| Bevilgningsoversikt drift del 1 -revidert forslag inkludert Tilleggsnummer | Regnskap 2020 | Opprinnelig vedtatt budsjett 2021 | Justert budsjett 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rammetilskudd | -2 948 128 | -2 751 297 | -2 751 297 | -2 776 159 | -2 814 906 | -2 816 912 | -2 822 991 |
| 2 | Inntekts- og formueskatt | -5 548 456 | -5 857 000 | -5 857 000 | -6 200 000 | -6 225 000 | -6 242 000 | -6 260 000 |
| 3 | Eiendomsskatt | -215 890 | -297 000 | -297 000 | -308 000 | -320 000 | -320 000 | -320 000 |
| 4 | Andre generelle driftsinntekter | -409 252 | -264 201 | -249 291 | -232 552 | -229 096 | -227 342 | -232 876 |
| 5 | Sum generelle driftsinntekter | -9 121 726 | -9 169 498 | -9 154 588 | -9 516 711 | -9 589 002 | -9 606 254 | -9 635 867 |
| 6 | Sum bevilgninger drift, netto | 8 513 565 | 8 741 272 | 8 691 936 | 9 045 981 | 9 040 343 | 9 049 799 | 9 112 446 |
| 7 | Avskrivninger | 530 203 | 336 144 | 554 092 | 554 576 | 556 853 | 558 881 | 561 006 |
| 8 | Sum netto driftsutgifter | 9 043 769 | 9 077 416 | 9 246 028 | 9 600 557 | 9 597 196 | 9 608 680 | 9 673 452 |
| 9 | Brutto driftsresultat | -77 957 | -92 082 | 91 440 | 83 846 | 8 194 | 2 426 | 37 585 |
| 10 | Renteinntekter | -136 048 | -121 238 | -105 213 | -157 753 | -193 156 | -208 924 | -216 855 |
| 11 | Utbytter | -277 857 | -297 400 | -297 400 | -299 400 | -306 100 | -311 800 | -320 200 |
| 12 | Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler | -6 744 | 0 | |||||
| 13 | Renteutgifter | 231 973 | 241 879 | 247 910 | 281 581 | 336 021 | 372 707 | 403 419 |
| 14 | Avdrag på lån | 348 950 | 386 927 | 386 927 | 388 207 | 387 326 | 415 307 | 429 565 |
| 15 | Netto finansutgifter | 160 273 | 210 168 | 232 224 | 212 635 | 224 091 | 267 290 | 295 929 |
| 16 | Motpost avskrivninger | -530 203 | -336 144 | -554 092 | -554 576 | -556 853 | -558 881 | -561 006 |
| 17 | Netto driftsresultat | -447 887 | -218 058 | -230 428 | -258 095 | -324 568 | -289 165 | -227 492 |
| Disponering eller dekning av netto driftsresultat: | ||||||||
| 18 | Overføring til investering | 252 298 | 216 114 | 230 114 | 295 900 | 348 770 | 295 190 | 219 575 |
| 19 | Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond | 101 378 | 5 716 | 4 086 | -30 805 | -23 667 | -21 528 | -22 231 |
| 20 | Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond | 262 136 | -3 772 | -3 772 | -7 000 | -535 | 15 503 | 30 148 |
| 21 | Dekning av tidligere års merforbruk | |||||||
| 21 | Bruk av tidligere års mindreforbruk | -167 924 | ||||||
| 22 | Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat | 447 888 | 218 058 | 230 428 | 258 095 | 324 568 | 289 165 | 227 492 |
| 23 | Fremført til inndekning i senere år (merforbruk). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |