2.1 Finansielle måltall
Finansielle mål | Regnskap 2020 | Opprinnelig vedtatt budsjett 2021 | Justert budsjett 2021 | Vedtatt budsjett 2022 | Vedtatt budsjett 2023 | Vedtatt budsjett 2024 | Vedtatt budsjett 2025 | Snitt 2022-2025 | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene | 3,8 % | 1,9 % | 2,0 % | 1,7 % | 2,1 % | 1,9 % | 1,3 % | 1,8 % | >2 % |
Investeringsnivå i prosent av driftsinntektene | 9,0 % | 13 % | 15 % | 15 % | 15 % | 15 % | 10 % | 14 % | <11-12 % |
Investeringer, andel egenfinansiering | 57 % | 46 % | 44 % | 55 % | 41 % | 47 % | 69 % | 53 % | >50 % |
Gjeldsgrad, brutto lånegjeld (ekskl. startlån) i prosent av driftsinntektene | 65 % | 72 % | 70 % | 71 % | 78 % | 84 % | 84 % | 79 % | <60 % |
Disposisjonsfond i prosent av driftsinntektene | 9,0 % | 7,1 % | 9,5 % | 8,9 % | 8,8 % | 8,9 % | 9,1 % | 8,9 % | >6 % |
Tabell V.4 Finansielle måltall
Last ned tabelldata (Excel)2.2 Driftsbudsjett
2.2.1 Økonomisk oversikt drift
Økonomisk oversikt etter art - drift (§ 5-6) | Regnskap 2020 | Opprinnelig vedtatt budsjett 2021 | Justert budsjett 2021 | Vedtatt budsjett 2022 | Vedtatt budsjett 2023 | Vedtatt budsjett 2024 | Vedtatt budsjett 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Driftsinntekter | ||||||||
1 | Rammetilskudd | -2 948 128 | -2 751 297 | -2 751 297 | -2 798 859 | -2 868 906 | -2 870 912 | -2 876 991 |
2 | Inntekts- og formueskatt | -5 548 456 | -5 857 000 | -5 857 000 | -6 200 000 | -6 225 000 | -6 242 000 | -6 260 000 |
3 | Eiendomsskatt | -215 890 | -297 000 | -297 000 | -276 500 | -288 500 | -288 500 | -288 500 |
4 | Andre skatteinntekter | |||||||
5 | Andre overføringer og tilskudd fra staten | -369 902 | -219 643 | -219 661 | -175 565 | -162 151 | -164 838 | -160 901 |
6 | Overføringer og tilskudd fra andre | -1 361 737 | -910 561 | -925 434 | -882 127 | -867 937 | -873 127 | -876 009 |
7 | Brukerbetalinger | -442 139 | -507 970 | -498 965 | -505 703 | -497 883 | -498 133 | -498 133 |
8 | Salgs- og leieinntekter | -876 796 | -850 383 | -1 224 479 | -1 267 438 | -1 306 346 | -1 333 518 | -1 367 458 |
9 | Sum driftsinntekter | -11 763 048 | -11 393 854 | -11 773 836 | -12 106 192 | -12 216 723 | -12 271 028 | -12 327 992 |
Driftsutgifter | ||||||||
10 | Lønnsutgifter | 5 373 497 | 5 291 168 | 5 644 007 | 5 864 374 | 5 871 698 | 5 870 739 | 5 906 795 |
11 | Sosiale utgifter | 1 276 222 | 1 395 454 | 1 513 578 | 1 509 855 | 1 511 894 | 1 513 847 | 1 518 481 |
12 | Kjøp av varer og tjenester | 3 479 650 | 3 477 323 | 3 397 335 | 3 570 871 | 3 610 787 | 3 639 670 | 3 697 409 |
13 | Overføringer og tilskudd til andre | 1 025 198 | 801 728 | 756 264 | 752 912 | 737 135 | 735 767 | 734 336 |
14 | Avskrivninger | 530 203 | 336 144 | 554 092 | 554 576 | 556 853 | 558 881 | 561 006 |
15 | Sum driftsutgifter | 11 684 770 | 11 301 817 | 11 865 276 | 12 252 588 | 12 288 367 | 12 318 904 | 12 418 027 |
16 | Brutto driftsresultat | -78 278 | -92 037 | 91 440 | 146 396 | 71 644 | 47 876 | 90 035 |
Finansinntekter/-utgifter | ||||||||
17 | Renteinntekter | -136 100 | -121 283 | -105 213 | -157 753 | -193 156 | -208 924 | -216 855 |
18 | Utbytter | -277 857 | -297 400 | -297 400 | -299 400 | -306 100 | -311 800 | -320 200 |
19 | Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler | -6 744 | ||||||
20 | Renteutgifter | 232 345 | 241 879 | 247 910 | 279 923 | 336 073 | 375 177 | 408 674 |
21 | Avdrag på lån | 348 950 | 386 927 | 386 927 | 385 131 | 387 292 | 418 373 | 436 174 |
22 | Netto finansutgifter | 160 594 | 210 123 | 232 224 | 207 901 | 224 109 | 272 826 | 307 793 |
23 | Motpost avskrivninger | -530 203 | -336 144 | -554 092 | -554 576 | -556 853 | -558 881 | -561 006 |
