Kommuneloven stiller krav til kommunestyret om selv å vedta økonomiplanen og årsbudsjettet, samt finansielle måltall for utviklingen av kommunens økonomi, jf. Kl § 14-2 a og c. Obligatoriske oppstillinger framkommer av forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv.
Forskriften åpner samtidig opp for at kommunen selv kan styre budsjettmyndigheten og hvordan tilhørende bevilgninger skal framkomme på de enkelte budsjettområdene i økonomiplanens driftsdel og driftsbudsjettet, eller hvordan brutto investeringsrammer skal framkomme.
I det påfølgende er kommunedirektørens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2022 og for økonomiplanperioden 2022-2025 utarbeidet i tabells form og i tråd med regelverket.
I tillegg er enkelte oppstillinger og oversikter utarbeidet for lokale styringsformål og for lettere å finne fram til hvilke endringer som foreslås.
*
De fire tidligere kommunale foretakene er: Natur- og idrettsservice KF, Stavanger Boligbygg KF, Stavanger Byggdrift KF og Sølvberget KF.
I årets utgave er det tatt inn en tilleggskolonne:
Justert budsjett 2021 er sammensatt av opprinnelig vedtatt budsjett 2021 for kommunekassen og tilsvarende for de fire kommunale foretakene (*) som ble tilbakeført basisorganisasjonen (kommunekassen) i 2021. I tillegg er helårseffekten av lønnsoppgjøret for 2020 fordelt fullt ut på alle enheter. Enkelte korreksjoner av mer teknisk karakter er også foretatt, herunder flytting av budsjettposter i henhold til organisatorisk tilknytning.
5.1 Finansielle måltall
Finansielle mål (kl § 14-2, punkt c) | Regnskap 2020 | Opprinnelig vedtatt budsjett 2021 | Justert budsjett 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Snitt 2022-2025 | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene | 3,8 % | 1,9 % | 2,0 % | 1,6 % | 2,2 % | 1,8 % | 1,3 % | 1,7 % | >2 % |
Investeringsnivå i prosent av driftsinntektene | 9 % | 13 % | 15 % | 15 % | 15 % | 15 % | 9 % | 13 % | <11-12 % |
Investeringer, andel egenfinansiering | 57 % | 46 % | 44 % | 46 % | 42 % | 47 % | 71 % | 51 % | >50 % |
Gjeldsgrad, brutto lånegjeld (ekskl. startlån) i prosent av driftsinntektene | 65 % | 72 % | 70 % | 73 % | 80 % | 85 % | 85 % | 81 % | <60 % |
Disposisjonsfond i prosent av driftsinntektene | 9,0 % | 7,1 % | 9,5 % | 9,5 % | 9,5 % | 9,5 % | 9,7 % | 9,6 % | >6 % |
5.2 Driftsbudsjett
5.2.1 Økonomisk oversikt drift
Økonomisk oversikt etter art - drift (§ 5-6) | Regnskap 2020 | Opprinnelig vedtatt budsjett 2021 | Justert budsjett 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Driftsinntekter | ||||||||
1 | Rammetilskudd | -2 948 128 | -2 751 297 | -2 751 297 | -2 809 569 | -2 840 962 | -2 842 457 | -2 849 392 |
2 | Inntekts- og formueskatt | -5 548 456 | -5 857 000 | -5 857 000 | -6 118 000 | -6 143 000 | -6 160 000 | -6 177 000 |
3 | Eiendomsskatt | -215 890 | -297 000 | -297 000 | -308 000 | -320 000 | -320 000 | -320 000 |
4 | Andre skatteinntekter | |||||||
5 | Andre overføringer og tilskudd fra staten | -369 902 | -219 643 | -219 661 | -163 565 | -157 151 | -152 838 | -155 901 |
6 | Overføringer og tilskudd fra andre | -1 361 737 | -910 561 | -925 434 | -875 627 | -861 437 | -866 627 | -869 509 |
7 | Brukerbetalinger | -442 139 | -507 970 | -498 965 | -507 703 | -508 883 | -509 133 | -509 133 |
8 | Salgs- og leieinntekter | -876 796 | -850 383 | -1 224 479 | -1 267 438 | -1 306 346 | -1 333 518 | -1 367 458 |
9 | Sum driftsinntekter | -11 763 048 | -11 393 854 | -11 773 836 | -12 049 902 | -12 137 779 | -12 184 573 | -12 248 393 |
Driftsutgifter | ||||||||
10 | Lønnsutgifter | 5 373 497 | 5 291 168 | 5 644 007 | 5 817 549 | 5 811 140 | 5 810 181 | 5 846 237 |
11 | Sosiale utgifter | 1 276 222 | 1 395 454 | 1 513 578 | 1 506 769 | 1 509 591 | 1 511 544 | 1 516 178 |
12 | Kjøp av varer og tjenester | 3 479 650 | 3 477 323 | 3 397 335 | 3 572 508 | 3 597 174 | 3 636 657 | 3 694 396 |
13 | Overføringer og tilskudd til andre | 1 025 198 | 801 728 | 756 264 | 741 412 | 726 535 | 725 667 | 724 236 |
14 | Avskrivninger | 530 203 | 336 144 | 554 092 | 554 576 | 556 853 | 558 881 | 561 006 |
15 | Sum driftsutgifter | 11 684 770 | 11 301 817 | 11 865 276 | 12 192 814 | 12 201 293 | 12 242 930 | 12 342 053 |
16 | Brutto driftsresultat | -78 278 | -92 037 | 91 440 | 142 912 | 63 514 | 58 357 | 93 660 |
Finansinntekter/-utgifter | ||||||||
17 | Renteinntekter | -136 100 | -121 283 | -105 213 | -157 753 | -193 156 | -208 924 | -216 855 |
18 | Utbytter | -277 857 | -297 400 | -297 400 | -299 400 | -306 100 | -311 800 | -320 200 |
19 | Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler | -6 744 | ||||||
20 | Renteutgifter | 232 345 | 241 879 | 247 910 | 282 702 | 338 901 | 377 531 | 410 061 |
21 | Avdrag på lån | 348 950 | 386 927 | 386 927 | 390 284 | 391 485 | 421 706 | 438 349 |
22 | Netto finansutgifter | 160 594 | 210 123 | 232 224 | 215 833 | 231 130 | 278 513 | 311 355 |
23 | Motpost avskrivninger | -530 203 | -336 144 | -554 092 | -554 576 | -556 853 | -558 881 | -561 006 |
24 | Netto driftsresultat | -447 887 | -218 058 | -230 428 | -195 831 | -262 209 | -222 011 | -155 991 |
Netto driftsresultat i % av driftsinntektene | 3,8 % | 1,9 % | 2,0 % | 1,6 % | 2,2 % | 1,8 % | 1,3 % | |
Disponering eller dekning av netto driftsresultat: | ||||||||
25 | Overføring til investering | 252 298 | 216 114 | 230 114 | 233 636 | 286 411 | 228 036 | 148 074 |
26 | Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond | 101 378 | 5 716 | 4 086 | -30 805 | -23 667 | -21 528 | -22 231 |
27 | Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond | 262 136 | -3 772 | -3 772 | -7 000 | -535 | 15 503 | 30 148 |
28 | Dekning av tidligere års merforbruk | |||||||
28 | Bruk av tidligere års mindreforbruk | -167 925 | ||||||
29 | Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat | 447 887 | 218 058 | 230 428 | 195 831 | 262 209 | 222 011 | 155 991 |
30 | Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.2.2 Bevilgningsoversikt drift del 1
Regnskap 2020 | Opprinnelig vedtatt budsjett 2021 | Justert budsjett 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rammetilskudd | -2 948 128 | -2 751 297 | -2 751 297 | -2 809 569 | -2 840 962 | -2 842 457 | -2 849 392 |
2 | Inntekts- og formueskatt | -5 548 456 | -5 857 000 | -5 857 000 | -6 118 000 | -6 143 000 | -6 160 000 | -6 177 000 |
3 | Eiendomsskatt | -215 890 | -297 000 | -297 000 | -308 000 | -320 000 | -320 000 | -320 000 |
4 | Andre generelle driftsinntekter | -409 252 | -264 201 | -249 291 | -232 552 | -229 096 | -227 342 | -232 876 |
5 | Sum generelle driftsinntekter | -9 121 727 | -9 169 498 | -9 154 588 | -9 468 121 | -9 533 058 | -9 549 799 | -9 579 268 |
6 | Sum bevilgninger drift, netto | 8 513 565 | 8 741 272 | 8 691 936 | 9 056 457 | 9 039 719 | 9 049 275 | 9 111 922 |
7 | Avskrivninger | 530 203 | 336 144 | 554 092 | 554 576 | 556 853 | 558 881 | 561 006 |
8 | Sum netto driftsutgifter | 9 043 769 | 9 077 416 | 9 246 028 | 9 611 033 | 9 596 572 | 9 608 156 | 9 672 928 |
9 | Brutto driftsresultat | -77 958 | -92 082 | 91 440 | 142 912 | 63 514 | 58 357 | 93 660 |
10 | Renteinntekter | -136 048 | -121 238 | -105 213 | -157 753 | -193 156 | -208 924 | -216 855 |
11 | Utbytter | -277 857 | -297 400 | -297 400 | -299 400 | -306 100 | -311 800 | -320 200 |
12 | Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler | -6 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Renteutgifter | 231 973 | 241 879 | 247 910 | 282 702 | 338 901 | 377 531 | 410 061 |
14 | Avdrag på lån | 348 950 | 386 927 | 386 927 | 390 284 | 391 485 | 421 706 | 438 349 |
15 | Netto finansutgifter | 160 273 | 210 168 | 232 224 | 215 833 | 231 130 | 278 513 | 311 355 |
16 | Motpost avskrivninger | -530 203 | -336 144 | -554 092 | -554 576 | -556 853 | -558 881 | -561 006 |
17 | Netto driftsresultat | -447 888 | -218 058 | -230 428 | -195 831 | -262 209 | -222 011 | -155 991 |
Disponering eller dekning av netto driftsresultat: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | Overføring til investering | 252 298 | 216 114 | 230 114 | 233 636 | 286 411 | 228 036 | 148 074 |
19 | Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond | 101 378 | 5 716 | 4 086 | -30 805 | -23 667 | -21 528 | -22 231 |
20 | Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond | 262 136 | -3 772 | -3 772 | -7 000 | -535 | 15 503 | 30 148 |
21 | Dekning av tidligere års merforbruk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Bruk av tidligere års mindreforbruk | -167 924 | ||||||
22 | Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat | 447 888 | 218 058 | 230 428 | 195 831 | 262 209 | 222 011 | 155 991 |
23 | Fremført til inndekning i senere år (merforbruk). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.2.3 Bevilgningsoversikt drift del 2
Regnskap 2020 | Opprinnelig vedtatt budsjett 2021 | Justert budsjett 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oppvekst og utdanning | |||||||
Stab oppvekst og utdanning | 36 077 | 37 179 | 36 899 | 60 321 | 71 271 | 70 271 | 70 271 |
Barnehage | 1 182 931 | 1 151 630 | 1 153 677 | 1 182 955 | 1 153 055 | 1 135 055 | 1 135 055 |
Ressurssenter for styrket barnehagetilbud | 104 451 | 86 097 | 86 415 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grunnskole | 1 593 680 | 1 608 415 | 1 612 491 | 1 628 221 | 1 625 591 | 1 627 091 | 1 627 091 |
Johannes læringssenter | 112 785 | 98 822 | 99 224 | 90 089 | 90 089 | 90 089 | 90 089 |
Stavanger kulturskole | 43 613 | 44 394 | 44 532 | 44 532 | 44 532 | 44 532 | 44 532 |
Pedagogisk-psykologisk tjeneste | 49 655 | 48 433 | 48 683 | 65 805 | 65 805 | 65 805 | 65 805 |
Ungdom og fritid | 63 563 | 74 802 | 64 800 | 67 350 | 66 350 | 66 350 | 66 350 |
Helsestasjon og skolehelsetjenesten | 97 309 | 86 492 | 93 491 | 100 091 | 101 291 | 101 291 | 101 291 |
EMbo | 44 731 | 36 959 | 37 047 | 26 047 | 23 947 | 23 947 | 23 947 |
Barneverntjenesten | 264 305 | 260 089 | 260 251 | 315 725 | 310 875 | 307 725 | 301 425 |
Sum Oppvekst og utdanning | 3 593 100 | 3 533 312 | 3 537 510 | 3 581 136 | 3 552 806 | 3 532 156 | 3 525 856 |
Helse og velferd | |||||||
Stab helse og velferd | 63 679 | 39 137 | 39 220 | 42 398 | 42 398 | 42 398 | 42 398 |
Helse og velferdskontor | 322 166 | 318 674 | 319 162 | 305 157 | 306 783 | 311 283 | 315 783 |
Nav | 348 946 | 332 659 | 332 851 | 335 551 | 335 551 | 335 551 | 335 551 |
Fysio- og ergoterapitjenesten | 77 390 | 69 969 | 70 362 | 71 697 | 71 447 | 71 197 | 71 197 |
Helsehuset i Stavanger | 23 734 | 22 262 | 22 294 | 20 072 | 20 072 | 20 072 | 20 072 |
Hjemmebaserte tjenester | 455 216 | 373 741 | 374 776 | 409 127 | 409 127 | 409 127 | 420 827 |
OBS-teamet | 5 616 | 4 856 | 4 873 | 4 894 | 4 894 | 4 894 | 4 894 |
Bofellesskap | 528 982 | 548 550 | 549 895 | 587 721 | 607 721 | 630 221 | 649 021 |
Alders- og sykehjem | 868 555 | 864 025 | 869 001 | 897 101 | 886 201 | 895 151 | 903 701 |
Helse- og omsorgssenter | 89 938 | 87 247 | 85 194 | 86 817 | 87 817 | 89 017 | 90 217 |
Stavanger legevakt | 76 202 | 66 221 | 57 956 | 57 956 | 57 956 | 57 956 | 58 356 |
Rehabiliteringsseksjonen | 58 988 | 58 358 | 58 492 | 61 192 | 59 692 | 59 692 | 59 692 |
Arbeidstreningsseksjonen | 14 610 | 15 697 | 15 710 | 16 667 | 16 667 | 16 667 | 16 667 |
Boligkontoret | 8 304 | 7 954 | 7 970 | 22 481 | 22 481 | 22 481 | 22 481 |
Flyktningtjenesten | 102 348 | 97 020 | 97 102 | 78 162 | 78 162 | 78 162 | 78 162 |
Dagsenter og avlastning | 209 728 | 186 603 | 187 057 | 195 547 | 193 147 | 188 147 | 183 147 |
Tekniske hjemmetjenester | 7 135 | 7 251 | 7 278 | 9 521 | 9 521 | 9 521 | 9 521 |
Krisesenteret i Stavanger | 12 991 | 13 157 | 13 147 | 13 746 | 13 746 | 13 746 | 13 746 |
Sentrale midler levekår | -176 204 | -109 234 | -96 920 | -127 118 | -132 118 | -132 118 | -132 118 |
Sentrale midler legetjeneste | 131 031 | 122 845 | 131 267 | 148 259 | 147 459 | 146 459 | 146 459 |
Sum Helse og velferd | 3 229 353 | 3 126 992 | 3 146 687 | 3 236 948 | 3 238 724 | 3 269 624 | 3 309 774 |
By- og samfunnsplanlegging | |||||||
Stab Samfunnsutvikling | 11 819 | 7 648 | 7 188 | 5 474 | 5 474 | 5 474 | 5 474 |
Byggesak og byantikvar | 3 936 | 4 660 | 3 609 | 4 209 | 3 809 | 3 809 | 3 809 |
Planavdelinger - Byutvikling | 27 698 | 25 255 | 26 378 | 32 940 | 30 588 | 30 288 | 30 188 |
Beredskap og samfunnsutvikling | 0 | 0 | 1 628 | 1 628 | 1 628 | 1 628 | 1 628 |
Beredskap | 11 726 | 16 990 | 15 459 | 20 786 | 20 486 | 17 486 | 17 486 |
Planavdelinger - Kart og digitale tjenester | 17 401 | 17 301 | 17 307 | 17 307 | 17 307 | 17 307 | 17 307 |
Sum By- og samfunnsplanlegging | 72 581 | 71 854 | 71 569 | 82 344 | 79 292 | 75 992 | 75 892 |
Bymiljø og utbygging | |||||||
Stab BMU | 7 654 | 11 310 | 9 386 | 8 575 | 8 565 | 8 553 | 8 553 |
Klima og miljø | 1 298 | 8 387 | 8 449 | 13 509 | 25 009 | 26 509 | 26 509 |
Juridisk | 386 | 11 040 | 13 700 | 13 800 | 13 800 | 13 800 | 13 800 |
Eiendom | 296 942 | 302 211 | 249 515 | 279 964 | 285 769 | 291 792 | 305 956 |
Idrett og utemiljø | 295 325 | 268 859 | 256 207 | 267 420 | 258 154 | 259 869 | 261 708 |
Utbygging | 8 661 | 4 249 | 4 259 | 4 236 | 4 212 | 4 186 | 4 186 |
Vann, avløp, slam og renovasjon | 28 693 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 |
Sum Bymiljø og utbygging | 638 958 | 606 187 | 541 647 | 587 635 | 595 640 | 604 840 | 620 843 |
Innbygger- og samfunnskontakt | |||||||
Innbygger- og samfunnskontakt sentralt | 4 327 | 4 285 | 4 513 | 12 877 | 17 677 | 20 477 | 29 977 |
Smartby | 11 842 | 13 838 | 13 777 | 13 777 | 13 777 | 13 777 | 13 777 |
Næring | 34 381 | 34 510 | 34 474 | 41 424 | 39 524 | 39 624 | 39 424 |
Kommunikasjon | 10 995 | 10 550 | 10 480 | 11 910 | 11 830 | 11 830 | 11 830 |
Kultur | 192 339 | 188 269 | 120 834 | 124 605 | 123 305 | 123 305 | 122 835 |
Innbyggerdialog | 29 202 | 27 736 | 27 785 | 29 287 | 29 287 | 29 287 | 29 287 |
Politisk sekretariat | 10 892 | 15 487 | 15 531 | 15 131 | 15 131 | 14 631 | 14 631 |
Sølvberget | 0 | 0 | 56 423 | 56 423 | 56 423 | 56 423 | 56 423 |
Sum Innbygger- og samfunnskontakt | 293 977 | 294 675 | 283 817 | 305 434 | 306 954 | 309 354 | 318 184 |
Innovasjon og støttetjenester | |||||||
Sum Innovasjon og støttetjenester | 268 505 | 261 138 | 272 731 | 289 570 | 288 750 | 291 550 | 291 568 |
Økonomi og organisasjon | |||||||
Sum Økonomi og organisasjon | 68 609 | 89 726 | 91 682 | 97 217 | 97 017 | 95 601 | 94 601 |
Kommunedirektør og kommuneadvokat | |||||||
Sum Kommunedirektør og kommuneadvokat | 20 607 | 11 089 | 11 126 | 13 872 | 13 872 | 13 872 | 13 872 |
Sum totalt | 8 185 691 | 7 994 973 | 7 956 769 | 8 194 156 | 8 173 055 | 8 192 989 | 8 250 590 |
Felles kostnader | 375 193 | 747 721 | 735 375 | 894 653 | 885 434 | 856 742 | 857 962 |
Sum bevilgninger drift, netto | 8 560 883 | 8 742 694 | 8 692 144 | 9 088 809 | 9 058 489 | 9 049 731 | 9 108 552 |
Justert for | |||||||
Avskrivninger | 530 203 | 336 144 | 554 092 | 554 576 | 556 853 | 558 881 | 561 006 |
Motpost avskrivninger | -530 203 | -336 144 | -554 092 | -554 576 | -556 853 | -558 881 | -561 006 |
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond | 53 918 | 6 094 | 4 464 | -30 352 | -25 535 | -21 075 | -21 778 |
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond | -6 600 | -4 672 | -4 672 | -2 000 | 6 765 | 20 619 | 25 148 |
Korrigert sum* bevilgninger drift, netto | 8 513 565 | 8 741 272 | 8 691 936 | 9 056 457 | 9 039 719 | 9 049 275 | 9 111 922 |
* Tilsvarende sum bevilgninger drift, netto i tabell 5.3 Bevilgningsoversikt drift del 1
5.2.4 Drift – kommunedirektørens forslag til endringer
Nr | Endringer i drift | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Felles inntekter og utgifter | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
Frie inntekter | ||||||
Inntekts- og formuesskatt | -6 118 000 | -6 143 000 | -6 160 000 | -6 177 000 | ||
Inngående budsjett | -5 857 000 | -5 857 000 | -5 857 000 | -5 857 000 | ||
FIU1 | Skatteinntekter, endret prognose i tråd med forslag til statsbudsjett 2022 | -261 000 | -286 000 | -303 000 | -320 000 | |
Rammetilskudd | -2 811 012 | -2 842 405 | -2 843 900 | -2 850 835 | ||
Inngående budsjett | -2 751 297 | -2 751 297 | -2 751 297 | -2 751 297 | ||
FIU2 | Rammetilskudd, endret anslag i tråd med forslag til statsbudsjett 2022 | -225 800 | -260 058 | -263 603 | -272 538 | |
FIU3 | Frie inntekter, rammetilskudd til kompensasjon for koronakostnader, utgår fra 2022 | 121 900 | 121 900 | 121 900 | 121 900 | |
FIU4 | Inntektsutjevning, justert i tråd med nasjonale og lokale skatteanslag | 44 185 | 47 050 | 49 100 | 51 100 | |
Frie inntekter Totalt | -8 929 012 | -8 985 405 | -9 003 900 | -9 027 835 | ||
Sentrale inntekter | ||||||
Eiendomsskatt | -308 000 | -320 000 | -320 000 | -320 000 | ||
Inngående budsjett | -297 000 | -297 000 | -297 000 | -297 000 | ||
FIU5 | Eiendomsskatt, opptrapping til 2,3 promille på alt | -11 000 | -23 000 | -23 000 | -23 000 | |
Integreringstilskudd | -123 425 | -115 211 | -110 698 | -114 261 | ||
Inngående budsjett | -178 621 | -178 621 | -178 621 | -178 621 | ||
FIU6 | Integreringstilskudd, tilskudd til flyktninger og enslige mindreårige | 68 845 | 72 481 | 71 855 | 67 381 | |
FIU7 | Integreringstilskudd, økte inntekter etter reberegning antall mottakere inkl. oppsporingssaker, og oppdaterte satser | -13 649 | -9 071 | -3 932 | -3 021 | |
Tildeling fra statlig havbruksfond | -14 000 | -14 000 | -14 000 | -15 000 | ||
Inngående budsjett | -18 000 | -18 000 | -18 000 | -18 000 | ||
FIU8 | Inntekter fra statlig havbruksfond, økt inntekt | -21 000 | 0 | -21 000 | -21 000 | |
FIU9 | Inntekter fra statlig havbruksfond, lavere nivå | 25 000 | 4 000 | 25 000 | 25 000 | |
FIU10 | Inntekter fra statlig havbruksfond, andel Hjelmeland, utgår fra 2025 | 0 | 0 | 0 | -1 000 | |
Komp.ordn.Husbanken | -18 900 | -20 700 | -20 900 | -20 400 | ||
Inngående budsjett | -15 800 | -15 800 | -15 800 | -15 800 | ||
FIU11 | Kompensasjonsordninger fra Husbanken | -3 100 | -4 900 | -5 100 | -4 600 | |
Frikraft | -17 000 | -14 000 | -14 000 | -14 000 | ||
Inngående budsjett | -9 000 | -9 000 | -9 000 | -9 000 | ||
FIU12 | Lyse AS, disponering av frikraft | -8 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | |
Sentrale inntekter Totalt | -481 325 | -483 911 | -479 598 | -483 661 | ||
Bruk og avsetning til frie fond | ||||||
Bruk og avsetning til frie fond | -5 000 | -7 300 | 1 947 | 5 000 | ||
Inngående budsjett | 900 | 900 | 900 | 900 | ||
FIU13 | Bruk av disposisjonsfond, FoU-midler til ROP, utgår | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
FIU14 | Bruk av disposisjonsfond, digitalisering, trådløst nett sykehjem og bofellesskap, utgår 2022 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | |
FIU15 | Bruk av disposisjonsfond, digitalisering, DigiBarnevern | 900 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | |
FIU16 | Bruk av disposisjonsfond, digitalisering, gamle møtedokumenter | -1 000 | 0 | 0 | 0 | |
FIU17 | Avsetning til disposisjonsfond, havbruksmidler, redusert nivå | -8 000 | -8 000 | -8 000 | -8 000 | |
FIU18 | Bruk av disposisjonsfond, klima og miljø, redusert iht. vedtak i HØP2020-2023 | 1000 | 1000 | 1 000 | 1 000 | |
FIU19 | Bruk av disposisjonsfond, klima- og miljøfond, korreksjon jf. 2. tertial 2021, KS-sak 114/21 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | |
FIU20 | Avsetning til disposisjonsfond, klima og miljø, lavere inntekter fra piggdekkavgift reduserer avsetningen gradvis | -1 500 | -6 500 | -6 500 | -6 500 | |
FIU21 | Bruk av disposisjonsfond, klima- og miljø, finansiering utgår | 0 | 0 | 9247 | 12300 | |
Bruk og avsetning til frie fond Totalt | -5 000 | -7 300 | 1 947 | 5 000 | ||
Overføring til investeringsbudsjettet | ||||||
Overføring til investeringsbudsjettet | 233 636 | 286 411 | 228 036 | 148 074 | ||
Inngående budsjett | 230 114 | 230 114 | 230 114 | 230 114 | ||
FIU22 | Overføring fra drift til investering, vekstfond, kjøp aksjer, utgår fra 2022 | -3 000 | -3 000 | -3 000 | -3 000 | |
FIU23 | Overføring fra drift til investering, fondsfinansiering av trådløst nettverk sykehjem og bofellesskap, utgår fra 2022 | -2 700 | -2 700 | -2 700 | -2 700 | |
FIU24 | Overføring fra drift til investering, endring | 9 222 | 61 997 | 3 622 | -76 340 | |
Overføring til investeringsbudsjettet Totalt | 233 636 | 286 411 | 228 036 | 148 074 | ||
Finans | ||||||
Finans | 48 029 | 57 091 | 94 887 | 123 133 | ||
Inngående budsjett | 92 911 | 92 911 | 92 911 | 92 911 | ||
FIU25 | Avdragsutgifter (investeringslån) | 3 357 | 4 558 | 34 779 | 51 422 | |
FIU26 | Finanskostnader VAR | -40 041 | -45 276 | -49 863 | -54 459 | |
FIU27 | Lyse AS, renteinntekter - ansvarlig lån | -5 900 | -8 400 | -8 400 | -8 700 | |
FIU28 | Lyse AS, utbytte | -9 450 | -13 650 | -18 850 | -27 250 | |
FIU29 | Renteinntekter bank og finansforvaltning | -9 175 | -17 425 | -18 425 | -16 325 | |
FIU30 | Renteinntekter, konserninterne lån | -3 000 | -7 650 | -13 500 | -18 250 | |
FIU31 | Rentekostnader gjeldslån, renteswap og startlån | 827 | 37 173 | 66 935 | 94 384 | |
FIU32 | Stavanger Parkeringsselskap KF, overføring til kommunekassen | 11 500 | 10 500 | 5 500 | 5 500 | |
FIU33 | Stavanger utvikling KF, overføring til kommunekassen | -450 | -600 | -650 | -550 | |
FIU34 | Stavangerregionen Havn IKS, renter ansvarlig lån | 450 | 450 | 450 | 450 | |
FIU35 | ODEON Kino Stavanger/Sandnes AS, utbytte | 0 | -2 500 | -3 000 | -3 000 | |
FIU36 | Endring, Rogaland Parkering AS, engangsuttak av egenkapital | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
FIU37 | Forus Næringspark AS, utbytte | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
Finans Totalt | 48 029 | 57 091 | 94 887 | 123 133 | ||
Demokrati | ||||||
Folkevalgte | 46 455 | 45 977 | 45 977 | 45 977 | ||
Inngående budsjett | 45 977 | 45 977 | 45 977 | 45 977 | ||
FIU38 | Folkevalgte, besparelser arbeidsutvalg forutsettes videreført - slå i sammen med 04 Besparelser ved arbeidsutvalgene | 478 | 0 | 0 | 0 | |
Formannskapets reservekonto | 3 700 | 3 700 | 3 700 | 3 700 | ||
Inngående budsjett | 3 700 | 3 700 | 3 700 | 3 700 | ||
Valg | 0 | 7 160 | 0 | 7 160 | ||
Inngående budsjett | 7 160 | 7 160 | 7 160 | 7 160 | ||
FIU39 | Valg | -7 160 | 0 | -7 160 | 0 | |
Demokrati Totalt | 50 155 | 56 837 | 49 677 | 56 837 | ||
Kontroll og revisjon | ||||||
Revisjon | 9 015 | 9 015 | 9 015 | 9 015 | ||
Inngående budsjett | 8 284 | 8 284 | 8 284 | 8 284 | ||
FIU40 | Kontroll og revisjon, økt budsjettramme i tidligere HØP | 16 | 16 | 16 | 16 | |
FIU41 | Rogaland Revisjon IKS, økt timepris | 715 | 715 | 715 | 715 | |
Kontroll og revisjon Totalt | 9 015 | 9 015 | 9 015 | 9 015 | ||
Tilskudd kirker og livssynssamfunn | ||||||
Kirkelig fellesråd | 95 913 | 96 313 | 96 513 | 96 513 | ||
Inngående budsjett | 94 788 | 94 788 | 94 788 | 94 788 | ||
FIU42 | Kirkelig fellesråd, økt tilskudd til vedlikehold av kirkebygg og diakonale stillinger | 1 125 | 1 525 | 1 725 | 1 725 | |
Tilskudd kirker og livssynssamfunn Totalt | 95 913 | 96 313 | 96 513 | 96 513 | ||
Lønn og pensjon sentralt | ||||||
Lønnsreserve | 332 061 | 332 062 | 332 062 | 332 062 | ||
Inngående budsjett | 175 256 | 175 256 | 175 256 | 175 256 | ||
FIU43 | Lønnsoppgjør 2021, helårseffekt | 221 805 | 221 806 | 221 806 | 221 806 | |
FIU44 | Lønnsoppgjør 2022, delårseffekt | -65 000 | -65 000 | -65 000 | -65 000 | |
Sentral pensjon | 164 743 | 167 753 | 167 743 | 167 743 | ||
Inngående budsjett | 193 643 | 193 643 | 193 643 | 193 643 | ||
FIU45 | Pensjon, lavere finansieringsnivå | -28 900 | -25 890 | -25 900 | -25 900 | |
Lønn og pensjon sentralt Totalt | 496 804 | 499 815 | 499 805 | 499 805 | ||
Regionale prosjekter | ||||||
Rogaland brann og redning IKS | -9 590 | -9 590 | -9 590 | -9 590 | ||
Inngående budsjett | -9 590 | -9 590 | -9 590 | -9 590 | ||
Tilskudd regionale prosjekter | 208 124 | 213 674 | 221 224 | 228 124 | ||
Inngående budsjett | 198 369 | 198 369 | 198 369 | 198 369 | ||
FIU46 | Klimaavgift for cruisetrafikken | 0 | -6 000 | -6 000 | -6 000 | |
FIU47 | Folkehallene, kapital- og driftstilskudd | 300 | 100 | -100 | -200 | |
FIU48 | Rogaland brann og redning IKS, driftstilskudd | 6 255 | 16 305 | 23 755 | 31 255 | |
FIU49 | Stavanger konserthus IKS (kapitalkostnader og drift) | 3 200 | 4 900 | 5 200 | 4 700 | |
Regionale prosjekter Totalt | 198 534 | 204 084 | 211 634 | 218 534 | ||
Sentrale utgifter | ||||||
Fellesutgifter | 74 730 | 79 630 | 84 630 | 89 630 | ||
Inngående budsjett | 104 846 | 104 846 | 104 846 | 104 846 | ||
FIU50 | Administrative områder, reduksjon og gevinstrealisering | 100 | 100 | 100 | 100 | |
FIU51 | Reduksjon i ekstern konsulentbruk | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | |
FIU52 | Eksterne husleiekontrakter | 5000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
FIU53 | Lederutvikling | 300 | 300 | 300 | 300 | |
FIU54 | Fellesutgifter, mindreinntekter / merutgifter korona utgår fra 2022 | -41 916 | -41 916 | -41 916 | -41 916 | |
FIU55 | Lyntog-forum | 0 | -100 | -100 | -100 | |
FIU56 | Ny satsing på forskning og utvikling | 10 000 | 15 000 | 20 000 | 25 000 | |
FIU57 | Pasientskadeerstatning - økning i kostnader grunnet pandemien | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | |
Hovedtillitsvalgte | 14 350 | 14 350 | 14 350 | 14 350 | ||
Inngående budsjett | 14 350 | 14 350 | 14 350 | 14 350 | ||
Sentrale områder | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
Inngående budsjett | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
Sentrale utgifter Totalt | 89 095 | 93 995 | 98 995 | 103 995 | ||
Felles inntekter og utgifter Totalt | -8 194 156 | -8 173 055 | -8 192 989 | -8 250 590 | ||
Kommunedirektør og kommuneadvokat | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
Kommuneadvokat | 7 281 | 7 281 | 7 281 | 7 281 | ||
Inngående budsjett | 7 281 | 7 281 | 7 281 | 7 281 | ||
Kommunedirektør | 6 591 | 6 591 | 6 591 | 6 591 | ||
Inngående budsjett | 5 091 | 5 091 | 5 091 | 5 091 | ||
KD1 | Styrking av budsjettramme | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | |
KD2 | Traineestillinger | -1 500 | -1 500 | -1 500 | -1 500 | |
KD3 | Omstilling 2025 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
Digi Rogaland | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Inngående budsjett | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kommuneadministrasjon Totalt | 13 872 | 13 872 | 13 872 | 13 872 | ||
Kommunedirektør og kommuneadvokat Totalt | 13 872 | 13 872 | 13 872 | 13 872 | ||
Oppvekst og utdanning | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
Barn, unge og familie | ||||||
Barneverntjenesten | 315 725 | 310 875 | 307 725 | 301 425 | ||
Inngående budsjett | 261 625 | 261 625 | 261 625 | 261 625 | ||
OU1 | Barnevern, nedtrapping tildelte bosettingsmidler | -1 800 | -1 800 | -1 800 | -1 800 | |
OU2 | Barnevern, stillinger i barnevernet | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | |
OU3 | Barnevern, utvikling og innføring av DigiBarnevern | -900 | -2 600 | -2 600 | -2 600 | |
OU4 | Barnevern, Barnevernformen: økning i kommunale egenandeler ved kjøp av statlige tiltak | 39 000 | 35 850 | 32 700 | 26 400 | |
OU5 | Barnevern, Barnevernreformen: Tilskudd til stillinger i det kommunale barnevernet innlemmes i rammetilskuddet | 15 100 | 15 100 | 15 100 | 15 100 | |
OU6 | Barnevern, kompetansekrav oppvekstreform | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | |
Embo | 26 047 | 23 947 | 23 947 | 23 947 | ||
Inngående budsjett | 37 047 | 37 047 | 37 047 | 37 047 | ||
OU7 | EMbo, nedleggelse av Basen | 0 | -2 100 | -2 100 | -2 100 | |
OU8 | EMbo, nedtrapping av antall enslige mindreårige flyktninger | -11 000 | -11 000 | -11 000 | -11 000 | |
Helsestasjon og skolehelsetjenesten | 100 091 | 101 291 | 101 291 | 101 291 | ||
Inngående budsjett | 97 591 | 97 591 | 97 591 | 97 591 | ||
OU9 | Helsestasjons- og skolehelsetjenesten, reduksjon i tilskudd fra Helsedirektoratet | 2 500 | 3 700 | 3 700 | 3 700 | |
Ungdom og fritid | 67 350 | 66 350 | 66 350 | 66 350 | ||
Inngående budsjett | 64 800 | 64 800 | 64 800 | 64 800 | ||
OU10 | Ungdom og fritid, ungdomsundersøkelsen i 2022 | 500 | 0 | 0 | 0 | |
OU11 | Ungdom og fritid, Barnas sommer - tilbud til barn og unge under koronapandemien | -7 000 | -7 000 | -7 000 | -7 000 | |
OU12 | Ungdom og fritid, fritidsklubb Finnøy | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | |
OU13 | Ungdom og fritid, fritidsmentor | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | |
OU14 | Ungdom og fritid, nytt bydelshus i Kvernevik - leiekostnader og flytting | 4 500 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
Barn, unge og familie Totalt | 509 213 | 502 463 | 499 313 | 493 013 | ||
Barnehage | ||||||
Barnehage | 1 182 955 | 1 153 055 | 1 135 055 | 1 135 055 | ||
Inngående budsjett | 1 215 855 | 1 215 855 | 1 215 855 | 1 215 855 | ||
OU15 | Barnehage, antall barn i barnehagen - nedgang | -23 000 | -52 000 | -70 000 | -70 000 | |
OU16 | Barnehage, spesielt tilrettelagte avdelinger (STA) - endret organisering | -500 | -500 | -500 | -500 | |
