 654 | 263 369 | 265 208 |
Juridisk | 386 | 11 040 | 13 700 | 13 800 | 13 800 | 13 800 | 13 800 |
Klima og miljø | 1 298 | 8 387 | 8 449 | 13 509 | 25 009 | 26 509 | 26 509 |
Utbygging | 8 661 | 4 249 | 4 259 | 4 236 | 4 212 | 4 186 | 4 186 |
Vann, avløp, slam og renovasjon | 28 693 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 |
Sum Bymiljø og utbygging | 638 958 | 606 187 | 541 647 | 591 135 | 599 140 | 608 340 | 624 343 |
Innbygger- og samfunnskontakt | |||||||
Innbygger- og samfunnskontakt sentralt | 4 327 | 4 285 | 4 513 | 13 127 | 17 677 | 20 477 | 29 977 |
Innbyggerdialog | 29 202 | 27 736 | 27 785 | 29 287 | 29 287 | 29 287 | 29 287 |
Kommunikasjon | 10 995 | 10 550 | 10 480 | 11 910 | 11 830 | 11 830 | 11 830 |
Kultur | 192 339 | 188 269 | 120 834 | 125 655 | 124 105 | 124 105 | 123 635 |
Næring | 34 381 | 34 510 | 34 474 | 41 424 | 39 524 | 39 624 | 39 424 |
Politisk sekretariat | 10 892 | 15 487 | 15 531 | 15 131 | 15 131 | 14 631 | 14 631 |
Smartby | 11 842 | 13 838 | 13 777 | 13 777 | 13 777 | 13 777 | 13 777 |
Sølvberget | 0 | 0 | 56 423 | 56 423 | 56 423 | 56 423 | 56 423 |
Sum Innbygger- og samfunnskontakt | 293 977 | 294 675 | 283 817 | 306 734 | 307 754 | 310 154 | 318 984 |
Innovasjon og støttetjenester | |||||||
Sum Innovasjon og støttetjenester | 268 505 | 261 138 | 272 731 | 292 420 | 291 600 | 294 400 | 294 418 |
Økonomi og organisasjon | |||||||
Sum Økonomi og organisasjon | 68 609 | 89 726 | 91 682 | 97 217 | 97 017 | 95 601 | 94 601 |
Kommunedirektør og kommuneadvokat | |||||||
Sum Kommunedirektør og kommuneadvokat | 20 607 | 11 089 | 11 126 | 13 872 | 13 872 | 13 872 | 13 872 |
Sum totalt | 8 185 691 | 7 994 973 | 7 956 769 | 8 248 930 | 8 263 529 | 8 272 363 | 8 329 964 |
Felles kostnader | 375 193 | 747 721 | 734 959 | 830 449 | 851 315 | 849 867 | 865 802 |
Sum bevilgninger drift, netto | 8 560 884 | 8 742 694 | 8 691 728 | 9 079 379 | 9 114 844 | 9 122 230 | 9 195 766 |
Herav korrigert for | |||||||
Avskrivninger | 530 203 | 336 144 | 554 092 | 554 576 | 556 853 | 558 881 | 561 006 |
Motpost avskrivninger | -530 203 | -336 144 | -554 092 | -554 576 | -556 853 | -558 881 | -561 006 |
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond | 53 918 | 6 094 | 4 464 | -30 352 | -23 214 | -21 075 | -21 778 |
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond | -6 600 | -4 672 | -4 672 | -2 000 | 6 765 | 13 556 | 25 148 |
Korrigert sum bevilgninger drift, netto | 8 513 565 | 8 741 272 | 8 691 936 | 9 111 731 | 9 131 293 | 9 129 749 | 9 192 396 |
Tabell V.7 Bevilgningsoversikt drift del 2 (§ 5-4, 2. ledd1)
Last ned tabelldata (Excel)