24 | Netto driftsresultat | -424 235 | -194 358 | -230 428 | -200 279 | -261 100 | -238 179 | -163 178 |
Netto driftsresultat i % av driftsinntektene | 3,6 % | 1,7 % | 2,0 % | 1,7 % | 2,1 % | 1,9 % | 1,3 % | |
Disponering eller dekning av netto driftsresultat: | ||||||||
25 | Overføring til investering | 252 298 | 216 114 | 230 114 | 440 584 | 287 802 | 246 704 | 157 761 |
26 | Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond | 101 378 | 5 716 | 4 086 | -30 805 | -23 667 | -21 528 | -22 231 |
27 | Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond | 262 136 | -3 772 | -3 772 | -209 500 | -3 035 | 13 003 | 27 648 |
28 | Dekning av tidligere års merforbruk | |||||||
28 | Bruk av tidligere års mindreforbruk | -167 924 | ||||||
29 | Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat | 447 888 | 218 058 | 230 428 | 200 279 | 261 100 | 238 179 | 163 178 |
30 | Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabell V.5 Økonomisk oversikt drift (§ 5-6)
Last ned tabelldata (Excel)2.2.2 Bevilgningsoversikt drift del 1
Bevilgningsoversikt drift del 1 | Regnskap 2020 | Opprinnelig vedtatt budsjett 2021 | Justert budsjett 2021 | Vedtatt budsjett 2022 | Vedtatt budsjett 2023 | Vedtatt budsjett 2024 | Vedtatt budsjett 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rammetilskudd | -2 948 128 | -2 751 297 | -2 751 297 | -2 798 859 | -2 868 906 | -2 870 912 | -2 876 991 |
2 | Inntekts- og formueskatt | -5 548 456 | -5 857 000 | -5 857 000 | -6 200 000 | -6 225 000 | -6 242 000 | -6 260 000 |
3 | Eiendomsskatt | -215 890 | -297 000 | -297 000 | -276 500 | -288 500 | -288 500 | -288 500 |
4 | Andre generelle driftsinntekter | -409 252 | -264 201 | -249 291 | -244 552 | -234 096 | -239 342 | -237 876 |
5 | Sum generelle driftsinntekter | -9 121 726 | -9 169 498 | -9 154 588 | -9 519 911 | -9 616 502 | -9 640 754 | -9 663 367 |
6 | Sum bevilgninger drift, netto | 8 513 565 | 8 741 272 | 8 691 936 | 9 111 731 | 9 131 293 | 9 129 749 | 9 192 396 |
7 | Avskrivninger | 530 203 | 336 144 | 554 092 | 554 576 | 556 853 | 558 881 | 561 006 |
8 | Sum netto driftsutgifter | 9 043 769 | 9 077 416 | 9 246 028 | 9 666 307 | 9 688 146 | 9 688 630 | 9 753 402 |
9 | Brutto driftsresultat | -77 957 | -92 082 | 91 440 | 146 396 | 71 644 | 47 876 | 90 035 |
10 | Renteinntekter | -136 048 | -121 238 | -105 213 | -157 753 | -193 156 | -208 924 | -216 855 |
11 | Utbytter | -277 857 | -297 400 | -297 400 | -299 400 | -306 100 | -311 800 | -320 200 |
12 | Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler | -6 744 | ||||||
13 | Renteutgifter | 231 973 | 241 879 | 247 910 | 279 923 | 336 073 | 375 177 | 408 674 |
14 | Avdrag på lån | 348 950 | 386 927 | 386 927 | 385 131 | 387 292 | 418 373 | 436 174 |
15 | Netto finansutgifter | 160 273 | 210 168 | 232 224 | 207 901 | 224 109 | 272 826 | 307 793 |
16 | Motpost avskrivninger | -530 203 | -336 144 | -554 092 | -554 576 | -556 853 | -558 881 | -561 006 |
17 | Netto driftsresultat | -447 887 | -218 058 | -230 428 | -200 279 | -261 100 | -238 179 | -163 178 |
Disponering eller dekning av netto driftsresultat: | ||||||||
18 | Overføring til investering | 252 298 | 216 114 | 230 114 | 440 584 | 287 802 | 246 704 | 157 761 |
19 | Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond | 101 378 | 5 716 | 4 086 | -30 805 | -23 667 | -21 528 | -22 231 |
20 | Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond | 262 136 | -3 772 | -3 772 | -209 500 | -3 035 | 13 003 | 27 648 |
21 | Dekning av tidligere års merforbruk | |||||||
21 | Bruk av tidligere års mindreforbruk | -167 924 | ||||||