OU17 | Barnehage, ressurssenter for styrket barnehagetilbud – ny organisering | -6 000 | -6 000 | -6 000 | -6 000 | |
OU18 | Barnehage, økte inntekter fra foreldrebetaling | -6 300 | -6 300 | -6 300 | -6 300 | |
OU19 | Barnehage, justering av tilskuddet til private barnehager | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | |
OU20 | Barnehage, oppstart av Strømvig barnehage - inventar og utstyr | 300 | 0 | 0 | 0 | |
OU21 | Barnehage, oppstart av Teknikken barnehage - inventar og utstyr | 600 | 0 | 0 | 0 | |
OU22 | Barnehage, ekstra barnehageopptak | -10 000 | -10 000 | -10 000 | -10 000 | |
OU23 | Barnehage, flere barnehagelærere | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
Ressurssenter for styrket barnehagetilbud | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Inngående budsjett | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Barnehage Totalt | 1 182 955 | 1 153 055 | 1 135 055 | 1 135 055 | ||
Oppvekst og utdanning sentralt | ||||||
Stab oppvekst og utdanning | 60 321 | 71 271 | 70 271 | 70 271 | ||
Inngående budsjett | 43 071 | 43 071 | 43 071 | 43 071 | ||
OU24 | Stab oppvekst og utdanning, reduksjon internpost | 500 | 500 | -500 | -500 | |
OU25 | Stab oppvekst og utdanning, organisering foreldreveiledning | -1 750 | -3 500 | -3 500 | -3 500 | |
OU26 | Stab oppvekst og utdanning, KADÅITTEPÅ, tiltakspakke psykisk helse barn og unge | 18 600 | 18 600 | 18 600 | 18 600 | |
OU27 | Stab oppvekst og utdanning, barneverns-/ oppvekstreform, tidlig innsats organiseres ved ny enhet | 6 300 | 12 600 | 12 600 | 12 600 | |
OU28 | Stab oppvekst og utdanning, tilskudd sårbare barn | -6 400 | 0 | 0 | 0 | |
Oppvekst og utdanning sentralt Totalt | 60 321 | 71 271 | 70 271 | 70 271 | ||
Skole | ||||||
Grunnskole | 1 628 221 | 1 625 591 | 1 627 091 | 1 627 091 | ||
Inngående budsjett | 1 607 991 | 1 607 991 | 1 607 991 | 1 607 991 | ||
OU29 | Grunnskole, redusert bosetting av flyktninger - nedtrapping av midler til språkopplæring | -1 500 | -1 500 | -1 500 | -1 500 | |
OU30 | Grunnskole, anskaffe nytt barnehage- og skoleadministrativt system | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 | |
OU31 | Grunnskole, avvikle lokal ordning med lavinntektsmoderasjon i SFO | -4 300 | -4 300 | -4 300 | -4 300 | |
OU32 | Grunnskole, prøveprosjekt skolemat | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
OU33 | Grunnskole, ny nasjonal ordning med inntektsgradert foreldrebetaling i SFO | 900 | 900 | 900 | 900 | |
OU34 | Oppvekst og utdanning, ekstrabevilgning knyttet til koronapandemien utgår | -10 000 | -10 000 | -10 000 | -10 000 | |
OU35 | Grunnskole, redusert finansiering av Newton-rommet på Oljemuseet | -300 | -300 | -300 | -300 | |
OU36 | Grunnskole, redusert tilskuddssats i særskilt tilrettelagte opplæringstilbud | -500 | -500 | -500 | -500 | |
OU37 | Grunnskole, omstilling Lenden | 0 | -6 000 | -6 000 | -6 000 | |
OU38 | Grunnskole, elevtallsendring | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | |
OU39 | Grunnskole, reduserte foreldrebetalinger i skolefritidsordning | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
OU40 | Grunnskole, foreldrebetaling, skolefritidsordning, prisjustering | -1 770 | -2 700 | -2 700 | -2 700 | |
OU41 | Grunnskole, lisenskostnad nytt skole- og barnehageadministrativt system | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
OU42 | Grunnskole, Newtonrommet -fullfinansiering | 300 | 300 | 300 | 300 | |
OU43 | Grunnskole, rektorskole korrigering opsjon utløses ikke | -2 300 | -2 300 | -2 300 | -2 300 | |
OU44 | Grunnskole, skoleskyss utgiftsøkning | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
OU45 | Grunnskole, økte utgifter til spesialundervisning og særskilt språkopplæring i friskoler | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
OU46 | Grunnskole, SvømStavanger utrulling | 500 | 1 000 | 2 500 | 2 500 | |
OU47 | Grunnskole, utvide timetallet i grunnskolen i naturfag | 2 700 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | |
Johannes læringssenter | 90 089 | 90 089 | 90 089 | 90 089 | ||
Inngående budsjett | 100 289 | 100 289 | 100 289 | 100 289 | ||
OU48 | Johannes læringssenter, base flerspråklige assistenter, avvikling | -3 500 | -3 500 | -3 500 | -3 500 | |
OU49 | Johannes læringssenter, bosetting av flyktninger, nedtrapping | -3 000 | -3 000 | -3 000 | -3 000 | |
OU50 | Johannes læringssenter, innføringsskolen, neddimensjonering | -2 500 | -2 500 | -2 500 | -2 500 | |
OU51 | Johannes læringssenter, systemrettet arbeid i innføringsbarnehagen | -1 200 | -1 200 | -1 200 | -1 200 | |
Pedagogisk-psykologisk tjeneste | 65 805 | 65 805 | 65 805 | 65 805 | ||
Inngående budsjett | 66 805 | 66 805 | 66 805 | 66 805 | ||
OU52 | PPT, nedjustere all tildeling av bosettingsmidler | -500 | -500 | -500 | -500 | |
OU53 | PPT, bosetting av flyktninger, nedtrapping | -500 | -500 | -500 | -500 | |
Stavanger kulturskole | 44 532 | 44 532 | 44 532 | 44 532 | ||
Inngående budsjett | 44 532 | 44 532 | 44 532 | 44 532 | ||
Skole Totalt | 1 828 647 | 1 826 017 | 1 827 517 | 1 827 517 | ||
Oppvekst og utdanning Totalt | 3 581 136 | 3 552 806 | 3 532 156 | 3 525 856 | ||
Helse og velferd | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
Helse og omsorg | ||||||
Alders- og sykehjem | 897 101 | 886 201 | 895 151 | 903 701 | ||
Inngående budsjett | 869 001 | 869 001 | 869 001 | 869 001 | ||
HV1 | Alders- og sykehjem, oppsigelse driftsavtale Frue aldershjem | 0 | -8 500 | -8 500 | -8 500 | |
HV2 | Alders- og sykehjem, redusert dekningsgrad sykehjem | -6 500 | -6 500 | -6 500 | -6 500 | |
HV3 | Alders- og sykehjem, prøveprosjekt, flere ansatte på sykehjem | 0 | -3 000 | -3 000 | -3 000 | |
HV4 | Alders- og sykehjem, prøveprosjekt, redusert sykefravær | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
HV5 | Alders- og sykehjem, styrking av sykehjemsrammen | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
HV6 | Alders- og sykehjem, prisjustering private ideelle sykehjem iht. driftsavtale | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | |
HV7 | Alders- og sykehjem, reversere redusert dekningsgrad for sykehjem | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | |
HV8 | Alders- og sykehjem, drift og vedlikehold pasientvarsling | 400 | 1 000 | 1 000 | 600 | |
HV9 | Alders- og sykehjem, nybygg på Ramsvigtunet sykehjem | 0 | 0 | 8 950 | 17 900 | |
HV10 | Alders- og sykehjem, økt grunnbemanning sykehjem | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
Fysio- og ergoterapitjenesten | 71 697 | 71 447 | 71 197 | 71 197 | ||
Inngående budsjett | 71 447 | 71 447 | 71 447 | 71 447 | ||
HV11 | Fysioterapitjenesten, utsatt innføring av egenandel | 250 | 0 | -250 | -250 | |
Helse- og omsorgssenter | 86 817 | 87 817 | 89 017 | 90 217 | ||
Inngående budsjett | 84 417 | 84 417 | 84 417 | 84 417 | ||
HV12 | Pleie og omsorgssenter Finnøy, nye omsorgsboliger | 0 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
HV13 | Helse og omsorgssenter, Finnøy, nye sykehjemsplasser | 0 | 0 | 1 200 | 2 400 | |
HV14 | Helse og omsorgssenter, Rennesøy, gjenopprette dobbeltrom | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | |
Helsehuset i Stavanger | 20 072 | 20 072 | 20 072 | 20 072 | ||
Inngående budsjett | 20 072 | 20 072 | 20 072 | 20 072 | ||
Hjemmebaserte tjenester | 409 127 | 409 127 | 409 127 | 420 827 | ||
Inngående budsjett | 407 427 | 407 427 | 407 427 | 407 427 | ||
HV15 | Hjemmebaserte tjenester, nytt bofellesskap eldre ved tidligere St. Petri aldershjem | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HV16 | Hjemmebaserte tjenester, bofellesskap eldre Jåttå nord, 16 boliger | 0 | 0 | 0 | 11 700 | |
HV17 | Hjemmebaserte tjenester, døves nattevakt - hvilende nattevakt | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
HV18 | Hjemmebaserte tjenester, kulturaktiviteten økning i bemanning | 700 | 700 | 700 | 700 | |
Tekniske hjemmetjenester | 9 521 | 9 521 | 9 521 | 9 521 | ||
Inngående budsjett | 7 821 | 7 821 | 7 821 | 7 821 | ||
HV19 | Tekniske hjemmetjenester, e-låser, drift utgifter | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | |
Helse og omsorg Totalt | 1 494 335 | 1 484 185 | 1 494 085 | 1 515 535 | ||
Helse og velferd sentralt | ||||||
Sentrale midler levekår | -127 118 | -132 118 | -132 118 | -132 118 | ||
Inngående budsjett | -111 409 | -111 409 | -111 409 | -111 409 | ||
HV20 | Sentrale midler levekår, bosetting av flyktninger - reduserte tolkeutgifter | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | |
HV21 | Sentrale midler levekår, dagtilbud demens | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | |
HV22 | Sentrale midler levekår, prosjektkoordinator "Friere faglighet, mindre byråkrati" | -500 | -500 | -500 | -500 | |
HV23 | Sentrale midler levekår, utgifter relatert til korona | -40 000 | -40 000 | -40 000 | -40 000 | |
HV24 | Sentrale midler levekår, økte utgifter ressurskrevende brukere | -17 000 | -17 000 | -17 000 | -17 000 | |
HV25 | Sentrale midler levekår, Kirkens bymisjon - tillitsperson | -150 | -150 | -150 | -150 | |
HV26 | Sentrale midler levekår, SIS Helse - psykisk helsetilbud til studenter | -200 | -200 | -200 | -200 | |
HV27 | Sentrale midler levekår, RIO - Rusmisbrukernes tillitsperson | -10 | -10 | -10 | -10 | |
HV28 | Sentrale midler levekår, reduksjon i antall virksomheter i Helse og velferd, omorganisering | 0 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | |
HV29 | Sentrale midler levekår, reduksjon i forventet tilskudd fra ressurskrevende brukere | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | |
HV30 | Sentrale midler levekår, varig tilrettelagt arbeid (VTA), økning | 2 751 | 2 751 | 2 751 | 2 751 | |
HV31 | Sentrale midler levekår, bruk av disposisjonsfond FoU-midler til ROP | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | |
HV32 | Sentrale midler levekår, nasjonale e-helse løsninger | 8 600 | 8 600 | 8 600 | 8 600 | |
Stab helse og velferd | 42 398 | 42 398 | 42 398 | 42 398 | ||
Inngående budsjett | 41 398 | 41 398 | 41 398 | 41 398 | ||
HV33 | Direktørstab helse og velferd, økt lønnsbudsjett | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
Helse og velferd sentralt Totalt | -84 720 | -89 720 | -89 720 | -89 720 | ||
Samfunnsmedisin | ||||||
Sentrale midler legetjeneste | 148 259 | 147 459 | 146 459 | 146 459 | ||
Inngående budsjett | 129 909 | 129 909 | 129 909 | 129 909 | ||
HV34 | Sentrale midler legetjenester, opprettelse av legesenter på Lervig sykehjem | 1 000 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | |
HV35 | Sentrale midler legetjenester, økt basistilskudd privatpraktiserende fastleger | 4 000 | 4 000 | 5 000 | 5 000 | |
HV36 | Sentrale midler legetjenester, Kvernervik legekontor | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
HV37 | Sentrale midler legetjenester, sykehjemslegetjenesten | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
HV38 | Sentrale midler legetjenester, rekruttere og stabilisere fastlegetjenesten | 7 000 | 5 000 | 3 000 | 3 000 | |
HV39 | Sentrale midler legetjenester,endringer i veilederhonorar | 350 | 350 | 350 | 350 | |
Stavanger legevakt | 57 956 | 57 956 | 57 956 | 58 356 | ||
Inngående budsjett | 57 956 | 57 956 | 57 956 | 57 956 | ||
HV40 | Stavanger legevakt, overgrepsmottak omorganisering | 0 | 0 | 0 | 400 | |
Samfunnsmedisin Totalt | 206 215 | 205 415 | 204 415 | 204 815 | ||
Velferd og sosial | ||||||
Arbeidstreningssenteret | 16 667 | 16 667 | 16 667 | 16 667 | ||
Inngående budsjett | 16 007 | 16 007 | 16 007 | 16 007 | ||
HV41 | Arbeidstreningssenteret, varig tilrettelagt arbeid (VTA) | 660 | 660 | 660 | 660 | |
Bofellesskap | 587 721 | 607 721 | 630 221 | 649 021 | ||
Inngående budsjett | 559 121 | 559 121 | 559 121 | 559 121 | ||
HV42 | Bofellesskap, for unge fysisk funksjonshemmede, 6 boliger | 0 | 0 | 8 000 | 11 300 | |
HV43 | Bofellesskap, etablering av bofellesskap Jåttåvågen, 8 boliger | 0 | 0 | 7 000 | 9 300 | |
HV44 | Bofellesskap, psykisk helse - midlertidig stenging av en avdeling | -3 000 | -4 000 | -4 000 | -4 000 | |
HV45 | Bofellesskap, etablering av bofellesskap Haugåsveien, 7 boliger | 0 | 0 | 0 | 5 600 | |
HV46 | Bofellesskap, prosjekt etablererboliger Søra Bråde, 6 boliger og personalbase | 0 | 0 | 0 | 7 600 | |
HV47 | Bofellesskap, selveier boliger Solborg, 11 boliger og personalbase | 15 400 | 15 400 | 15 400 | 15 400 | |
HV48 | Bofellesskap, etablering av bofellesskap Gunnar Wareberg, 7 boliger og personalbase | 0 | 11 900 | 11 900 | 11 900 | |
HV49 | Bofellesskap, etablering av bofellesskap Gunnar Wareberg, 7 boliger | 0 | 9 100 | 9 100 | 9 100 | |
HV50 | Bofellesskap, fullfinansiering Eltervåg Bofellesskap | 4 300 | 4 300 | 4 300 | 4 300 | |
HV51 | Bofellesskap, fullfinansiere drift av Villa Stokka | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | |
HV52 | Bofellesskap, Langemann bofellesskap | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | |
HV53 | Bofellesskap, selveide boliger, Teknikken sør - 6 boliger | 0 | 0 | 7 500 | 7 500 | |
HV54 | Bofellesskap, etablere dagtilbud i bofellesskap | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 3 300 | |
Boligkontoret | 22 481 | 22 481 | 22 481 | 22 481 | ||
Inngående budsjett | 22 081 | 22 081 | 22 081 | 22 081 | ||
HV55 | Boligkontoret, økt lønnsbudsjett | 400 | 400 | 400 | 400 | |
Dagsenter og avlastning | 195 547 | 193 147 | 188 147 | 183 147 | ||
Inngående budsjett | 198 817 | 198 817 | 198 817 | 198 817 | ||
HV56 | Dagsenter og avlastning, Avlastning barn og unge | -1 670 | -1 670 | -1 670 | -1 670 | |
HV57 | Dagsenter og avlastning, Seksjon avlastning samles i ett bygg | 0 | 0 | -5 000 | -10 000 | |
HV58 | Dagsenter og avlastning, ekstern leiekostnad administrasjon | 1 400 | 0 | 0 | 0 | |
HV59 | Dagsenter og avlastning, Omstrukturering av avlastningsplasser | -3 000 | -4 000 | -4 000 | -4 000 | |
Flyktningtjenesten | 78 162 | 78 162 | 78 162 | 78 162 | ||
Inngående budsjett | 97 162 | 97 162 | 97 162 | 97 162 | ||
HV60 | Flyktningtjenesten, bosetting av flyktninger, nedtrapping | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | |
HV61 | Flyktningtjenesten, redusert utbetaling av introduksjonsstønad | -17 000 | -17 000 | -17 000 | -17 000 | |
Helse og velferdskontor | 305 157 | 306 783 | 311 283 | 315 783 | ||
Inngående budsjett | 270 309 | 270 309 | 270 309 | 270 309 | ||
HV62 | Helse og velferdskontor, habilitering og avlastning til barn og unge med nedsatt funksjonsevne | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 | |