22 | Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat | 447 888 | 218 058 | 230 428 | 200 279 | 261 100 | 238 179 | 163 178 |
23 | Fremført til inndekning i senere år (merforbruk). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabell V.6 Bevilgningsoversikt drift del 1 (§ 5-4, 1. ledd1)
Last ned tabelldata (Excel)2.2.3 Bevilgningsoversikt drift del 2
Bevilgningsoversikt drift del 2 | Regnskap 2020 | Opprinnelig vedtatt budsjett 2021 | Justert budsjett 2021 | Vedtatt budsjett 2022 | Vedtatt budsjett 2023 | Vedtatt budsjett 2024 | Vedtatt budsjett 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oppvekst og utdanning | |||||||
Stab oppvekst og utdanning | 36 077 | 37 179 | 36 899 | 62 071 | 74 771 | 73 771 | 73 771 |
Barnehage | 1 182 931 | 1 151 630 | 1 153 677 | 1 182 155 | 1 167 155 | 1 149 055 | 1 149 055 |
Barneverntjenesten | 264 305 | 260 089 | 260 251 | 315725 | 310875 | 307725 | 301425 |
EMbo | 44 731 | 36 959 | 37 047 | 26 047 | 23 947 | 23 947 | 23 947 |
Grunnskole | 1 593 680 | 1 608 415 | 1 612 491 | 1 656 021 | 1 665 591 | 1 667 091 | 1 667 091 |
Helsestasjon og skolehelsetjenesten | 97 309 | 86 492 | 93 491 | 100 115 | 101 315 | 101 315 | 101 315 |
Johannes læringssenter | 112 785 | 98 822 | 99 224 | 90 089 | 90 089 | 90 089 | 90 089 |
Pedagogisk-psykologisk tjeneste | 49 655 | 48 433 | 48 683 | 65 805 | 65 805 | 65 805 | 65 805 |
Ressurssenter for styrket barnehagetilbud | 104 451 | 86 097 | 86 415 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stavanger kulturskole | 43 613 | 44 394 | 44 532 | 44 532 | 44 532 | 44 532 | 44 532 |
Ungdom og fritid | 63 563 | 74 802 | 64 800 | 74 350 | 73 350 | 73 350 | 73 350 |
Sum Oppvekst og utdanning | 3 593 100 | 3 533 312 | 3 537 510 | 3 616 910 | 3 617 430 | 3 596 680 | 3 590 380 |
Helse og velferd | |||||||
Stab helse og velferd | 63 679 | 39 137 | 39 220 | 42 898 | 42 898 | 42 898 | 42 898 |
Alders- og sykehjem | 868 555 | 864 025 | 869 001 | 907 101 | 904 701 | 905 151 | 913 701 |
Arbeidstreningsseksjonen | 14 610 | 15 697 | 15 710 | 16 667 | 16 667 | 16 667 | 16 667 |
Bofellesskap | 528 982 | 548 550 | 549 895 | 587 721 | 607 721 | 630 221 | 649 021 |
Boligkontoret | 8 304 | 7 954 | 7 970 | 22 481 | 22 481 | 22 481 | 22 481 |
Dagsenter og avlastning | 209 728 | 186 603 | 187 057 | 195 547 | 193 147 | 188 147 | 183 147 |
Flyktningtjenesten | 102 348 | 97 020 | 97 102 | 78 162 | 78 162 | 78 162 | 78 162 |
Fysio- og ergoterapitjenesten | 77 390 | 69 969 | 70 362 | 71 697 | 71 447 | 71 197 | 71 197 |
Helse- og omsorgssenter | 89 938 | 87 247 | 85 194 | 86 817 | 87 817 | 89 017 | 90 217 |
Helse og velferdskontor | 322 166 | 318 674 | 319 162 | 305 157 | 306 783 | 311 283 | 315 783 |
Helsehuset i Stavanger | 23 734 | 22 262 | 22 294 | 22 572 | 22 572 | 22 572 | 22 572 |
Hjemmebaserte tjenester | 455 216 | 373 741 | 374 776 | 409 127 | 409 127 | 409 127 | 420 827 |
Krisesenteret i Stavanger | 12 991 | 13 157 | 13 147 | 13 746 | 13 746 | 13 746 | 13 746 |
Nav | 348 946 | 332 659 | 332 851 | 337 051 | 337 051 | 336 551 | 336 551 |
OBS-teamet | 5 616 | 4 856 | 4 873 | 4 894 | 4 894 | 4 894 | 4 894 |
Rehabiliteringsseksjonen | 58 988 | 58 358 | 58 492 | 61 192 | 59 692 | 59 692 | 59 692 |
Sentrale midler legetjeneste | 131 031 | 122 845 | 131 267 | 148 259 | 147 459 | 146 459 | 146 459 |
Sentrale midler levekår | -176 204 | -109 234 | -96 920 | -132 268 | -138 418 | -138 418 | -138 418 |
Stavanger legevakt | 76 202 | 66 221 | 57 956 | 57 956 | 57 956 | 57 956 | 58 356 |
Tekniske hjemmetjenester | 7 135 | 7 251 | 7 278 | 9 521 | 9 521 | 9 521 | 9 521 |
Sum Helse og velferd | 3 229 353 | 3 126 992 | 3 146 687 | 3 246 298 | 3 255 424 | 3 277 324 | 3 317 474 |
By- og samfunnsplanlegging | |||||||
Stab Samfunnsutvikling | 11 819 | 7 648 | 7 188 | 5 474 | 5 474 | 5 474 | 5 474 |
Beredskap | 11 726 | 16 990 | 15 459 | 22 786 | 22 486 | 17 486 | 17 486 |
Beredskap og samfunnsutvikling | 1 628 | 1 628 | 1 628 | 1 628 | 1 628 | ||
Byggesak og byantikvar | 3 936 | 4 660 | 3 609 | 4 209 | 3 809 | 3 809 | 3 809 |
Planavdelinger - Byutvikling | 27 698 | 25 255 | 26 378 | 32 940 | 30 588 | 30 288 | 30 188 |
Planavdelinger - Kart og digitale tjenester | 17 401 | 17 301 | 17 307 | 17 307 | 17 307 | 17 307 | 17 307 |
Sum By- og samfunnsplanlegging | 72 581 | 71 854 | 71 569 | 84 344 | 81 292 | 75 992 | 75 892 |
Bymiljø og utbygging | |||||||
Stab BMU | 7 654 | 11 310 | 9 386 | 8 575 | 8 565 | 8 553 | 8 553 |
Eiendom | 296 942 | 302 211 | 249 515 | 279 964 | 285 769 | 291 792 | 305 956 |
Idrett og utemiljø | 295 325 | 268 859 | 256 207 | 270 920 | 261 654 | 263 369 | 265 208 |
Juridisk | 386 | 11 040 | 13 700 | 13 800 | 13 800 | 13 800 | 13 800 |
Klima og miljø | 1 298 | 8 387 | 8 449 | 13 509 | 25 009 | 26 509 | 26 509 |
Utbygging | 8 661 | 4 249 | 4 259 | 4 236 | 4 212 | 4 186 | 4 186 |
Vann, avløp, slam og renovasjon | 28 693 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 |
Sum Bymiljø og utbygging | 638 958 | 606 187 | 541 647 | 591 135 | 599 140 | 608 340 | 624 343 |
Innbygger- og samfunnskontakt | |||||||
Innbygger- og samfunnskontakt sentralt | 4 327 | 4 285 | 4 513 | 13 127 | 17 677 | 20 477 | 29 977 |
Innbyggerdialog | 29 202 | 27 736 | 27 785 | 29 287 | 29 287 | 29 287 | 29 287 |
Kommunikasjon | 10 995 | 10 550 | 10 480 | 11 910 | 11 830 | 11 830 | 11 830 |
Kultur | 192 339 | 188 269 | 120 834 | 125 655 | 124 105 | 124 105 | 123 635 |
Næring | 34 381 | 34 510 | 34 474 | 41 424 | 39 524 | 39 624 | 39 424 |
Politisk sekretariat | 10 892 | 15 487 | 15 531 | 15 131 | 15 131 | 14 631 | 14 631 |
Smartby | 11 842 | 13 838 | 13 777 | 13 777 | 13 777 | 13 777 | 13 777 |
Sølvberget | 0 | 0 | 56 423 | 56 423 | 56 423 | 56 423 | 56 423 |
Sum Innbygger- og samfunnskontakt | 293 977 | 294 675 | 283 817 | 306 734 | 307 754 | 310 154 | 318 984 |
Innovasjon og støttetjenester | |||||||
Sum Innovasjon og støttetjenester | 268 505 | 261 138 | 272 731 | 292 420 | 291 600 | 294 400 | 294 418 |
Økonomi og organisasjon | |||||||
Sum Økonomi og organisasjon | 68 609 | 89 726 | 91 682 | 97 217 | 97 017 | 95 601 | 94 601 |
Kommunedirektør og kommuneadvokat | |||||||
Sum Kommunedirektør og kommuneadvokat | 20 607 | 11 089 | 11 126 | 13 872 | 13 872 | 13 872 | 13 872 |
Sum totalt | 8 185 691 | 7 994 973 | 7 956 769 | 8 248 930 | 8 263 529 | 8 272 363 | 8 329 964 |
Felles kostnader | 375 193 | 747 721 | 734 959 | 830 449 | 851 315 | 849 867 | 865 802 |
Sum bevilgninger drift, netto | 8 560 884 | 8 742 694 | 8 691 728 | 9 079 379 | 9 114 844 | 9 122 230 | 9 195 766 |
Herav korrigert for | |||||||
Avskrivninger | 530 203 | 336 144 | 554 092 | 554 576 | 556 853 | 558 881 | 561 006 |
Motpost avskrivninger | -530 203 | -336 144 | -554 092 | -554 576 | -556 853 | -558 881 | -561 006 |
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond | 53 918 | 6 094 | 4 464 | -30 352 | -23 214 | -21 075 | -21 778 |
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond | -6 600 | -4 672 | -4 672 | -2 000 | 6 765 | 13 556 | 25 148 |
Korrigert sum bevilgninger drift, netto | 8 513 565 | 8 741 272 | 8 691 936 | 9 111 731 | 9 131 293 | 9 129 749 | 9 192 396 |
Tabell V.7 Bevilgningsoversikt drift del 2 (§ 5-4, 2. ledd1)
Last ned tabelldata (Excel)2.2.4 Vedtatte endringer i drift
Nr | Endringer i drift | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Felles inntekter og utgifter | Vedtatt budsjett 2022 | Vedtatt budsjett 2023 | Vedtatt budsjett 2024 | Vedtatt budsjett 2025 | ||