HV63 | Helse og velferdskontor, økt rammen for kjøp av avlastning- og heldøgnstjenester | 0 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | |
HV64 | Helse og velferdskontor, omsorgslønn, trenings- og støttekontakt og hjemmeavlastning | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
HV65 | Helse og velferdskontor, kjøp av heldøgnstjenester | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
HV66 | Helse og velferdskontor, prisjustering inngåtte avtaler om kjøpte tjenester | 4 500 | 9 000 | 13 500 | 18 000 | |
HV67 | Helse og velferdskontor, lovfestet rett til barnekoordinator | 2 674 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | |
HV68 | Helse og velferdskontor, rådgivende enhet for russaker i kommunene | 2 674 | 2 674 | 2 674 | 2 674 | |
Krisesenteret i Stavanger | 13 746 | 13 746 | 13 746 | 13 746 | ||
Inngående budsjett | 13 746 | 13 746 | 13 746 | 13 746 | ||
NAV | 335 551 | 335 551 | 335 551 | 335 551 | ||
Inngående budsjett | 332 851 | 332 851 | 332 851 | 332 851 | ||
HV69 | NAV, økte kostnader sosialhjelp grunnet økt barnetrygd - Statsbudsjett | 700 | 700 | 700 | 700 | |
HV70 | NAV, økt deltakelse i kvalifiseringsprogrammet (KVP) | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
HV71 | NAV, økte kostnader sosialhjelp | -6 000 | -6 000 | -6 000 | -6 000 | |
OBS-teamet | 4 894 | 4 894 | 4 894 | 4 894 | ||
Inngående budsjett | 4 894 | 4 894 | 4 894 | 4 894 | ||
Rehabiliteringsseksjonen | 61 192 | 59 692 | 59 692 | 59 692 | ||
Inngående budsjett | 58 492 | 58 492 | 58 492 | 58 492 | ||
HV72 | Rehabiliteringsseksjonen, K46, nye lokaler | 2 700 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | |
Velferd og sosial Totalt | 1 621 118 | 1 638 844 | 1 660 844 | 1 679 144 | ||
Helse og velferd Totalt | 3 236 948 | 3 238 724 | 3 269 624 | 3 309 774 | ||
Bymiljø og utbygging | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
Eiendom | 279 964 | 285 769 | 291 792 | 305 956 | ||
Inngående budsjett | 249 515 | 249 515 | 249 515 | 249 515 | ||
BMU1 | Eiendom, nye bygg - vedlikehold- og renholdsutgifter | 990 | 1 811 | 3 627 | 5 637 | |
BMU2 | Eiendom, økte driftsutgifter på bolig | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 4 000 | |
BMU3 | Eiendom, vedlikehold på boliger | 1 600 | 1 700 | 1 000 | 1 000 | |
BMU4 | Eiendom, fremtidig økt vedlikehold - bolig | 20 900 | 21 000 | 21 000 | 21 000 | |
BMU5 | Eiendom, leieinntekter - boliger | -1 000 | -2 000 | -3 000 | -3 000 | |
BMU6 | Eiendom, drift/prosjekt - kjøp av verktøy, maskiner og materialer | 1 300 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | |
BMU7 | Eiendom, drift/prosjekt - servicebiler | 450 | 400 | 0 | 0 | |
BMU8 | Eiendom, renhold - verktøy og større maskiner | 100 | 0 | 0 | 0 | |
BMU9 | Eiendom, renhold - vaskemaskiner/vaskeri | 0 | 0 | 0 | 3 000 | |
BMU10 | Eiendom, felles utstyr kurs og utvikling | 850 | 0 | 200 | 0 | |
BMU11 | Eiendom, forvaltningsutgifter bygg - reduksjon | -41 | -81 | -126 | -126 | |
BMU12 | Eiendom, bygg - økte forsikringsutgifter | 201 | 401 | 401 | 401 | |
BMU13 | Eiendom nye bygg - energiutgifter | 701 | 4 767 | 2 840 | 4 491 | |
BMU14 | Eiendom, nye bygg - vedlikehold- og renholdsutgifter | 1 960 | 4 218 | 14 397 | 23 600 | |
BMU15 | Eiendom, overtagelse av bygg, Blidensol, Tennishallen, Tasta skatepark, FDV-kostnader | -250 | -250 | -250 | -250 | |
BMU16 | Eiendom, overtagelse av vedlikehold på nedlagte vann- og avløpskonstruksjoner | 113 | 113 | 113 | 113 | |
BMU17 | Eiendom, ombruk av møbler | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BMU18 | Eiendom, optimalisere eiendomsforvaltningen | 0 | 0 | -2 500 | -5 000 | |
BMU19 | Eiendom, besparelser ved tilbakeføring av kommunale foretak | -1 425 | -2 025 | -2 625 | -2 625 | |
Eiendom Totalt | 279 964 | 285 769 | 291 792 | 305 956 | ||
Idrett og utemiljø | ||||||
Idrett og utemiljø | 267 420 | 258 154 | 259 869 | 261 708 | ||
Inngående budsjett | 255 063 | 255 063 | 255 063 | 255 063 | ||
BMU20 | Idrett og utemiljø, HAMMER-serie utgår | -1 500 | -1 500 | -1 500 | -1 500 | |
BMU21 | Idrett og utemiljø, drift av Hinna garderobebygg | 500 | 300 | 300 | 300 | |
BMU22 | Idrett og utemiljø, KPI-justering av leieavtaler med Stiftelsen Stavanger Ishall | 150 | 300 | 450 | 600 | |
BMU23 | Idrett og utemiljø - Oilers Invest AS - indeksregulering | 100 | 200 | 300 | 400 | |
BMU24 | Idrett og utemiljø, ONS - leieinntekter i 2022 og 2024 | -1 200 | 0 | -1 200 | 0 | |
BMU25 | Idrett og utemiljø, OTD - bortfall av leieinntekter i 2022 og 2024 | 700 | 0 | 700 | 0 | |
BMU26 | Idrett og utemiljø, opprettholde idrett+ / Åpen hall og tilskudd til idrettsrådet | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BMU27 | Idrett og utemiljø, leieutgifter til Hjertelagshallen | 650 | 650 | 650 | 650 | |
BMU28 | Idrett og utemiljø, leieutgifter i Paradis i påvente av ny skatehall Kvaleberg | 750 | 750 | 0 | 0 | |
BMU29 | Idrett og utemiljø, drift av Lervig idrettshall | 0 | 0 | 600 | 600 | |
BMU30 | Idrett og utemiljø, drift av Madlamark idrettshall | 300 | 500 | 500 | 500 | |
BMU31 | Idrett og utemiljø, drift skatehall Hillevåg | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | |
BMU32 | Idrett og utemiljø, innsparing i drift av idrettsanlegg | -531 | -1 062 | -1 646 | -1 646 | |
BMU33 | Idrett og utemiljø, nye anlegg | 400 | 800 | 1 200 | 1 600 | |
BMU34 | Idrett og utemiljø, park, friområder og aktivitetsanlegg - vedlikehold | 200 | 400 | 600 | 800 | |
BMU35 | Idrett og utemiljø, plasser, vei og torg | 200 | 400 | 600 | 800 | |
BMU36 | Idrett og utemiljø, miljøvennlig drift - ugressbekjempelse i sentrumsområder | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BMU37 | Idrett og utemiljø, flagging | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | |
BMU38 | Idrett og utemiljø, dobbel idrettshall Kvernevik | 0 | 0 | 900 | 900 | |
BMU39 | Idrett og utemiljø, miljøkulvert - grøntanlegg | 1 650 | 1 650 | 1 650 | 1 650 | |
BMU40 | Idrett og utemiljø, permanente grillsteder ved parkarealer for å redusere engangsgrill (klima- og miljøfond) | -300 | -300 | -300 | -300 | |
BMU41 | Idrett og utemiljø, reduksjon asfaltering | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 | |
BMU42 | Idrett og utemiljø, Attende, Arboreet og friluftsområdene, økt tilskudd, jf. Avtaler | 157 | 265 | 347 | 436 | |
BMU43 | Idrett og utemiljø, framkommelighet | 400 | 800 | 1 200 | 1 600 | |
BMU44 | Idrett og utemiljø, grønn plan | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 | |
BMU45 | Idrett og utemiljø, Lyse - drifts- og vedlikeholdsavtale | 100 | 200 | 300 | 400 | |
BMU46 | Idrett og utemiljø, reduserte strømutgifter pga bytte til LED-lys | -766 | -1 659 | -2 642 | -2 642 | |
BMU47 | Idrett og utemiljø, rehabilitering av lekeplasser | -128 | -128 | -128 | -128 | |
BMU48 | Idrett og utemiljø, investere i offentlige drikkeplasser/fontener og lekepark (klima og miljøfond) | -700 | -700 | -700 | -700 | |
BMU49 | Idrett og utemiljø, trafikksikkerhet og miljø | 300 | 300 | 300 | 300 | |
BMU50 | Idrett og utemiljø, vertskommune under festival - økt bidrag | 0 | -300 | 0 | -300 | |
BMU51 | Idrett og utemiljø, leieinntekter for kommunens areal tilknyttet uteservering | -2 600 | -2 600 | -2 600 | -2 600 | |
BMU52 | Idrett og utemiljø, vintervedlikehold og feiing av veinett | 600 | 0 | 0 | 0 | |
BMU53 | Idrett og utemiljø, Lyse - økt nettleie | 500 | 1 000 | 1 300 | 1 300 | |
BMU54 | Idrett og utemiljø, drenering av turveier med mer | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
BMU55 | Idrett og utemiljø, drift av badeplasser | 800 | 800 | 800 | 800 | |
BMU56 | Idrett og utemiljø, økt vedlikehold av parkutstyr | 500 | 500 | 500 | 500 | |
BMU57 | Idrett og utemiljø, tilskudd til Kampen Campus | 6 000 | 0 | 0 | 0 | |
BMU58 | Idrett, og utemiljø, tilskudd båt Ryfylke friluftsråd | 2 200 | 0 | 0 | 0 | |
BMU59 | Idrett og utemiljø, miljøkulvert - driftsavtale med Statens veivesen | 600 | 600 | 600 | 600 | |
BMU60 | Idrett og utemiljø, tilskudd til speidermarka | 1 200 | 0 | 0 | 0 | |
BMU61 | Idrett og utemiljø, besparelser ved tilbakeføring av kommunale foretak | -475 | -675 | -875 | -875 | |
Idrett og utemiljø Totalt | 267 420 | 258 154 | 259 869 | 261 708 | ||
Juridisk | ||||||
Juridisk | 13 800 | 13 800 | 13 800 | 13 800 | ||
Inngående budsjett | 13 700 | 13 700 | 13 700 | 13 700 | ||
BMU62 | Juridisk, økte lønnsmidler | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Juridisk Totalt | 13 800 | 13 800 | 13 800 | 13 800 | ||
Klima og miljø | ||||||
Klima og miljø | 13 509 | 25 009 | 26 509 | 26 509 | ||
Inngående budsjett | 8 449 | 8 449 | 8 449 | 8 449 | ||
BMU63 | Klima og miljø, Ullandhaug økologiske gård | -4 000 | -4 000 | -4 000 | -4 000 | |
BMU64 | Klima og miljø, pant på gamle vedovner utgår | -1 500 | -1 500 | -1 500 | -1 500 | |
BMU65 | Klima og miljø, pant på piggdekk skal erstatte pant gamle vedovner | 1 000 | 500 | 0 | 0 | |
BMU66 | Klima og miljø, rådgivere tidligere finansiert av Klima- og miljøfondet | 2 560 | 2 560 | 2 560 | 2 560 | |
BMU67 | Klima og miljø, økt satsing på klima og miljø | 5 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BMU68 | Klima og miljø, piggdekkavgift - redusert inntektsnivå | 2 000 | 9 000 | 11 000 | 11 000 | |
Klima og miljø Totalt | 13 509 | 25 009 | 26 509 | 26 509 | ||
Stab BMU | ||||||
Stab BMU | 8 575 | 8 565 | 8 553 | 8 553 | ||
Inngående budsjett | 9 386 | 9 386 | 9 386 | 9 386 | ||
BMU69 | Stab BMU, midler til gjennomføring av tilbakeføring av kommunale foretak | -676 | -676 | -676 | -676 | |
BMU70 | Stab BMU, redusert lønnsbudsjett | -135 | -145 | -157 | -157 | |
Stab BMU Totalt | 8 575 | 8 565 | 8 553 | 8 553 | ||
Utbygging | ||||||
Utbygging | 4 236 | 4 212 | 4 186 | 4 186 | ||
Inngående budsjett | 4 259 | 4 259 | 4 259 | 4 259 | ||
BMU71 | Byggeprosjekter, innsparingstiltak | -23 | -47 | -73 | -73 | |
Utbygging Totalt | 4 236 | 4 212 | 4 186 | 4 186 | ||
Vann, avløp, slam og renovasjon | ||||||
Avløpsverket | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Inngående budsjett | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
BMU72 | Avløp, gebyrinntekter | -5 079 | -12 698 | -17 777 | -25 395 | |
BMU73 | Avløp, avskrivninger | 2 087 | 3 218 | 4 123 | 5 005 | |
BMU74 | Avløp, bemanningsøkning iht. hovedplan | 200 | 400 | 600 | 800 | |
BMU75 | Avløp, bruk/avsetning til selvkostfond | -19 476 | -16 480 | -16 116 | -12 443 | |
BMU76 | Avløp, driftsutgifter, generell prisstigning | 1 300 | 2 600 | 3 900 | 5 155 | |
BMU77 | Avløp, fastledd - IVAR | 0 | 200 | 400 | 645 | |
BMU78 | Avløp, mengdevariabelt ledd - IVAR | 0 | 300 | 600 | 900 | |
BMU79 | Avløp, renter restkapital | 20 818 | 22 310 | 23 520 | 24 583 | |
BMU80 | Slam, gebyrinntekter | -257 | -331 | -404 | -478 | |
BMU81 | Avløp, operasjonell leasing av kjøretøy | 150 | 150 | 750 | 750 | |
BMU82 | Slam, generell prisstigning | 75 | 150 | 225 | 300 | |
BMU83 | Slam, bruk/avsetning til selvkostfond | 182 | 181 | 179 | 178 | |
Renovasjon | 131 | 131 | 131 | 131 | ||
Inngående budsjett | 131 | 131 | 131 | 131 | ||
BMU84 | Renovasjon, bruk/avsetning til selvkostfond | 0 | 0 | 0 | 4 016 | |
BMU85 | Renovasjon, økt leveringsgebyr og mengde - IVAR | 24 000 | 31 000 | 36 000 | 41 000 | |
BMU86 | Renovasjon, kjøp av varer og tjenester - generell prisstigning | -150 | 355 | 1 075 | 1 455 | |
BMU87 | Renovasjon, kalkulatoriske renter og avskrivninger | 1 126 | 1 155 | 1 154 | 1 139 | |
BMU88 | Renovasjon, økte gebyr inntekter | -33 798 | -51 597 | -67 807 | -92 580 | |
BMU89 | Renovasjon, Renovasjonen IKS - volumøkning | 9 400 | 12 900 | 16 600 | 20 400 | |
BMU90 | Renovasjon, skadedyrbekjempelse | 500 | 500 | 500 | 500 | |
BMU91 | Renovasjon, avsetning til disposisjonsfond, inndekning av tidligere underskudd | -1 078 | 5 687 | 12 478 | 24 070 | |
Vannverket | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Inngående budsjett | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
BMU92 | Vann, avskrivninger | -1 844 | -711 | 417 | 1 668 | |
BMU93 | Vann, bruk/avsetning til selvkostfond | -16 585 | -12 442 | -10 665 | -19 056 | |
BMU94 | Vann, driftsutgifter, generell prisstigning | 1 200 | 1 700 | 2 250 | 2 650 | |
BMU95 | Vann, fastledd - IVAR | 0 | 300 | 1 000 | 6 000 | |
BMU96 | Vann, bemanningsøkning iht. hovedplan | 200 | 400 | 600 | 800 | |
BMU97 | Vann, mengdevariabelt ledd - IVAR | 0 | 300 | 1 000 | 6 000 | |
BMU98 | Vann, renter restkapital | 17 854 | 19 304 | 20 649 | 22 064 | |
BMU99 | Vann, gebyrinntekter | -1 175 | -9 301 | -15 801 | -20 676 | |
BMU100 | Vann, operasjonell leasing av kjøretøy | 350 | 450 | 550 | 550 | |
Vann, avløp, slam og renovasjon Totalt | 131 | 131 | 131 | 131 | ||
Bymiljø og utbygging Totalt | 587 635 | 595 640 | 604 840 | 620 843 | ||
By- og samfunnsplanlegging | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
Beredskap og samfunnsutvikling | ||||||
Beredskap | 20 786 | 20 486 | 17 486 | 17 486 | ||
Inngående budsjett | 16 486 | 16 486 | 16 486 | 16 486 | ||
BSP1 | Beredskap og samfunnsutvikling, prosjektmidler områdeløft Hillevåg | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | |
BSP2 | Beredskap og samfunnsutvikling, prosjektmidler flomvern sentrum | 300 | 0 | 0 | 0 | |
BSP3 | Beredskap og samfunnsutvikling, styrking folkehelsemidler | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
Beredskap og samfunnsutvikling | 1 628 | 1 628 | 1 628 | 1 628 | ||
Inngående budsjett | 1 628 | 1 628 | 1 628 | 1 628 | ||
Beredskap og samfunnsutvikling Totalt | 22 414 | 22 114 | 19 114 | 19 114 | ||
By- og samfunnsplanlegging sentralt | ||||||
Stab Samfunnsutvikling | 5 474 | 5 474 | 5 474 | 5 474 | ||
Inngående budsjett | 6 874 | 6 874 | 6 874 | 6 874 | ||
BSP4 | Stab by- og samfunnsplanlegging, tilbakeført innsparing i kurs og reiser | 600 | 600 | 600 | 600 | |
BSP5 | Stab by- og samfunnsplanlegging, Reduksjon i prosjekt digitalisering byggesaksarkiv | -500 | -500 | -500 | -500 | |
BSP6 | Stab by- og samfunnsplanleging, planleggingsbidrag, dobbeltspor Jærbanen. | -1 500 | -1 500 | -1 500 | -1 500 | |
By- og samfunnsplanlegging sentralt Totalt | 5 474 | 5 474 | 5 474 | 5 474 | ||
Byggesak og byantikvar | ||||||
Byggesak og byantikvar | 4 209 | 3 809 | 3 809 | 3 809 | ||
Inngående budsjett | 3 609 | 3 609 | 3 609 | 3 609 | ||
BSP7 | Byantikvar, tilbakeføring av generell innsparing | 600 | 600 | 600 | 600 | |
BSP8 | Byantikvar, kutt i kommunikasjontiltak kulturminnevern | 0 | -400 | -400 | -400 | |