Frie inntekter | ||||||
Inntekts- og formuesskatt | -6 200 000 | -6 225 000 | -6 242 000 | -6 260 000 | ||
Inngående budsjett | -5 857 000 | -5 857 000 | -5 857 000 | -5 857 000 | ||
FIU1 | Skatteinntekter, endret prognose i tråd med forslag til statsbudsjett 2022 | -261 000 | -286 000 | -303 000 | -320 000 | |
Tillegg 1 | Frie inntekter, økt skatteanslag, jf. regjeringens tilleggsproposisjon | -82 000 | -82 000 | -82 000 | -83 000 | |
Rammetilskudd | -2 800 302 | -2 870 349 | -2 872 355 | -2 878 434 | ||
Inngående budsjett | -2 751 297 | -2 751 297 | -2 751 297 | -2 751 297 | ||
FIU2 | Rammetilskudd, endret anslag i tråd med forslag til statsbudsjett 2022 | -225 800 | -260 058 | -263 603 | -272 538 | |
FIU3 | Frie inntekter, rammetilskudd til kompensasjon for koronakostnader, utgår fra 2022 | 121 900 | 121 900 | 121 900 | 121 900 | |
FIU4 | Inntektsutjevning, justert i tråd med nasjonale og lokale skatteanslag | 44 185 | 47 050 | 49 100 | 51 100 | |
Tillegg 2 | Frie inntekter, økt inntektsutjevning, jf. regjeringens tilleggsproposisjon | 9 640 | 9 564 | 9 532 | 10 112 | |
Tillegg 3 | Frie inntekter, redusert rammetilskudd, jf. regjeringens tilleggsproposisjon | 23 770 | 16 492 | 16 013 | 16 289 | |
Endring | Frie inntekter, økt rammetilskudd i tråd med budsjettenigheten av 29.11.21 mellom regjeringspartiene og SV | -22 700 | -54 000 | -54 000 | -54 000 | |
Frie inntekter Totalt | -9 000 302 | -9 095 349 | -9 114 355 | -9 138 434 | ||
Sentrale inntekter | ||||||
Eiendomsskatt | -276 500 | -288 500 | -288 500 | -288 500 | ||
Inngående budsjett | -297 000 | -297 000 | -297 000 | -297 000 | ||
FIU5 | Eiendomsskatt, opptrapping til 2,3 promille på alt | -11 000 | -23 000 | -23 000 | -23 000 | |
Endring | Eiendomsskatt, bolig, økt bunnfradrag til kr 625 000 | 31 500 | 31 500 | 31 500 | 31 500 | |
Integreringstilskudd | -123 425 | -115 211 | -110 698 | -114 261 | ||
Inngående budsjett | -178 621 | -178 621 | -178 621 | -178 621 | ||
FIU6 | Integreringstilskudd, tilskudd til flyktninger og enslige mindreårige | 68 845 | 72 481 | 71 855 | 67 381 | |
FIU7 | Integreringstilskudd, økte inntekter etter reberegning antall mottakere inkl. oppsporingssaker, og oppdaterte satser | -13 649 | -9 071 | -3 932 | -3 021 | |
Tildeling fra statlig havbruksfond | -26 000 | -19 000 | -26 000 | -20 000 | ||
Inngående budsjett | -18 000 | -18 000 | -18 000 | -18 000 | ||
FIU8 | Inntekter fra statlig havbruksfond, økt inntekt | -21 000 | 0 | -21 000 | -21 000 | |
FIU9 | Inntekter fra statlig havbruksfond, lavere nivå | 25 000 | 4 000 | 25 000 | 25 000 | |
FIU10 | Inntekter fra statlig havbruksfond, andel Hjelmeland, utgår fra 2025 | 0 | 0 | 0 | -1 000 | |
Endring | Tildeling fra statlig havbruksfond, forventet høyere utbetaling | -12 000 | -5 000 | -12 000 | -5 000 | |
Komp.ordn.Husbanken | -18 900 | -20 700 | -20 900 | -20 400 | ||
Inngående budsjett | -15 800 | -15 800 | -15 800 | -15 800 | ||
FIU11 | Kompensasjonsordninger fra Husbanken | -3 100 | -4 900 | -5 100 | -4 600 | |
Frikraft | -17 000 | -14 000 | -14 000 | -14 000 | ||
Inngående budsjett | -9 000 | -9 000 | -9 000 | -9 000 | ||
FIU12 | Lyse AS, disponering av frikraft | -8 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | |
Sentrale inntekter Totalt | -461 825 | -457 411 | -460 098 | -457 161 | ||
Bruk og avsetning til frie fond | ||||||
Bruk og avsetning til frie fond | -207 500 | -9 800 | -553 | 2 500 | ||
Inngående budsjett | 900 | 900 | 900 | 900 | ||
FIU13 | Bruk av disposisjonsfond, FoU-midler til ROP, utgår | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
FIU14 | Bruk av disposisjonsfond, digitalisering, trådløst nett sykehjem og bofellesskap, utgår 2022 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | |
FIU15 | Bruk av disposisjonsfond, digitalisering, DigiBarnevern | 900 | 2 600 | 2 600 | 2 600 | |
FIU16 | Bruk av disposisjonsfond, digitalisering, gamle møtedokumenter | -1 000 | 0 | 0 | 0 | |
FIU17 | Avsetning til disposisjonsfond, havbruksmidler, redusert nivå | -8 000 | -8 000 | -8 000 | -8 000 | |
FIU18 | Bruk av disposisjonsfond, klima og miljø, redusert iht. vedtak i HØP2020-2023 | 1000 | 1000 | 1 000 | 1 000 | |
FIU19 | Bruk av disposisjonsfond, klima- og miljøfond, korreksjon jf. 2. tertial 2021, KS-sak 114/21 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | |
FIU20 | Avsetning til disposisjonsfond, klima og miljø, lavere inntekter fra piggdekkavgift reduserer avsetningen gradvis | -1 500 | -6 500 | -6 500 | -6 500 | |
FIU21 | Bruk av disposisjonsfond, klima- og miljø, finansiering utgår | 0 | 0 | 9247 | 12300 | |
Endring | Bruk av disposisjonsfond, klima og miljøfond | -2 500 | -2 500 | -2 500 | -2 500 | |
Endring | Bruk av disposisjonsfond, til ekstraordinær nedbetaling lån i 2022 | -200 000 | 0 | 0 | 0 | |
Bruk og avsetning til frie fond Totalt | -207 500 | -9 800 | -553 | 2 500 | ||
Overføring til investeringsbudsjettet | ||||||
Overføring til investeringsbudsjettet | 440 584 | 287 802 | 246 704 | 157 761 | ||
Inngående budsjett | 230 114 | 230 114 | 230 114 | 230 114 | ||
FIU22 | Overføring fra drift til investering, vekstfond, kjøp aksjer, utgår fra 2022 | -3 000 | -3 000 | -3 000 | -3 000 | |
FIU23 | Overføring fra drift til investering, fondsfinansiering av trådløst nettverk sykehjem og bofellesskap, utgår fra 2022 | -2 700 | -2 700 | -2 700 | -2 700 | |
FIU24 | Overføring fra drift til investering, endring | 9 222 | 61 997 | 3 622 | -76 340 | |
Tillegg 12 | Overføring fra drift til investering, økt | 62 264 | 62 359 | 67 154 | 71 501 | |
Endring | Overføring fra drift til investering | 144 684 | -60 968 | -48 486 | -61 814 | |
Overføring til investeringsbudsjettet Totalt | 440 584 | 287 802 | 246 704 | 157 761 | ||
Finans | ||||||
Finans | 40 097 | 50 070 | 89 200 | 119 571 | ||
Inngående budsjett | 92 911 | 92 911 | 92 911 | 92 911 | ||
FIU25 | Avdragsutgifter (investeringslån) | 3 357 | 4 558 | 34 779 | 51 422 | |
FIU26 | Finanskostnader VAR | -40 041 | -45 276 | -49 863 | -54 459 | |
FIU27 | Lyse AS, renteinntekter - ansvarlig lån | -5 900 | -8 400 | -8 400 | -8 700 | |
FIU28 | Lyse AS, utbytte | -9 450 | -13 650 | -18 850 | -27 250 | |
FIU29 | Renteinntekter bank og finansforvaltning | -9 175 | -17 425 | -18 425 | -16 325 | |
FIU30 | Renteinntekter, konserninterne lån | -3 000 | -7 650 | -13 500 | -18 250 | |
FIU31 | Rentekostnader gjeldslån, renteswap og startlån | 827 | 37 173 | 66 935 | 94 384 | |
FIU32 | Stavanger Parkeringsselskap KF, overføring til kommunekassen | 11 500 | 10 500 | 5 500 | 5 500 | |
FIU33 | Stavanger utvikling KF, overføring til kommunekassen | -450 | -600 | -650 | -550 | |
FIU34 | Stavangerregionen Havn IKS, renter ansvarlig lån | 450 | 450 | 450 | 450 | |
FIU35 | ODEON Kino Stavanger/Sandnes AS, utbytte | 0 | -2 500 | -3 000 | -3 000 | |
FIU36 | Endring, Rogaland Parkering AS, engangsuttak av egenkapital | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
FIU37 | Forus Næringspark AS, utbytte | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
Tillegg 10 | Rentekostnader gjeldslån, redusert | -1 121 | -2 880 | -4 824 | -6 642 | |
Tillegg 11 | Avdrag langsiktige lån, redusert | -2 077 | -4 159 | -6 399 | -8 784 | |
Endring | Finans, endring i avdrag på investeringslån | -3 076 | -34 | 3 066 | 6 609 | |