Byggesak og byantikvar Totalt | 4 209 | 3 809 | 3 809 | 3 809 | ||
Byutvikling | ||||||
Planavdelinger - Byutvikling | 32 940 | 30 588 | 30 288 | 30 188 | ||
Inngående budsjett | 27 640 | 27 640 | 27 640 | 27 640 | ||
BSP9 | Byutvikling, reduksjon felles planprogram Havnefronten | -500 | -500 | -500 | -500 | |
BSP10 | Byutvikling, prosjektmidler områderegulering Paradis | 2 000 | 348 | 48 | 48 | |
BSP11 | Byutvikling, prosjektmidler områderegulering Hillevåg | 800 | 100 | 100 | 0 | |
BSP12 | Byutvikling, økt plankapasitet 3 stillinger Byutvikling | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
Byutvikling Totalt | 32 940 | 30 588 | 30 288 | 30 188 | ||
Kart og digitale tjenester | ||||||
Planavdelinger - Kart og digitale tjenester | 17 307 | 17 307 | 17 307 | 17 307 | ||
Inngående budsjett | 17 307 | 17 307 | 17 307 | 17 307 | ||
Kart og digitale tjenester Totalt | 17 307 | 17 307 | 17 307 | 17 307 | ||
By- og samfunnsplanlegging Totalt | 82 344 | 79 292 | 75 992 | 75 892 | ||
Innbygger- og samfunnskontakt | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
Innbygger- og samfunnskontakt sentralt | 12 877 | 17 677 | 20 477 | 29 977 | ||
Inngående budsjett | 4 677 | 4 677 | 4 677 | 4 677 | ||
ISK1 | Innbygger- og samfunnskontakt sentralt, besparelser ved tilbakeføring av kommunale foretak | -600 | -800 | -1 000 | -1 000 | |
ISK2 | Innbygger- og samfunnskontakt sentralt, helhetlig forvaltning av tilskuddsordningen | 0 | 0 | -2 000 | -2 000 | |
ISK3 | Innbygger- og samfunnskontakt sentralt, Stavanger 2025, byens 900-årsjubileum | 5 000 | 10 000 | 15 000 | 25 000 | |
ISK4 | Innbygger- og samfunnskontakt sentralt, Know-how Edtech | 300 | 300 | 300 | 300 | |
ISK5 | Innbygger- og samfunnskontakt sentralt, Pådriv - oppstartsstøtte | 500 | 500 | 500 | 0 | |
ISK6 | Innbygger- og samfunnskontakt sentralt, støtte til Nordic Edge | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
Innbyggerdialog | 29 287 | 29 287 | 29 287 | 29 287 | ||
Inngående budsjett | 28 187 | 28 187 | 28 187 | 28 187 | ||
ISK7 | Innbyggerdialog, Finnøy kommunedelsutvalg, økt budsjettramme | 350 | 350 | 350 | 350 | |
ISK8 | Innbyggerdialog, besøksregistreringssystem administrasjonsbygg Stavanger kommune | 250 | 250 | 250 | 250 | |
ISK9 | Innbyggerdialog, driftsstøtte Frilager | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Kommunikasjon | 11 910 | 11 830 | 11 830 | 11 830 | ||
Inngående budsjett | 10 480 | 10 480 | 10 480 | 10 480 | ||
ISK10 | Kommunikasjon, reduksjon kurs i klarspråk | -150 | -150 | -150 | -150 | |
ISK11 | Kommunikasjon, drift av nynorskrobot | 250 | 250 | 250 | 250 | |
ISK12 | Kommunikasjon, språkarbeid | 430 | 350 | 350 | 350 | |
ISK13 | Kommunikasjon, økt behov etter kommunesammenslåingen | 900 | 900 | 900 | 900 | |
Kultur | 124 605 | 123 305 | 123 305 | 122 835 | ||
Inngående budsjett | 121 020 | 121 020 | 121 020 | 121 020 | ||
ISK14 | Kultur, Rikssamlingsjubileum Hafrsfjord 2022 | 250 | -250 | -250 | -250 | |
ISK15 | Kultur, reduksjon katalogisere kunstsamlingen til Stavanger kommune | -150 | -150 | -150 | -150 | |
ISK16 | Kultur, økt driftstilskudd til Rogaland Teater, Stavanger Symfoniorkester og Museum Stavanger | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | |
ISK17 | Kultur, Norsk lydinstitutt - reduksjon i driftstilskudd | -654 | -654 | -654 | -654 | |
ISK18 | Kultur, økt tilskudd til kulturvirksomheter | 446 | 551 | 446 | 446 | |
ISK19 | Kultur, Filmkraft Rogaland - reduksjon i driftstilskudd | -331 | -331 | -331 | -331 | |
ISK20 | Kultur, Tou trykk - økt driftstilskudd | 150 | 150 | 150 | 150 | |
ISK21 | Kultur, Ryfylkemuseet - økt driftstilskudd til Folkedanskoordinator | 135 | 135 | 135 | 0 | |
ISK22 | Kultur, Kulturpris - økning av prisen | 50 | 50 | 50 | 50 | |
ISK23 | Kultur, Rogaland kunstsenter - økt driftstilskudd | 0 | 600 | 1 200 | 1 200 | |
ISK24 | Kultur, minnesmerke for krigsseilerne | 1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 | |
ISK25 | Kultur, tilskudd til Regionalt Pilegrimssenter Avaldsnes | 200 | 200 | 200 | 0 | |
ISK26 | Kultur, Gards- og ættesoga for Madla og Hetland | 135 | 630 | 135 | 0 | |
ISK27 | Kultur, omdisponering av redusert tilskudd til Norsk lydinstitutt til tilskudd til kulturvirksomheter | 654 | 654 | 654 | 654 | |
Næring | 41 424 | 39 524 | 39 624 | 39 424 | ||
Inngående budsjett | 34 224 | 34 224 | 34 224 | 34 224 | ||
ISK28 | Næring, regional næringsutvikling - prosjektmidler | 100 | 200 | 300 | 400 | |
ISK29 | Næring, E-sport-satsing | 0 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | |
ISK30 | Næring, planlagt bruk av vekstfond | 3 750 | 5 750 | 5 750 | 5 750 | |
ISK31 | Næring, planlagte tilskudd fra vekstfondet i perioden | -750 | -2 750 | -2 750 | -2 750 | |
ISK32 | Næring, regionalt sjøareal prosjekt | 300 | 300 | 300 | 0 | |
ISK33 | Næring, vinterlandbruksskulen Jæren og Ryfylke, Frivillige tiltak i landbruket og prosjektmidler | 600 | 600 | 600 | 600 | |
ISK34 | Næring, prosjektmidler Handlingsplan | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
ISK35 | Næring, Stavanger-regionens Europakontoret - medlemsavgift for Stavanger kommune | 800 | 800 | 800 | 800 | |
ISK36 | Næring, eksponeringsmidler - synlighet Stavangerregionen | 500 | 500 | 500 | 500 | |
ISK37 | Næring, ny rådgiverstilling næringsutvikling landbruksavdelingen | 900 | 900 | 900 | 900 | |
Politisk sekretariat | 15 131 | 15 131 | 14 631 | 14 631 | ||
Inngående budsjett | 15 531 | 15 531 | 15 531 | 15 531 | ||
ISK38 | Politisk sekretariat, prøveprosjekt økt innbyggerinvolvering, nærmiljøtilskudd | 0 | 0 | -500 | -500 | |
ISK39 | Politisk sekretariat, reduksjon driftsmidler | -400 | -400 | -400 | -400 | |
Smartby | 13 777 | 13 777 | 13 777 | 13 777 | ||
Inngående budsjett | 13 777 | 13 777 | 13 777 | 13 777 | ||
Sølvberget | 56 423 | 56 423 | 56 423 | 56 423 | ||
Inngående budsjett | 56 423 | 56 423 | 56 423 | 56 423 | ||
Innbygger- og samfunnskontakt Totalt | 305 434 | 306 954 | 309 354 | 318 184 | ||
Innovasjon og støttetjenester | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
Innovasjon og digitalisering | 29 947 | 30 847 | 30 847 | 30 847 | ||
Inngående budsjett | 29 947 | 29 947 | 29 947 | 29 947 | ||
IST1 | Innovasjon og støttetjenester, styrket kapasitet FoU | 0 | 900 | 900 | 900 | |
Innovasjon og støttetjenester sentralt | 20 222 | 20 222 | 20 222 | 20 222 | ||
Inngående budsjett | 18 222 | 18 222 | 18 222 | 18 222 | ||
IST2 | Innovasjon og støttetjenester, satsing digitalisering | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
IT | 114 201 | 115 501 | 118 501 | 118 501 | ||
Inngående budsjett | 105 251 | 105 251 | 105 251 | 105 251 | ||
IST3 | Innovasjon og støttetjenester, styrke kodekompetanse | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | |
IST4 | Innovasjon og støttetjenester, styrke vedlikeholdskostnader IT-systemer | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | |
IST5 | Innovasjon og støttetjenester, vedlikehold trådløst nett | 3 000 | 5 000 | 8 000 | 8 000 | |
IST6 | Innovasjon og støttetjenester, Configuration manager | 750 | 750 | 750 | 750 | |
IST7 | Innovasjon og støttetjenester, forbedringsarbeid og tilpasninger i lønns- og personalsystemet | 1 800 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | |
IST8 | Innovasjon og støttetjenester, løsning for klientsikkerhet | 800 | 800 | 800 | 800 | |
IST9 | Innovasjon og støttetjenester, microsoft brukerlisenser, optimalisering av lisenser | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | |
IST10 | Innovasjon og støttetjenester, økte inntekter fra Aktiv kommune | -700 | -700 | -700 | -700 | |
Regnskap og lønn | 42 296 | 42 296 | 42 296 | 42 296 | ||
Inngående budsjett | 40 735 | 40 735 | 40 735 | 40 735 | ||
IST11 | Innovasjon og støttetjenester, digitalisering og automatisering av økonomiprosesser | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
IST12 | Innovasjon og støttetjenester, økt behov egenbetalingskontoret | 561 | 561 | 561 | 561 | |
Stab innovasjon og støttetjenester | 42 260 | 41 240 | 41 240 | 41 258 | ||
Inngående budsjett | 40 232 | 40 232 | 40 232 | 40 232 | ||
IST13 | Innovasjon og støttetjenester, gjennomgang av driftsmodell kurssenteret | 0 | -1 020 | -1 020 | -1 020 | |
IST14 | Innovasjon og støttetjenester, styrket innsats informasjonssikkerhet på organisatorisk sikkerhetsnivå | 900 | 900 | 900 | 900 | |
IST15 | Innovasjon og støttetjenester, styrke kapasitet Bedriftshelsetjenesten | 700 | 700 | 700 | 700 | |
IST16 | Innovasjon og støttetjenester, økt leiekostnad Bedriftshelsetjenesten | 428 | 428 | 428 | 446 | |
Stavanger byarkiv | 40 644 | 38 644 | 38 444 | 38 444 | ||
Inngående budsjett | 38 894 | 38 894 | 38 894 | 38 894 | ||
IST17 | Innovasjon og støttetjenester, gjennomgang av organisering og arbeidsprosesser | 0 | -1 000 | -1 000 | -1 000 | |
IST18 | Innovasjon og støttetjenester, lisensutgifter eInnsyn | 250 | 250 | 250 | 250 | |
IST19 | Innovasjon og støttetjenester, digitalisering og tilgjengeliggjøring av historiske møtedokumenter | 1 000 | 0 | 0 | 0 | |
IST20 | Innovasjon og støttetjenester, videreutvikling Public Oppvekst | 500 | 500 | 300 | 300 | |
Innovasjon og støttetjenester Totalt | 289 570 | 288 750 | 291 550 | 291 568 | ||
Økonomi og organisasjon | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
Anskaffelser | 11 082 | 11 082 | 11 082 | 11 082 | ||
Inngående budsjett | 11 082 | 11 082 | 11 082 | 11 082 | ||
Internkontroll og kvalitet | 7 280 | 7 280 | 7 280 | 7 280 | ||
Inngående budsjett | 7 280 | 7 280 | 7 280 | 7 280 | ||
Organisasjon og forhandling | 40 539 | 40 539 | 38 539 | 37 539 | ||
Inngående budsjett | 38 139 | 38 139 | 38 139 | 38 139 | ||
ØE1 | Økonomi og organisasjon, gjennomgang av stipendordningen | -200 | -200 | -200 | -200 | |
ØE2 | Økonomi og organisasjon, gjennomgang av rutiner | -400 | -400 | -400 | -400 | |
ØE3 | Organisasjon og forhandling, økt arbeidsdeltagelse | 3 000 | 3 000 | 1 000 | 0 | |
Økonomi og eierskap | 27 797 | 27 797 | 27 797 | 27 797 | ||
Inngående budsjett | 25 797 | 25 797 | 25 797 | 25 797 | ||
ØE4 | Innføre nye budsjetteringsverktøy og metodikker | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
Økonomi og organisasjon sentralt | 10 519 | 10 319 | 10 903 | 10 903 | ||
Inngående budsjett | 8 553 | 8 553 | 8 553 | 8 553 | ||
ØE5 | Økonomi og organisasjon, reduksjon | -784 | -984 | -400 | -400 | |
ØE6 | Økonomi og organisasjon, lisenser til ulike programvare | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
ØE7 | Økonomi og organisasjon stab, styrke kapasiteten | 750 | 750 | 750 | 750 | |
Økonomi og organisasjon Totalt | 97 217 | 97 017 | 95 601 | 94 601 | ||
Budsjettbalanse | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.3 Investeringsbudsjett
5.3.1 Bevilgningsoversikt investering del 1
Bevilgningsoversikt investering etter budsjett- og regnskapsforskriften § 5-5 første ledd | Regnskap 2020 | Opprinnelig vedtatt budsjett 2021 | Justert budsjett 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Investeringer i varige driftsmidler | 1 003 720 | 1 448 750 | 1 620 800 | 1 768 100 | 1 787 200 | 1 744 350 | 1 094 500 |
2 | Tilskudd til andres investeringer | 4 307 | ||||||
3 | Investeringer i aksjer og andeler i selskaper | 26 309 | 26 100 | 27 750 | 25 300 | 27 800 | 30 600 | 33 660 |
4 | Utlån av egne midler | 75 330 | 271 400 | 137 000 | 100 230 | 185 000 | 211 700 | 165 000 |
5 | Avdrag på lån | |||||||
6 | Sum investeringsutgifter | 1 109 666 | 1 746 250 | 1 785 550 | 1 893 630 | 2 000 000 | 1 986 650 | 1 293 160 |
7 | Kompensasjon for merverdiavgift | -99 643 | -201 728 | -211 528 | -265 215 | -268 080 | -261 652 | -164 175 |
8 | Tilskudd fra andre | -157 174 | -28 000 | -44 800 | -104 800 | -117 500 | -263 500 | -208 800 |
9 | Salg av varige driftsmidler | -55 020 | -16 600 | -21 900 | -25 600 | -20 000 | -9 000 | -208 500 |
10 | Salg av finansielle anleggsmidler | -220 | ||||||
11 | Utdeling fra selskaper | |||||||
12 | Mottatte avdrag på utlån av egne midler | -63 525 | -78 870 | -69 070 | -57 663 | -62 153 | -68 764 | -75 043 |
13 | Bruk av lån | -521 932 | -1 060 994 | -1 064 194 | -1 076 716 | -1 245 856 | -1 155 698 | -488 568 |
14 | Sum investeringsinntekter | -897 513 | -1 386 192 | -1 411 492 | -1 529 994 | -1 713 589 | -1 758 614 | -1 145 086 |
15 | Videreutlån | 424 160 | 320 000 | 320 000 | 420 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
16 | Bruk av lån til videreutlån | -424 160 | -320 000 | -320 000 | -420 000 | -300 000 | -300 000 | -300 000 |
17 | Avdrag på lån til videreutlån | 180 396 | 129 000 | 129 000 | 148 300 | 158 300 | 168 300 | 178 300 |
18 | Mottatte avdrag på videreutlån | -180 396 | -129 000 | -129 000 | -148 300 | -158 300 | -168 300 | -178 300 |
19 | Netto utgifter videreutlån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Overføring fra drift | -252 298 | -216 114 | -230 114 | -233 636 | -286 411 | -228 036 | -148 074 |
21 | Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond | -2 708 | ||||||
22 | Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond | 42 852 | -143 944 | -143 944 | -130 000 | |||
23 | Dekning av tidligere års udekket beløp | |||||||
24 | Sum overføring fra drift og netto avsetninger | -212 153 | -360 058 | -374 058 | -363 636 | -286 411 | -228 036 | -148 074 |
25 | Fremført til inndekning (udekket beløp) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.3.2 Bevilgningsoversikt investering del 2
Investeringer i varige driftsmidler | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Diverse bygg, anlegg og felles investeringer | Ramme | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
1 | Stavanger rådhus, rehabilitering | 399 000 | 108 000 | 120 000 | 118 600 | ||
2 | Nytt kommunehus Rennesøy, inkl sentrumsutvikling og rekkefølgekrav | 40 000 | 38 000 | ||||
3 | Sunde og Kvernevik bydelshus | 12 500 | 6 600 | ||||
4 | Schancheholen, brannstasjon | 187 200 | 35 600 | 10 000 | |||
5 | Lervig Brannstasjon | 224 100 | 100 000 | 25 000 | |||
6 | Lervig, parkering og næring | 221 000 | 40 000 | 88 000 | 47 300 | ||
7 | Lervig, kontorer | 170 000 | 42 500 | 68 000 | 40 300 | ||
8 | Lervig, bydelsfunksjoner | 70 000 | 17 500 | 28 000 | 16 300 | ||
9 | Nytorget, bygg tomt BS1 (konseptvalg) | 8 000 | 6 000 | ||||
10 | Ny beredskapssentral, OK23 | 7 500 | 2 000 | 5 000 | |||
11 | Administrasjonsbygg, utbedring | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
12 | ENØK tiltak på kommunale bygg | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | ||
13 | Institusjoner, løpende rehabilitering | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
14 | Levekårsløft Storhaug/Rasmus risas gate | 9 000 | 4 500 | ||||
15 | Urban sjøfront | 10 000 | 1 500 | 1 500 | 4 000 | 3 000 | |
16 | Kjøp og utvikling av prosjekter | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
17 | Utstyr, verktøy og maskiner - Eiendom | 9 800 | 2 300 | 2 400 | 2 500 | 2 600 | |
18 | Søra Bråde biokull | 31 200 | 28 200 | ||||
19 | Kunst i offentlige rom | 7 000 | 8 000 | 9 500 | 6 000 | ||
20 | Sølvberget - inventar og ombygging | 4 000 | 4 000 | ||||
21 | It-utstyr Sølvberget | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
22 | Byggemodning Madla/Revheim | 75 500 | 68 500 | 950 | 33 000 | ||
Sum Diverse bygg, anlegg og felles investeringer | 506 700 | 448 900 | 309 950 | 52 100 | |||
Oppvekst og utdanning | Ramme | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
Skole | |||||||
23 | Tastaveden skole | 231 000 | 100 000 | 67 200 | |||
24 | Kvernevik skole | 250 000 | 5 000 | 5 000 | 95 000 | 140 000 | |
25 | Madlamark skole | 303 300 | 1 000 | ||||
26 | Lervig skole | 351 000 | 87 500 | 140 000 | 84 600 | ||
27 | Vaulen skole | 423 000 | 5 000 | 94 700 | 165 000 | 150 000 | |
28 | Mulighetsstudie Jåtten skole | 2 000 | |||||
29 | Mulighetsstudie ny skole sykehusområdet/Våland | 2 000 | |||||
30 | Skoler, inventar og utstyr | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
31 | Skoler, investering i IKT/Smartteknologi | 8 000 | 2 000 | ||||
32 | Skoler, løpende rehabilitering | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
33 | Hjertesoner og trafikksikkerhet i grunnskolen, inkludert trafikksikringsplan | 1 000 | 1 000 | ||||
Sum skole | 206 500 | 312 900 | 351 600 | 297 000 | |||
Barnehage | |||||||
34 | Lervig, barnehage | 110 000 | 27 500 | 44 000 | 26 100 | ||
35 | Strømvik barnehage | 52 000 | 28 000 | 12 100 | |||
36 | Teknikken barnehage | 132 000 | 69 300 | 7 000 | |||
37 | Eskeland barnehage, rehabilitering | 20 000 | 15 000 | 5 000 | |||
38 | Hundvåg, Atlanteren - 6 avdeling bhg, mulighetsstudie | 2 000 | 2 000 | ||||
39 | Mosvannparken barnehage, 8 avdelinger , mulighetsstudie | 2 000 | 2 000 | ||||
40 | Stokkadalen barnehage (8-10 avdelinger), mulighetsstudie | 2 000 | 2 000 | ||||
41 | Jåttå barnehage, oppgradering planløsning, mulighetsstudie | 1 000 | 1 000 | ||||
42 | Grovgarderober i barnehager | 45 000 | 300 | ||||
43 | Barnehager, inventar og utstyr | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
44 | Barnehager, løpende rehabilitering | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ||
Sum barnehage | 132 100 | 81 100 | 37 100 | 3 000 | |||
Sum oppvekst og utdanning | 338 600 | 394 000 | 388 700 | 300 000 | |||
Helse og velferd | Ramme | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
Helse og velferd sentralt | |||||||
45 | Plan for omsorgsbygg 2021-2034, mulighetsstudier og prosjekteringer | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ||
46 | Biler, virksomheter i Helse og velferd | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | ||
Helsesjef og samfunnsmedisinsk stab | |||||||
47 | Mulighetsstudie, ny legevakt (bygg) | 2 000 | 2 000 | ||||
48 | Stavanger legevakt, medisinsk utstyr | 1 000 | 1 000 | ||||
49 | Kvernevik legesenter, inventar og utstyr | 2 000 | 2 000 | ||||
Helse og omsorg | |||||||
50 | Ramsvigtunet sykehjem, nybygg | 165 000 | 57 000 | 48 000 | 34 400 | ||
51 | Mulighetsstudie, nytt sykehjem -150 plasser (O2 tomt Jåttåvågen) | 2 000 | 2 000 | ||||
52 | Prosjektforslag Blidensol sykehjem, riving og nybygg (76 plasser) | 5 000 | 4 650 | ||||
53 | Finnøy helse- og omsorgssenter, nybygg (20 plasser) | 179 000 | 65 000 | 55 000 | 41 000 | ||
54 | Mulighetsstudie omsorg+ Bekkefaret | 2 000 | |||||
55 | Mulighetsstudie St.Petri bofellesskap | 2 000 | 2 000 | ||||
56 | Bofellesskap Gunnar Wareberg (7 boliger) | 35 000 | 22 000 | 12 000 | |||
57 | Selveide boliger i bofellesskap Gunnar Wareberg (7 boliger) | 35 000 | 22 000 | 13 000 | |||
58 | Etablererboliger på Tastarustå, inventar og utstyr til personalbase | 5 000 | 5 000 | ||||
59 | Selveide boliger i bofellesskap på Teknikken sør, personalbase | 5 000 | 5 000 | ||||
60 | Bofellesskap i Haugåsveien, 7 boliger | 40 000 | 2 000 | 31 000 | 7 000 | ||
61 | Prosjektutvikling, bofellesskap i Jåttåvågen (8 boliger) | 42 000 | 2 000 | 10 000 | 30 000 | ||
62 | Bofellesskap for unge fysisk funksjonshemmede (6 boliger) | 34 000 | 4 000 | 20 000 | 10 000 | ||
63 | Bofellesskap, erstatning for Worsegården (8 boliger) | 35 000 | 5 000 | 20 000 | 10 000 | ||
64 | Bofellesskap, Jåttå nord (16 boliger) | 56 000 | 10 000 | 30 000 | 16 000 | ||
65 | Mulighetsstudie, bofellesskap, erstatning for Spilderhaug (5 boliger) | 2 000 | 2 000 | ||||
66 | Oppgraderinger bofellesskap | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
67 | Prosjektforslag nye lokaler Lagård dag og natt og L47 | 2 000 | 2 000 | ||||
Velferd og sosial | |||||||
68 | Mulighetsstudie, alle avlastningsplasser under samme tak (26 plasser) | 2 000 | |||||
69 | Prosjektforslag, Mosvangen dagaktivitetssenter | 253 000 | 3 000 | 50 000 | 100 000 | 100 000 | |
E-helse og velferdsteknologi | |||||||
70 | Pasientvarsling i sykehjemmene (signalanlegg) | 7 500 | 15 000 | 10 000 | 7 500 | ||
71 | Velferdsteknologi | 80 000 | 15 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
72 | Trådløst nettverk sykehjem og bofelleskap | 35 000 | 10 000 | 10 000 | |||
Sum Helse og velferd | 242 650 | 312 500 | 293 900 | 145 000 | |||
Bolig | Ramme | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
73 | Boliger til flyktninger og vanskeligstilte, bygging og kjøp | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | ||
74 | Småhus ROP-boliger, Norce-prosjekt | 16 000 | 6 000 | 10 000 | |||
75 | Brannsikring risikoutsatte boliger | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
76 | Etablererboliger (Tastarustå B7) | 199 500 | 60 000 | 72 000 | 39 500 | ||
Sum Bolig | 110 500 | 122 500 | 96 000 | 60 500 | |||
Vann avløp og renovasjon | Sum perioden | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
Vannverket | |||||||
77 | Tiltak i Finnøy | 25 700 | 11 200 | 3 500 | 5 500 | 5 500 | |
78 | Tiltak i Rennesøy | 20 400 | 4 600 | 6 000 | 6 000 | 3 800 | |
79 | Byomforming | 55 000 | 20 000 | 15 000 | 10 000 | 10 000 | |
80 | Fornyelse | 199 400 | 40 800 | 46 800 | 51 800 | 60 000 | |
81 | Forsterkninger | 12 000 | 2 000 | 4 000 | 3 000 | 3 000 | |
82 | Lekkasjereduksjon | 2 800 | 1 000 | 600 | 600 | 600 | |
83 | Vannledninger i utbyggingsområder | 1 000 | 1 000 | ||||
84 | Kjøretøy og utstyr, vann | 1 000 | 1 000 | ||||
Avløpsverket | |||||||
85 | Tiltak Finnøy | 2 300 | 1 000 | 1 300 | |||
86 | Tiltak Rennesøy | 4 000 | 1 400 | 2 600 | |||
87 | Byomforming | 97 000 | 40 000 | 25 000 | 16 000 | 16 000 | |
88 | Fornyelse | 218 800 | 46 800 | 52 000 | 60 000 | 60 000 | |
89 | Fremmedvannsreduksjon og separering | 47 000 | 13 000 | 14 000 | 10 000 | 10 000 | |
90 | Vannføringsmålere avløp | 6 000 | 1 000 | 1 000 | 2 000 | 2 000 | |
91 | Kjøretøy og utstyr, avløp | 1 200 | 1 200 | ||||
Renovasjon | |||||||
92 | Nedgravde containere | 9 000 | 2 500 | 2 500 | 2 000 | 2 000 | |
93 | Nye avfallsbeholdere, kjøp | 9 500 | 2 500 | 2 500 | 2 300 | 2 200 | |
Sum vann, avløp og renovasjon | 191 000 | 176 800 | 169 200 | 175 100 | |||
Idrett og utemiljø | Ramme | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
94 | Utstyrspakke NIS | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||
95 | Madlamark, idrettshall | 61 500 | 57 400 | ||||
96 | Lervig, idrettshall | 80 000 | 20 000 | 32 000 | 19 500 | ||
97 | Idrettsbygg, løpende rehabilitering | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
98 | Madlamark skole , varmtvannsbasseng | 17 500 | 14 500 | ||||
99 | Hinna friidrettsanlegg, fast dekke | 12 000 | 4 000 | 8 000 | |||
100 | Nye veianlegg | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ||
101 | Vei, rehabilitering | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | ||
102 | Asfaltering | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
103 | Kongsgaten, rehabilitering | 30 000 | 2 500 | 12 500 | 3 500 | 7 300 | |
104 | Utbedring av natursteinsmur Breivik/Hegreberg | 1 250 | 1 250 | ||||
105 | LED-lys, utskifting av gatelysarmatur | 10 000 | 10 000 | ||||
106 | Gatelys | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||
107 | Bruer/kaier, rehabilitering | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||
108 | Nedsenkbare pullerter | 6 000 | 3 000 | 3 000 | |||
109 | Fremkommelighet | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
110 | Sentrum | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | ||
111 | Trafikksikkerhet | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | ||
112 | Intensiv belysning fotgjengerfelt | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ||
113 | Skoler, uteområder | 6 800 | 9 500 | 9 500 | 9 500 | ||
114 | Oppgradering lekeplasser i kommunale felt | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
115 | Kreative lekeplasser | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | ||
116 | Barnehager, uteområder | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | ||
117 | Friområde, økt opparbeidelse | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ||
118 | Parkanlegg/friområder, rehabilitering | 700 | 700 | 700 | 700 | ||
119 | Friområder, skjøtsel | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ||
120 | Prosjekt friområde | 10 000 | 10 000 | ||||
121 | Byparken | 10 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
122 | Lervig, park fase 2 | 48 000 | 3 000 | 15 000 | 28 900 | ||
123 | Nytorget | 30 000 | 3 000 | 9 000 | 14 500 | ||
124 | Uteområdet i Rådhuskvartalet | 22 000 | 2 000 | 8 000 | 10 000 | ||
125 | Tjensvolltorget | 7 500 | 1 500 | 2 000 | 4 000 | ||
126 | Løkker, baner, skatebaner og nærmiljøanlegg | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | ||
127 | Skatebane Hillevåg, Kvernevik og Hundvåg | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | ||
128 | Idrettsanlegg | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | ||
129 | Kunstgressbaner, rehabilitering | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | ||
130 | Granulatoppsamling kunstgressbaner | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
131 | Miljø, gatetun, fortau, kantstein, sluk, belysning | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||
132 | Sykkelstrategi | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
133 | Sykkelveinettet, sykkelparkering, servicefunksjoner | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ||
134 | Åmøyveien, gang og sykkelvei | 35 000 | 9 300 | 10 000 | |||
135 | Gang og sykkelvei - Hanasandveien - Østhusvik | 2 000 | |||||
136 | Bymiljøpakken, mva | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
137 | Prosjektering og forarbeider Damsikring Vannassen | 5 000 | 5 000 | ||||
138 | Damsikring Vannassen | 50 000 | 25 000 | 25 000 | |||
139 | Dagsturhytter, Fogn og Kuneset | 1 500 | 1 500 | ||||
140 | Rehabilitering av uteomhusanlegg Tasta bydelshus | 2 000 | 2 000 | ||||
141 | Oppgradering stinett Stavanger botaniske hage | 700 | 100 | 600 | |||
142 | Sansehage og utomhusanlegg Stokka sykehjem | 700 | 700 | ||||
143 | Offentlig toalett Speidermarka | 250 | 250 | ||||
Sum idrett og utemiljø | 296 250 | 295 300 | 269 850 | 171 500 | |||
Kirke | Ramme | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
144 | Domkirken 2025 | 332 000 | 53 000 | 23 000 | 46 600 | 23 100 | |
145 | Ventilasjonsanlegg, utskiftning kirker | 8 400 | 4 200 | ||||
146 | Hesby kyrkje, rehabilitering | 13 450 | 7 500 | 4 500 | 1 450 | ||
147 | Sørbø kirke, rehabilitering | 8 300 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | |
148 | St. Petri kirke - behandling av fasader og tårn | 12 500 | 7 000 | 5 500 | |||
Sum kirke | 66 400 | 29 200 | 56 750 | 30 300 | |||
Klima og miljø | |||||||
149 | Forurenset sjøbunn-prosjekt | 346 900 | 16 000 | 8 000 | 160 000 | 160 000 | |
Sum klima og miljø | 16 000 | 8 000 | 160 000 | 160 000 | |||
Sum investeringer i varige driftsmidler | 1 768 100 | 1 787 200 | 1 744 350 | 1 094 500 | |||
Tilskudd til andres investeringer | |||||||
Sum tilskudd til andres investeringer | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper | |||||||
150 | Egenkapitaltilskudd KLP | 25 300 | 27 800 | 30 600 | 33 660 | ||
Sum investeringer i aksjer og andeler i selskaper | 25 300 | 27 800 | 30 600 | 33 660 | |||
Utlån av egne midler | |||||||
151 | Stavanger Utvikling KF - låneopptak til investering | 84 400 | 163 000 | 161 700 | 165 000 | ||
152 | Stavanger Parkering KF - låneopptak til investering | 22 000 | 50 000 | ||||
153 | Lervigskvartalet Butikkeiendom AS | 15 000 | |||||
154 | FK Vidar, forskuttering av spillemidler | 830 | |||||
Sum utlån av egne midler | 100 230 | 185 000 | 211 700 | 165 000 | |||
Sum investeringsutgifter | 1 893 630 | 2 000 000 | 1 986 650 | 1 293 160 | |||
Finansiering | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
155 | Overføring fra drift | 233 636 | 286 411 | 228 036 | 148 074 | ||
156 | Låneopptak (ubrukte lånemidler og nytt låneopptak) | 992 316 | 1 060 856 | 943 998 | 323 568 | ||
157 | Låneopptak til utlån | 84 400 | 185 000 | 211 700 | 165 000 | ||
158 | Bruk av ubundet investeringsfond | 130 000 | |||||
159 | Kompensasjon for merverdiavgift | 265 215 | 268 080 | 261 652 | 164 175 | ||
160 | Mottatte avdrag på konserninterne utlån | 11 928 | 16 418 | 23 029 | 29 308 | ||
161 | Mottatte avdrag på ansvarlig lån til Lyse AS | 45 735 | 45 735 | 45 735 | 45 735 | ||
162 | Salgsinntekter | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | ||
163 | Salg av selveide boliger i bofellesskap | 16 600 | |||||
164 | Salg etablererboliger | 11 000 | 199 500 | ||||
165 | Salg av boliger | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
166 | Bidrag fra utbygger, byggemodning Madla/Revheim og Atlantaren | 39 000 | 44 500 | 44 800 | |||
167 | Spillemidler, kunstgressbaner | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
168 | Spillemidler, idrett | 22 500 | 22 500 | 22 500 | 22 500 | ||
169 | Husbanktilskudd | 44 000 | 40 000 | 60 000 | 11 000 | ||
170 | Tilskudd fra Miljødirektoratet - Søra Bråde biokull | 9 500 | |||||
171 | Tilskudd fra Miljødirektoratet -Forurenset sjøbunn | 12 000 | 6 000 | 120 000 | 120 000 | ||
172 | Urban sjøfront, refusjon | 14 300 | 7 500 | 14 000 | 8 000 | ||