Endring | Finanskostnader, endring i rentekostnad | -1 658 | 52 | 2 470 | 5 255 | |
Finans Totalt | 40 097 | 50 070 | 89 200 | 119 571 | ||
Demokrati | ||||||
Folkevalgte | 46 955 | 46 977 | 46 977 | 46 977 | ||
Inngående budsjett | 45 977 | 45 977 | 45 977 | 45 977 | ||
FIU38 | Folkevalgte, besparelser arbeidsutvalg forutsettes videreført - slå i sammen med 04 Besparelser ved arbeidsutvalgene | 478 | 0 | 0 | 0 | |
Endring | Politisk, rådgiver strategisk næringsarbeid nasjonale myndigheter | 500 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
Formannskapets reservekonto | 3 700 | 3 700 | 3 700 | 3 700 | ||
Inngående budsjett | 3 700 | 3 700 | 3 700 | 3 700 | ||
Valg | 0 | 7 160 | 0 | 7 160 | ||
Inngående budsjett | 7 160 | 7 160 | 7 160 | 7 160 | ||
FIU39 | Valg | -7 160 | 0 | -7 160 | 0 | |
Demokrati Totalt | 50 655 | 57 837 | 50 677 | 57 837 | ||
Kontroll og revisjon | ||||||
Revisjon | 9 015 | 9 015 | 9 015 | 9 015 | ||
Inngående budsjett | 8 284 | 8 284 | 8 284 | 8 284 | ||
FIU40 | Kontroll og revisjon, økt budsjettramme i tidligere HØP | 16 | 16 | 16 | 16 | |
FIU41 | Rogaland Revisjon IKS, økt timepris | 715 | 715 | 715 | 715 | |
Kontroll og revisjon Totalt | 9 015 | 9 015 | 9 015 | 9 015 | ||
Tilskudd kirker og livssynssamfunn | ||||||
Kirkelig fellesråd | 95 913 | 96 313 | 96 513 | 96 513 | ||
Inngående budsjett | 94 788 | 94 788 | 94 788 | 94 788 | ||
FIU42 | Kirkelig fellesråd, økt tilskudd til vedlikehold av kirkebygg og diakonale stillinger | 1 125 | 1 525 | 1 725 | 1 725 | |
Tilskudd kirker og livssynssamfunn Totalt | 95 913 | 96 313 | 96 513 | 96 513 | ||
Lønn og pensjon sentralt | ||||||
Lønnsreserve | 332 061 | 332 062 | 332 062 | 332 062 | ||
Inngående budsjett | 175 256 | 175 256 | 175 256 | 175 256 | ||
FIU43 | Lønnsoppgjør 2021, helårseffekt | 221 805 | 221 806 | 221 806 | 221 806 | |
FIU44 | Lønnsoppgjør 2022, delårseffekt | -65 000 | -65 000 | -65 000 | -65 000 | |
Sentral pensjon | 164 743 | 167 753 | 167 743 | 167 743 | ||
Inngående budsjett | 193 643 | 193 643 | 193 643 | 193 643 | ||
FIU45 | Pensjon, lavere finansieringsnivå | -28 900 | -25 890 | -25 900 | -25 900 | |
Lønn og pensjon sentralt Totalt | 496 804 | 499 815 | 499 805 | 499 805 | ||
Regionale prosjekter | ||||||
Rogaland brann og redning IKS | -9 590 | -9 590 | -9 590 | -9 590 | ||
Inngående budsjett | -9 590 | -9 590 | -9 590 | -9 590 | ||
Tilskudd regionale prosjekter | 208 124 | 213 674 | 221 224 | 228 124 | ||
Inngående budsjett | 198 369 | 198 369 | 198 369 | 198 369 | ||
FIU46 | Klimaavgift for cruisetrafikken | 0 | -6 000 | -6 000 | -6 000 | |
FIU47 | Folkehallene, kapital- og driftstilskudd | 300 | 100 | -100 | -200 | |
FIU48 | Rogaland brann og redning IKS, driftstilskudd | 6 255 | 16 305 | 23 755 | 31 255 | |
FIU49 | Stavanger konserthus IKS (kapitalkostnader og drift) | 3 200 | 4 900 | 5 200 | 4 700 | |
Regionale prosjekter Totalt | 198 534 | 204 084 | 211 634 | 218 534 | ||
Sentrale utgifter | ||||||
Fellesutgifter | 74 730 | 79 730 | 84 730 | 89 730 | ||
Inngående budsjett | 104 846 | 104 846 | 104 846 | 104 846 | ||
FIU50 | Administrative områder, reduksjon og gevinstrealisering | 100 | 100 | 100 | 100 | |
FIU51 | Reduksjon i ekstern konsulentbruk | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | |
FIU52 | Eksterne husleiekontrakter | 5000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
FIU53 | Lederutvikling | 300 | 300 | 300 | 300 | |
FIU54 | Fellesutgifter, mindreinntekter / merutgifter korona utgår fra 2022 | -41 916 | -41 916 | -41 916 | -41 916 | |
FIU55 | Lyntog-forum | 0 | -100 | -100 | -100 | |