Sum finansiering | 1 893 630 | 2 000 000 | 1 986 650 | 1 293 160 | |||
Sum udekkket | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.4 Oversikt gjeld og vesentlige langsiktige forpliktelser
5.4.1 Oversikt over gjeld i økonomiplanen og årsbudsjettet
Tall i mill. kroner | Per 31.12.2020 | Per 31.12.2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kommunalbanken | 620 | 280 | ||||
Husbanken - investeringsformål | 11 | 0 | ||||
Obligasjonslån | 6 930 | 7 630 | ||||
Resterende låneopptak 2021 | 203 | |||||
7 562 | 8 113 | |||||
Husbanken - startlån | 2 271 | 2 681 | ||||
Sum gjeld | 9 832 | 10 794 | ||||
Tall i mill. kroner | Startlån | Ordinære lån | Sum lån | Lån med tilskuddsordninger fra Husbanken | Lån VAR-sektor | Ordinære lån minus lån med tilskudds-ordninger og VAR-sektor |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Beregnet lånegjeld 31.12.2021 | 2 681 | 8 113 | 10 794 | 485 | 2 127 | 5 501 |
+ Låneopptak 2022 | 420 | 1 080 | 1 500 | 0 | 191 | 889 |
- Avdrag 2022 | - 148 | - 390 | - 539 | - 49 | - 86 | - 256 |
Beregnet lånegjeld 31.12.2022 | 2 952 | 8 803 | 11 755 | 435 | 2 233 | 6 136 |
+ Låneopptak 2023 | 300 | 1 299 | 1 599 | 0 | 177 | 1 122 |
- Avdrag 2023 | - 158 | - 391 | - 550 | - 37 | - 88 | - 266 |
Beregnet lånegjeld 31.12.2023 | 3 094 | 9 710 | 12 804 | 398 | 2 321 | 6 991 |
+ Låneopptak 2024 | 300 | 1 097 | 1 397 | 0 | 169 | 928 |
- Avdrag 2024 | - 168 | - 422 | - 590 | - 37 | - 90 | - 294 |
Beregnet lånegjeld 31.12.2024 | 3 226 | 10 386 | 13 612 | 360 | 2 400 | 7 625 |
+ Låneopptak 2025 | 300 | 489 | 789 | 0 | 175 | 313 |
- Avdrag 2025 | - 178 | - 438 | - 617 | - 37 | - 92 | - 309 |
Beregnet lånegjeld 31.12.2025 | 3 348 | 10 436 | 13 784 | 323 | 2 483 | 7 629 |
5.4.2 Oversikt over andre vesentlige langsiktige forpliktelser i økonomiplanen og årsbudsjettet
Garanti gitt over | Type garanti | Garantiramme/låneramme | Garantiansvar 31,12,20 | Opprinnelig garantiansvar/lån | Garantiens utløpstidspunkt | Godkjente garantier som ikke har begynt å løpe |
---|---|---|---|---|---|---|
Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland | Selvskyldnerkausjon | 42 570 | 28 242 | 38 700 | 2038 | |
Borettslaget Gauselparken | Selvskyldnerkausjon | 25 482 | 15 870 | 23 166 | 2033 | |
Borettslaget Krosshaug I | Selvskyldnerkausjon | 11 580 | 7 796 | 10 696 | 2035 | |
Borettslaget Ramsvik | Selvskyldnerkausjon | 10 598 | 7 440 | 9 634 | 2033 | |
Borettslaget Ramsvik | Selvskyldnerkausjon | 10 590 | 7 647 | 9 628 | 2033 | |
Forus Utvikling AS | Selvskyldnerkausjon | 48 400 | 44 000 | 44 000 | 2031 | |
Boganes barnehage | 651 | |||||
Barnehage Mjuhaugskogen SA | 572 | |||||
Bamsebu barnehage | 970 | |||||
Ulsnes barnehage | 650 | |||||
Tommeliten barnehage | 1 092 | |||||
Barnehage Geitastova SA | 906 | |||||
Frøystad andelsbarnehage | 944 | |||||
Dragaberget barnehage | 2 527 | |||||
Børesvingen andelslag | 3 368 | |||||
Huskestua barnehage | 70 | |||||
Ferde AS | 2 329 800 | 2 096 000 | 2 100 000 | 2043 | ||
Vikinghallen AS | Selvskyldnerkausjon | 93 500 | 68 392 | 85 000 | 2039 | |
Stiftelsen Stavanger ishall | Selvskyldnerkausjon | 66 000 | 46 800 | 60 000 | 2040 | |
Museum Stavanger AS | Selvskyldnerkausjon | 3 850 | 2 480 | 3 100 | 2032 | |
Museum Stavanger AS | Selvskyldnerkausjon | 44 000 | 32 000 | 40 000 | 2032 | |
Allservice | Selvskyldnerkausjon | 11 000 | 10 000 | 10 000 | 2028 | |
Finnøy Flerbrukshall SA | Kausjon | 4 436 | 550 | 4 033 | 2022 | |
Depositumgarantier | Sosialtjenesteloven § 21 | 5 934 | 2021-2023 | |||
Hinna Fotballklubb | Selvskyldnergaranti | 3 300 | 3 000 | |||
Sum garantier/lån ved kausjon | 2 705 106 | 2 384 900 | 2 437 957 | 3 000 | ||
Låneansvar IKS | Lovhenvisning | Andel av låneramme i selskaps-avtale | Garantiansvar pr 31.12.20 | Sum opprinnelig lån | Varighet | Eierandel |
IVAR IKS | IKS-loven § 3 | 2 000 000 | 1 705 229 | 2 329 320 | Løpende | 41,24 % |
Stavanger Konserthus IKS | IKS-loven § 3 | 792 100 | 450 507 | 495 000 | Løpende | 89,00 % |
Brannvesenet Sør-Rogaland IKS | IKS-loven § 3 | 10 988 | 989 | 3 186 | Løpende | 43,95 % |
Stavangerregionen havn IKS | IKS-loven § 3 | 245 640 | 208 471 | 352 188 | Løpende | 81,88 % |
Renovasjonen IKS | IKS-loven § 3 | 12 500 | 33 509 | Løpende | 50,00 % | |
Multihallen og Storhallen IKS | IKS-loven § 3 | 110 519 | 45 099 | 85 840 | Løpende | 53,65 % |
Sørmarka Flerbrukshall IKS | IKS-loven § 3 | 220 888 | 175 479 | 235 029 | Løpende | 53,65 % |
Sum låneansvar gjennom IKS-loven | 3 392 634 | 2 619 282 | 3 500 564 | |||
Sum garantier/lån ved kausjon og låneansvar | 6 097 741 | 5 004 182 | 5 938 521 | |||
Beløp | ||||||
Garantier som er innfridd per type | 0 | |||||
Garantier som sannsynligvis må innfris | 0 |
5.5 Netto driftsrammer
5.5.1 Netto driftsrammer per funksjon (KOSTRA)
Funksjon | Justert budsjett 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
100 Politisk styring | 54 142 | 47 460 | 54 142 | 46 982 | 54 142 |
110 Kontroll og revisjon | 8 944 | 9 675 | 9 675 | 9 675 | 9 675 |
120 Administrasjon | 606 031 | 599 480 | 602 846 | 605 492 | 608 992 |
121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen | 45 171 | 49 432 | 48 332 | 48 132 | 50 932 |
130 Administrasjonslokaler | 49 831 | 69 387 | 73 020 | 69 100 | 69 118 |
170 Årets premieavvik | -386 259 | -203 161 | -203 161 | -203 161 | -203 161 |
171 Amortisering av tidligere års premieavvik | 146 364 | 176 795 | 176 795 | 176 795 | 176 795 |
172 Pensjon | 453 529 | 321 379 | 324 389 | 324 379 | 324 379 |
173 Premiefond | -25 231 | -135 570 | -135 570 | -135 570 | -135 570 |
180 Diverse fellesutgifter | 266 062 | 136 046 | 131 748 | 131 950 | 131 948 |
201 Barnehage | 1 117 266 | 1 117 177 | 1 087 277 | 1 069 277 | 1 069 277 |
202 Grunnskole | 1 551 479 | 1 621 197 | 1 619 497 | 1 620 997 | 1 620 997 |
211 Styrket tilbud til førskolebarn | 142 870 | 136 546 | 136 546 | 136 546 | 136 546 |
213 Voksenopplæring | 56 188 | 57 580 | 57 580 | 57 580 | 57 580 |
215 Skolefritidstilbud | 66 774 | 76 775 | 75 845 | 75 845 | 75 845 |
221 Barnehagelokaler og skyss | 229 336 | 229 074 | 231 442 | 232 167 | 232 155 |
222 Skolelokaler | 319 341 | 319 071 | 318 166 | 321 659 | 328 071 |
223 Skoleskyss | 15 205 | 19 205 | 19 205 | 19 205 | 19 205 |
231 Aktivitetstilbud til barn og unge | 91 418 | 111 752 | 110 052 | 110 052 | 110 052 |
232 Helsestasjons- og skolehelsetjeneste | 55 289 | 60 196 | 59 696 | 59 696 | 59 696 |
233 Annet forebyggende helsearbeid | 99 372 | 120 617 | 126 467 | 126 467 | 126 467 |
234 Aktivisering- og servicetjenester til eldre og personer med funksjonsnedsettelser mv. | 77 827 | 88 349 | 88 349 | 85 349 | 85 349 |
241 Diagnose, behandling, re-/habilitering | 125 599 | 138 681 | 138 681 | 138 681 | 138 681 |
242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid | 248 008 | 269 263 | 268 213 | 266 963 | 267 363 |
243 Tilbud til personer med rusproblemer | 117 617 | 123 534 | 123 534 | 123 534 | 123 534 |
244 Barneverntjeneste | 95 559 | 104 084 | 102 584 | 102 584 | 102 584 |
251 Barneverntiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet | 37 747 | 38 401 | 38 401 | 38 401 | 38 401 |
252 Barneverntiltak når barnet er plassert av barnevernet | 177 635 | 213 857 | 214 907 | 211 757 | 205 457 |
253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon | 935 190 | 1 009 232 | 995 932 | 1 001 082 | 1 005 832 |
254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende | 1 108 213 | 1 207 124 | 1 228 150 | 1 251 600 | 1 284 350 |
256 Øyeblikkelig hjelp døgntilbud | 3 212 | 3 726 | 3 726 | 3 726 | 3 726 |
261 Institusjonslokaler | 66 521 | 66 068 | 66 068 | 70 831 | 72 278 |
265 Kommunalt disponerte boliger | -127 418 | -102 164 | -99 966 | -97 458 | -94 013 |
273 Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi | 25 337 | 29 580 | 29 580 | 29 580 | 29 580 |
275 Introduksjonsordningen | 86 952 | 69 053 | 69 053 | 69 053 | 69 053 |
276 Kvalifiseringsordningen | 65 732 | 74 165 | 74 165 | 74 165 | 74 165 |
281 Ytelse til livsopphold | 205 121 | 199 021 | 199 021 | 199 021 | 199 021 |
283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig | 35 120 | 38 191 | 32 763 | 32 704 | 32 783 |
285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde | 656 | 656 | 656 | 656 | 656 |
290 Interkommunalt samarbeid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
301 Plansaksbehandling | 31 518 | 38 479 | 36 127 | 35 827 | 35 727 |
302 Byggesaksbehandling og eierseksjonering | 3 352 | 4 198 | 4 198 | 4 198 | 4 198 |
303 Kart og oppmåling | 8 720 | 9 599 | 9 599 | 9 599 | 9 599 |
315 Boligbygging og fysiske bomiljøtiltak | 1 462 | 1 462 | 1 462 | 1 462 | 1 462 |
320 Kommunal næringsvirksomhet | -19 077 | -20 175 | -20 815 | -21 460 | -21 460 |
325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet | 42 232 | 39 583 | 38 683 | 38 783 | 38 583 |
329 Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling | 9 537 | 11 037 | 11 037 | 11 037 | 11 037 |
330 Samferdsel og transporttiltak | -30 814 | -17 314 | -17 314 | -20 314 | -20 314 |
332 Kommunale veier | 123 311 | 126 716 | 125 823 | 125 940 | 126 140 |
335 Rekreasjon i tettsted | 96 176 | 98 882 | 99 482 | 100 082 | 100 882 |
338 Forebygging av branner og andre ulykker | 33 264 | 37 394 | 42 444 | 46 144 | 49 894 |
339 Beredskap mot branner og andre ulykker | 98 658 | 101 083 | 106 083 | 109 833 | 113 583 |
340 Produksjon av vann | 62 486 | 62 486 | 63 086 | 64 486 | 74 486 |
345 Distribusjon av vann | -62 486 | -62 486 | -63 086 | -64 486 | -74 486 |
350 Avløpsrensing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
353 Avløpsnett og innsamling av avløpsvann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
354 Tømming av slamavskillere, septiktanker o.L. på små avløpsanlegg | 0 | 137 | 137 | 137 | 137 |
355 Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall | -945 | -945 | -945 | -945 | -945 |
360 Naturforvaltning og friluftsliv | 35 885 | 46 452 | 41 660 | 41 242 | 41 331 |
365 Kulturminneforvaltning | 3 493 | 4 206 | 3 806 | 3 806 | 3 806 |
370 Bibliotek | 41 249 | 45 653 | 45 653 | 45 653 | 45 653 |
373 Kino | 1 085 | 0 | 0 | 0 | 0 |
375 Muséer | 29 791 | 30 291 | 30 291 | 30 291 | 30 291 |
377 Kunstformidling | 76 106 | 77 821 | 78 526 | 79 021 | 79 021 |
380 Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg | 42 324 | 43 551 | 43 451 | 43 351 | 43 351 |
381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg | 175 431 | 177 428 | 177 547 | 181 059 | 184 384 |
383 Kulturskoler | 44 368 | 46 602 | 46 602 | 46 602 | 46 602 |
385 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg | 76 244 | 87 569 | 92 464 | 97 269 | 106 299 |
386 Kommunale kulturbygg | 33 128 | 39 426 | 38 926 | 38 927 | 38 926 |
390 Den norske kirke | 61 843 | 62 778 | 62 328 | 62 278 | 62 428 |
392 Tilskudd til tros- og livssynssamfunn | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
393 Gravplasser og krematorier | 32 538 | 32 538 | 32 538 | 32 538 | 32 538 |
800 Skatt på inntekt og formue | -6 154 000 | -6 426 000 | -6 463 000 | -6 480 000 | -6 497 000 |
840 Rammetilskudd og øvrige generelle statstilskudd | -2 769 297 | -2 825 012 | -2 856 405 | -2 857 900 | -2 865 835 |
850 Statstilskudd knyttet til bosetting og integrering av flytninger og drift av asylmottak | -178 621 | -123 425 | -115 211 | -110 698 | -114 261 |
860 Motpost avskrivninger | -652 050 | -698 741 | -703 976 | -708 563 | -713 159 |
870 Renter, utbytte og lån | 228 897 | 210 229 | 230 954 | 278 396 | 311 159 |
880 Avsetninger, bruk av avsetninger, overføring fra drift til investering og inndekning av merforbruk og udekket beløp | 226 342 | 227 464 | 279 939 | 230 811 | 153 902 |
Sum alle funksjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.5.2 Netto og brutto driftsrammer per virksomhet
Justert budsjett 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Oppvekst og utdanning | 3 537 510 | 3 581 136 | 3 552 806 | 3 532 156 | 3 525 856 | |
Barnehage | Netto | 1 153 677 | 1 182 955 | 1 153 055 | 1 135 055 | 1 135 055 |
Inntekter | -249 570 | -255 170 | -255 170 | -255 170 | -255 170 | |
Utgifter | 1 403 247 | 1 438 125 | 1 408 225 | 1 390 225 | 1 390 225 | |
Barneverntjenesten | Netto | 260 251 | 315 725 | 310 875 | 307 725 | 301 425 |
Inntekter | -27 202 | -14 019 | -14 019 | -14 019 | -14 019 | |
Utgifter | 287 453 | 329 744 | 324 894 | 321 744 | 315 444 | |
Embo | Netto | 37 047 | 26 047 | 23 947 | 23 947 | 23 947 |
Inntekter | -1 115 | -1 115 | -1 115 | -1 115 | -1 115 | |
Utgifter | 38 162 | 27 162 | 25 062 | 25 062 | 25 062 | |
Grunnskole | Netto | 1 612 491 | 1 628 221 | 1 625 591 | 1 627 091 | 1 627 091 |
Inntekter | -239 781 | -244 951 | -245 881 | -245 881 | -245 881 | |
Utgifter | 1 852 272 | 1 873 172 | 1 871 472 | 1 872 972 | 1 872 972 | |
Helsestasjon og skolehelsetjenesten | Netto | 93 491 | 100 091 | 101 291 | 101 291 | 101 291 |
Inntekter | -4 132 | -4 132 | -4 132 | -4 132 | -4 132 | |
Utgifter | 97 623 | 104 223 | 105 423 | 105 423 | 105 423 | |
Johannes læringssenter | Netto | 99 224 | 90 089 | 90 089 | 90 089 | 90 089 |
Inntekter | -83 732 | -83 732 | -83 732 | -83 732 | -83 732 | |
Utgifter | 182 956 | 173 821 | 173 821 | 173 821 | 173 821 | |
Pedagogisk-psykologisk tjeneste | Netto | 48 683 | 65 805 | 65 805 | 65 805 | 65 805 |
Inntekter | -2 992 | -2 992 | -2 992 | -2 992 | -2 992 | |
Utgifter | 51 675 | 68 797 | 68 797 | 68 797 | 68 797 | |
Ressurssenter for styrket barnehagetilbud | Netto | 86 415 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inntekter | -8 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Utgifter | 95 095 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stab oppvekst og utdanning | Netto | 36 899 | 60 321 | 71 271 | 70 271 | 70 271 |
Inntekter | -10 386 | -16 786 | -10 386 | -10 386 | -10 386 | |
Utgifter | 47 285 | 77 107 | 81 657 | 80 657 | 80 657 | |
Stavanger kulturskole | Netto | 44 532 | 44 532 | 44 532 | 44 532 | 44 532 |
Inntekter | -19 711 | -19 711 | -19 711 | -19 711 | -19 711 | |
Utgifter | 64 243 | 64 243 | 64 243 | 64 243 | 64 243 | |
Ungdom og fritid | Netto | 64 800 | 67 350 | 66 350 | 66 350 | 66 350 |
Inntekter | -12 742 | -12 742 | -12 742 | -12 742 | -12 742 | |
Utgifter | 77 542 | 80 092 | 79 092 | 79 092 | 79 092 | |
Helse og velferd | 3 146 687 | 3 236 948 | 3 238 724 | 3 269 624 | 3 309 774 | |
Alders- og sykehjem | Netto | 869 001 | 897 101 | 886 201 | 895 151 | 903 701 |
Inntekter | -210 012 | -210 012 | -210 012 | -210 012 | -210 012 | |
Utgifter | 1 079 013 | 1 107 113 | 1 096 213 | 1 105 163 | 1 113 713 | |
Arbeidstreningsseksjonen | Netto | 15 710 | 16 667 | 16 667 | 16 667 | 16 667 |
Inntekter | -4 573 | -4 573 | -4 573 | -4 573 | -4 573 | |
Utgifter | 20 283 | 21 240 | 21 240 | 21 240 | 21 240 | |
Bofellesskap | Netto | 549 895 | 587 721 | 607 721 | 630 221 | 649 021 |
Inntekter | -1 959 | -1 959 | -1 959 | -1 959 | -1 959 | |
Utgifter | 551 854 | 589 680 | 609 680 | 632 180 | 650 980 | |
Boligkontoret | Netto | 7 970 | 22 481 | 22 481 | 22 481 | 22 481 |
Utgifter | 7 970 | 22 481 | 22 481 | 22 481 | 22 481 | |
Dagsenter og avlastning | Netto | 187 057 | 195 547 | 193 147 | 188 147 | 183 147 |
Inntekter | -6 155 | -6 155 | -6 155 | -6 155 | -6 155 | |
Utgifter | 193 212 | 201 702 | 199 302 | 194 302 | 189 302 | |
Flyktningtjenesten | Netto | 97 102 | 78 162 | 78 162 | 78 162 | 78 162 |
Inntekter | -648 | -648 | -648 | -648 | -648 | |
Utgifter | 97 750 | 78 810 | 78 810 | 78 810 | 78 810 | |
Fysio- og ergoterapitjenesten | Netto | 70 362 | 71 697 | 71 447 | 71 197 | 71 197 |
Inntekter | -12 437 | -11 102 | -11 352 | -11 602 | -11 602 | |
Utgifter | 82 799 | 82 799 | 82 799 | 82 799 | 82 799 | |
Helse- og omsorgssenter | Netto | 85 194 | 86 817 | 87 817 | 89 017 | 90 217 |
Inntekter | -11 646 | -11 821 | -11 821 | -11 821 | -11 821 | |
Utgifter | 96 840 | 98 638 | 99 638 | 100 838 | 102 038 | |
Helse og velferdskontor | Netto | 319 162 | 305 157 | 306 783 | 311 283 | 315 783 |
Inntekter | -2 717 | -2 717 | -2 717 | -2 717 | -2 717 | |
Utgifter | 321 879 | 307 874 | 309 500 | 314 000 | 318 500 | |
Helsehuset i Stavanger | Netto | 22 294 | 20 072 | 20 072 | 20 072 | 20 072 |
Inntekter | -4 210 | -5 521 | -5 521 | -5 521 | -5 521 | |
Utgifter | 26 504 | 25 593 | 25 593 | 25 593 | 25 593 | |
Hjemmebaserte tjenester | Netto | 374 776 | 409 127 | 409 127 | 409 127 | 420 827 |
Inntekter | -58 644 | -33 969 | -33 969 | -33 969 | -33 969 | |
Utgifter | 433 420 | 443 096 | 443 096 | 443 096 | 454 796 | |
Krisesenteret i Stavanger | Netto | 13 147 | 13 746 | 13 746 | 13 746 | 13 746 |
Inntekter | -3 361 | -3 361 | -3 361 | -3 361 | -3 361 | |
Utgifter | 16 508 | 17 107 | 17 107 | 17 107 | 17 107 | |
Nav | Netto | 332 851 | 335 551 | 335 551 | 335 551 | 335 551 |
Inntekter | -13 357 | -13 169 | -13 169 | -13 169 | -13 169 | |
Utgifter | 346 208 | 348 720 | 348 720 | 348 720 | 348 720 | |
OBS-teamet | Netto | 4 873 | 4 894 | 4 894 | 4 894 | 4 894 |
Inntekter | -57 | -57 | -57 | -57 | -57 | |
Utgifter | 4 930 | 4 951 | 4 951 | 4 951 | 4 951 | |
Rehabiliteringsseksjonen | Netto | 58 492 | 61 192 | 59 692 | 59 692 | 59 692 |
Inntekter | -3 559 | -3 559 | -3 559 | -3 559 | -3 559 | |
Utgifter | 62 051 | 64 751 | 63 251 | 63 251 | 63 251 | |
Sentrale midler legetjeneste | Netto | 131 267 | 148 259 | 147 459 | 146 459 | 146 459 |
Inntekter | -14 196 | -14 196 | -14 196 | -14 196 | -14 196 | |
Utgifter | 145 463 | 162 455 | 161 655 | 160 655 | 160 655 | |
Sentrale midler levekår | Netto | -96 920 | -127 118 | -132 118 | -132 118 | -132 118 |
Inntekter | -273 284 | -238 284 | -238 284 | -238 284 | -238 284 | |
Utgifter | 176 364 | 111 166 | 106 166 | 106 166 | 106 166 | |
Stab helse og velferd | Netto | 39 220 | 42 398 | 42 398 | 42 398 | 42 398 |
Inntekter | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | |
Utgifter | 39 250 | 42 428 | 42 428 | 42 428 | 42 428 | |
Stavanger legevakt | Netto | 57 956 | 57 956 | 57 956 | 57 956 | 58 356 |
Inntekter | -48 352 | -48 352 | -48 352 | -48 352 | -48 352 | |
Utgifter | 106 308 | 106 308 | 106 308 | 106 308 | 106 708 | |
Tekniske hjemmetjenester | Netto | 7 278 | 9 521 | 9 521 | 9 521 | 9 521 |
Inntekter | -8 717 | -8 717 | -8 717 | -8 717 | -8 717 | |
Utgifter | 15 995 | 18 238 | 18 238 | 18 238 | 18 238 | |
By- og samfunnsplanlegging | 71 569 | 82 344 | 79 292 | 75 992 | 75 892 | |
Beredskap | Netto | 15 459 | 20 786 | 20 486 | 17 486 | 17 486 |
Inntekter | -376 | -376 | -376 | -376 | -376 | |
Utgifter | 15 835 | 21 162 | 20 862 | 17 862 | 17 862 | |
Beredskap og samfunnsutvikling | Netto | 1 628 | 1 628 | 1 628 | 1 628 | 1 628 |
Utgifter | 1 628 | 1 628 | 1 628 | 1 628 | 1 628 | |
Byggesak og byantikvar | Netto | 3 609 | 4 209 | 3 809 | 3 809 | 3 809 |
Inntekter | -20 878 | -20 878 | -20 878 | -20 878 | -20 878 | |
Utgifter | 24 487 | 25 087 | 24 687 | 24 687 | 24 687 | |
Planavdelinger - Byutvikling | Netto | 26 378 | 32 940 | 30 588 | 30 288 | 30 188 |
Inntekter | -5 609 | -5 609 | -5 609 | -5 609 | -5 609 | |
Utgifter | 31 987 | 38 549 | 36 197 | 35 897 | 35 797 | |
Planavdelinger - Kart og digitale tjenester | Netto | 17 307 | 17 307 | 17 307 | 17 307 | 17 307 |
Inntekter | -10 661 | -10 661 | -10 661 | -10 661 | -10 661 | |
Utgifter | 27 968 | 27 968 | 27 968 | 27 968 | 27 968 | |
Stab Samfunnsutvikling | Netto | 7 188 | 5 474 | 5 474 | 5 474 | 5 474 |
Inntekter | -4 648 | -4 648 | -4 648 | -4 648 | -4 648 | |
Utgifter | 11 836 | 10 122 | 10 122 | 10 122 | 10 122 | |
Bymiljø og utbygging | 541 647 | 587 635 | 595 640 | 604 840 | 620 843 | |
Eiendom | Netto | 249 515 | 279 964 | 285 769 | 291 792 | 305 956 |
Inntekter | -1 077 402 | -1 078 402 | -1 079 402 | -1 080 402 | -1 080 402 | |
Utgifter | 1 326 917 | 1 358 366 | 1 365 171 | 1 372 194 | 1 386 358 | |
Idrett og utemiljø | Netto | 256 207 | 267 420 | 258 154 | 259 869 | 261 708 |
Inntekter | -377 714 | -380 814 | -380 314 | -380 814 | -380 314 | |
Utgifter | 633 921 | 648 234 | 638 468 | 640 683 | 642 022 | |
Juridisk | Netto | 13 700 | 13 800 | 13 800 | 13 800 | 13 800 |
Inntekter | -5 839 | -6 239 | -6 239 | -6 239 | -6 239 | |
Utgifter | 19 539 | 20 039 | 20 039 | 20 039 | 20 039 | |
Klima og miljø | Netto | 8 449 | 13 509 | 25 009 | 26 509 | 26 509 |
Inntekter | -12 605 | -10 605 | -3 605 | -1 605 | -1 605 | |
Utgifter | 21 054 | 24 114 | 28 614 | 28 114 | 28 114 | |
Stab BMU | Netto | 9 386 | 8 575 | 8 565 | 8 553 | 8 553 |
Inntekter | -127 | -127 | -127 | -127 | -127 | |
Utgifter | 9 513 | 8 702 | 8 692 | 8 680 | 8 680 | |
Utbygging | Netto | 4 259 | 4 236 | 4 212 | 4 186 | 4 186 |
Inntekter | -15 095 | -15 095 | -15 095 | -15 095 | -15 095 | |
Utgifter | 19 354 | 19 331 | 19 307 | 19 281 | 19 281 | |
Vann, avløp, slam og renovasjon | Netto | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 |
Inntekter | -630 696 | -697 604 | -724 083 | -749 804 | -791 862 | |
Utgifter | 630 827 | 697 735 | 724 214 | 749 935 | 791 993 | |
Innbygger- og samfunnskontakt | 283 817 | 307 934 | 309 454 | 311 854 | 320 684 | |
Innbygger- og samfunnskontakt sentralt | Netto | 4 513 | 12 877 | 17 677 | 20 477 | 29 977 |
Utgifter | 4 513 | 12 877 | 17 677 | 20 477 | 29 977 | |
Innbyggerdialog | Netto | 27 785 | 29 287 | 29 287 | 29 287 | 29 287 |
Inntekter | -6 001 | -6 001 | -6 001 | -6 001 | -6 001 | |
Utgifter | 33 786 | 35 288 | 35 288 | 35 288 | 35 288 | |
Kommunikasjon | Netto | 10 480 | 11 910 | 11 830 | 11 830 | 11 830 |
Inntekter | -641 | -641 | -641 | -641 | -641 | |
Utgifter | 11 121 | 12 551 | 12 471 | 12 471 | 12 471 | |
Kultur | Netto | 120 834 | 124 605 | 123 305 | 123 305 | 122 835 |
Inntekter | -1 077 | -1 077 | -1 077 | -1 077 | -1 077 | |
Utgifter | 121 911 | 125 682 | 124 382 | 124 382 | 123 912 | |
Næring | Netto | 34 474 | 41 424 | 39 524 | 39 624 | 39 424 |
Inntekter | -5 832 | -2 082 | -82 | -82 | -82 | |
Utgifter | 40 306 | 43 506 | 39 606 | 39 706 | 39 506 | |
Politisk sekretariat | Netto | 15 531 | 15 131 | 15 131 | 14 631 | 14 631 |
Inntekter | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | |
Utgifter | 15 546 | 15 146 | 15 146 | 14 646 | 14 646 | |
Smartby | Netto | 13 777 | 13 777 | 13 777 | 13 777 | 13 777 |
Utgifter | 13 777 | 13 777 | 13 777 | 13 777 | 13 777 | |
Sølvberget | Netto | 56 423 | 56 423 | 56 423 | 56 423 | 56 423 |
Inntekter | -27 709 | -27 709 | -27 709 | -27 709 | -27 709 | |
Utgifter | 84 132 | 84 132 | 84 132 | 84 132 | 84 132 | |
Innovasjon og støttetjenester | 272 731 | 289 570 | 288 750 | 291 550 | 291 568 | |
Innovasjon og digitalisering | Netto | 29 947 | 29 947 | 30 847 | 30 847 | 30 847 |
Inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Utgifter | 29 947 | 29 947 | 30 847 | 30 847 | 30 847 | |
Innovasjon og støttetjenester sentralt | Netto | 18 222 | 20 222 | 20 222 | 20 222 | 20 222 |
Inntekter | -3 290 | -3 290 | -3 290 | -3 290 | -3 290 | |
Utgifter | 21 512 | 23 512 | 23 512 | 23 512 | 23 512 | |
IT | Netto | 105 251 | 114 201 | 115 501 | 118 501 | 118 501 |
Inntekter | -39 122 | -39 822 | -39 822 | -39 822 | -39 822 | |
Utgifter | 144 373 | 154 023 | 155 323 | 158 323 | 158 323 | |
Regnskap og lønn | Netto | 40 735 | 42 296 | 42 296 | 42 296 | 42 296 |
Inntekter | -7 057 | -7 057 | -7 057 | -7 057 | -7 057 | |
Utgifter | 47 792 | 49 353 | 49 353 | 49 353 | 49 353 | |
Stab innovasjon og støttetjenester | Netto | 40 232 | 42 260 | 41 240 | 41 240 | 41 258 |
Inntekter | -16 026 | -16 169 | -16 169 | -16 169 | -16 151 | |
Utgifter | 56 258 | 58 429 | 57 409 | 57 409 | 57 409 | |
Stavanger byarkiv | Netto | 38 344 | 40 644 | 38 644 | 38 444 | 38 444 |
Inntekter | -4 592 | -4 592 | -4 592 | -4 592 | -4 592 | |
Utgifter | 42 936 | 45 236 | 43 236 | 43 036 | 43 036 | |
Kommunedirektør og kommuneadvokat | 11 126 | 13 872 | 13 872 | 13 872 | 13 872 | |
Digi Rogaland | Netto | -1 246 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inntekter | -1 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Utgifter | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kommuneadvokat | Netto | 7 281 | 7 281 | 7 281 | 7 281 | 7 281 |
Inntekter | -121 | -121 | -121 | -121 | -121 | |
Utgifter | 7 402 | 7 402 | 7 402 | 7 402 | 7 402 | |
Kommunedirektør | Netto | 5 091 | 6 591 | 6 591 | 6 591 | 6 591 |
Inntekter | -7 421 | -7 421 | -7 421 | -7 421 | -7 421 | |
Utgifter | 12 512 | 14 012 | 14 012 | 14 012 | 14 012 | |
Økonomi og organisasjon | 91 682 | 97 217 | 97 017 | 95 601 | 94 601 | |
Anskaffelser | Netto | 11 082 | 11 082 | 11 082 | 11 082 | 11 082 |
Inntekter | -1 603 | -1 603 | -1 603 | -1 603 | -1 603 | |
Utgifter | 12 685 | 12 685 | 12 685 | 12 685 | 12 685 | |
Internkontroll og kvalitet | Netto | 7 280 | 7 280 | 7 280 | 7 280 | 7 280 |
Utgifter | 7 280 | 7 280 | 7 280 | 7 280 | 7 280 | |
Organisasjon og forhandling | Netto | 38 139 | 40 539 | 40 539 | 38 539 | 37 539 |
Inntekter | -562 | -562 | -562 | -562 | -562 | |
Utgifter | 38 701 | 41 101 | 41 101 | 39 101 | 38 101 | |
Økonomi og eierskap | Netto | 25 797 | 27 797 | 27 797 | 27 797 | 27 797 |
Utgifter | 25 797 | 27 797 | 27 797 | 27 797 | 27 797 | |
Økonomi og organisasjon sentralt | Netto | 9 384 | 10 519 | 10 319 | 10 903 | 10 903 |
Inntekter | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | |
Utgifter | 9 389 | 10 524 | 10 324 | 10 908 | 10 908 | |
Felles inntekter og utgifter | -7 956 769 | -8 196 656 | -8 175 555 | -8 195 489 | -8 253 090 | |
Bruk og avsetning til frie fond | Netto | 900 | -5 000 | -7 300 | 1 947 | 5 000 |
Inntekter | -18 600 | -15 000 | -12 300 | -3 053 | 0 | |
Utgifter | 19 500 | 10 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
Eiendomsskatt | Netto | -297 000 | -308 000 | -320 000 | -320 000 | -320 000 |
Inntekter | -297 000 | -308 000 | -320 000 | -320 000 | -320 000 | |
Fellesutgifter | Netto | 113 549 | 74 730 | 79 630 | 84 630 | 89 630 |
Inntekter | -6 589 | -5 221 | -5 221 | -5 221 | -5 221 | |
Utgifter | 120 138 | 79 951 | 84 851 | 89 851 | 94 851 | |
Finans | Netto | 92 911 | 48 029 | 57 091 | 94 887 | 123 133 |
Inntekter | -542 838 | -625 869 | -674 207 | -705 262 | -726 189 | |
Utgifter | 635 749 | 673 898 | 731 298 | 800 149 | 849 322 | |
Folkevalgte | Netto | 45 977 | 46 455 | 45 977 | 45 977 | 45 977 |
Inntekter | -570 | -570 | -570 | -570 | -570 | |
Utgifter | 46 547 | 47 025 | 46 547 | 46 547 | 46 547 | |
Formannskapets reservekonto | Netto | 3 700 | 3 700 | 3 700 | 3 700 | 3 700 |
Utgifter | 3 700 | 3 700 | 3 700 | 3 700 | 3 700 | |
Frikraft | Netto | -9 000 | -17 000 | -14 000 | -14 000 | -14 000 |
Inntekter | -9 000 | -17 000 | -14 000 | -14 000 | -14 000 | |
Hovedtillitsvalgte | Netto | 14 350 | 14 350 | 14 350 | 14 350 | 14 350 |
Inntekter | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | |
Utgifter | 14 380 | 14 380 | 14 380 | 14 380 | 14 380 | |
Inntekts- og formuesskatt | Netto | -5 857 000 | -6 118 000 | -6 143 000 | -6 160 000 | -6 177 000 |
Inntekter | -5 857 000 | -6 118 000 | -6 143 000 | -6 160 000 | -6 177 000 | |
Integreringstilskudd | Netto | -178 621 | -123 425 | -115 211 | -110 698 | -114 261 |
Inntekter | -178 621 | -123 425 | -115 211 | -110 698 | -114 261 | |
Kirkelig fellesråd | Netto | 94 788 | 95 913 | 96 313 | 96 513 | 96 513 |
Utgifter | 94 788 | 95 913 | 96 313 | 96 513 | 96 513 | |
Komp.ordn. Husbanken | Netto | -15 800 | -18 900 | -20 700 | -20 900 | -20 400 |
Inntekter | -15 800 | -18 900 | -20 700 | -20 900 | -20 400 | |
Lønnsreserve | Netto | 175 779 | 332 061 | 332 062 | 332 062 | 332 062 |
Utgifter | 175 779 | 332 061 | 332 062 | 332 062 | 332 062 | |
Overføring til investeringsbudsjettet | Netto | 230 114 | 233 636 | 286 411 | 228 036 | 148 074 |
Utgifter | 230 114 | 233 636 | 286 411 | 228 036 | 148 074 | |
Rammetilskudd | Netto | -2 751 297 | -2 811 012 | -2 842 405 | -2 843 900 | -2 850 835 |
Inntekter | -2 751 297 | -2 811 012 | -2 842 405 | -2 843 900 | -2 850 835 | |
Revisjon | Netto | 8 284 | 9 015 | 9 015 | 9 015 | 9 015 |
Inntekter | -1 725 | -2 145 | -2 145 | -2 145 | -2 145 | |
Utgifter | 10 009 | 11 160 | 11 160 | 11 160 | 11 160 | |
Rogaland brann og redning IKS | Netto | -9 590 | -9 940 | -9 940 | -9 940 | -9 940 |
Inntekter | -10 000 | -10 350 | -10 350 | -10 350 | -10 350 | |
Utgifter | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | |
Sentral pensjon | Netto | 193 643 | 164 743 | 167 753 | 167 743 | 167 743 |
Utgifter | 193 643 | 164 743 | 167 753 | 167 743 | 167 743 | |
Sentrale områder | Netto | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Utgifter | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Tildeling fra statlig havbruksfond | Netto | -18 000 | -14 000 | -14 000 | -14 000 | -15 000 |
Inntekter | -19 000 | -15 000 | -15 000 | -15 000 | -15 000 | |
Utgifter | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | |
Tilskudd regionale prosjekter | Netto | 198 369 | 208 474 | 214 024 | 221 574 | 228 474 |
Inntekter | -240 | -240 | -6 240 | -6 240 | -6 240 | |
Utgifter | 198 609 | 208 714 | 220 264 | 227 814 | 234 714 | |
Valg | Netto | 7 160 | 0 | 7 160 | 0 | 7 160 |
Utgifter | 7 160 | 0 | 7 160 | 0 | 7 160 |