FIU56 | Ny satsing på forskning og utvikling | 10 000 | 15 000 | 20 000 | 25 000 | |
FIU57 | Pasientskadeerstatning - økning i kostnader grunnet pandemien | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | |
Endring | Sentrale utgifter, Lyntogforum | 0 | 100 | 100 | 100 | |
Hovedtillitsvalgte | 14 350 | 14 350 | 14 350 | 14 350 | ||
Inngående budsjett | 14 350 | 14 350 | 14 350 | 14 350 | ||
Sentrale områder | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
Inngående budsjett | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
Sentrale utgifter Totalt | 89 095 | 94 095 | 99 095 | 104 095 | ||
Felles inntekter og utgifter Totalt | -8 248 930 | -8 263 529 | -8 272 363 | -8 329 964 | ||
Kommunedirektør og kommuneadvokat | Vedtatt budsjett 2022 | Vedtatt budsjett 2023 | Vedtatt budsjett 2024 | Vedtatt budsjett 2025 | ||
Kommuneadvokat | 7 281 | 7 281 | 7 281 | 7 281 | ||
Inngående budsjett | 7 281 | 7 281 | 7 281 | 7 281 | ||
Kommunedirektør | 6 591 | 6 591 | 6 591 | 6 591 | ||
Inngående budsjett | 5 091 | 5 091 | 5 091 | 5 091 | ||
KD1 | Styrking av budsjettramme | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | |
KD2 | Traineestillinger | -1 500 | -1 500 | -1 500 | -1 500 | |
KD3 | Omstilling 2025 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
Digi Rogaland | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Inngående budsjett | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kommuneadministrasjon Totalt | 13 872 | 13 872 | 13 872 | 13 872 | ||
Kommunedirektør og kommuneadvokat Totalt | 13 872 | 13 872 | 13 872 | 13 872 | ||
Oppvekst og utdanning | Vedtatt budsjett 2022 | Vedtatt budsjett 2023 | Vedtatt budsjett 2024 | Vedtatt budsjett 2025 | ||
Barn, unge og familie | ||||||
Barneverntjenesten | 315 725 | 310 875 | 307 725 | 301 425 | ||
Inngående budsjett | 261 625 | 261 625 | 261 625 | 261 625 | ||
OU1 | Barnevern, nedtrapping tildelte bosettingsmidler | -1 800 | -1 800 | -1 800 | -1 800 | |
OU2 | Barnevern, stillinger i barnevernet | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | |
OU3 | Barnevern, utvikling og innføring av DigiBarnevern | -900 | -2 600 | -2 600 | -2 600 | |
OU4 | Barnevern, Barnevernformen: økning i kommunale egenandeler ved kjøp av statlige tiltak | 39 000 | 35 850 | 32 700 | 26 400 | |
OU5 | Barnevern, Barnevernreformen: Tilskudd til stillinger i det kommunale barnevernet innlemmes i rammetilskuddet | 15 100 | 15 100 | 15 100 | 15 100 | |
OU6 | Barnevern, kompetansekrav oppvekstreform | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | |
Embo | 26 047 | 23 947 | 23 947 | 23 947 | ||
Inngående budsjett | 37 047 | 37 047 | 37 047 | 37 047 | ||
OU7 | EMbo, nedleggelse av Basen | 0 | -2 100 | -2 100 | -2 100 | |
OU8 | EMbo, nedtrapping av antall enslige mindreårige flyktninger | -11 000 | -11 000 | -11 000 | -11 000 | |
Helsestasjon og skolehelsetjenesten | 100 115 | 101 315 | 101 315 | 101 315 | ||
Inngående budsjett | 97 591 | 97 591 | 97 591 | 97 591 | ||
OU9 | Helsestasjons- og skolehelsetjenesten, reduksjon i tilskudd fra Helsedirektoratet | 2 500 | 3 700 | 3 700 | 3 700 | |
Tillegg 8 | Helsestasjon og skolehelsetjenesten, arbeidsinndeling innen svangerskapsomsorgen | 24 | 24 | 24 | 24 | |
Ungdom og fritid | 74 350 | 73 350 | 73 350 | 73 350 | ||
Inngående budsjett | 64 800 | 64 800 | 64 800 | 64 800 | ||
OU10 | Ungdom og fritid, ungdomsundersøkelsen i 2022 | 500 | 0 | 0 | 0 | |
OU11 | Ungdom og fritid, Barnas sommer - tilbud til barn og unge under koronapandemien | -7 000 | -7 000 | -7 000 | -7 000 | |
OU12 | Ungdom og fritid, fritidsklubb Finnøy | 1 050 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | |
OU13 | Ungdom og fritid, fritidsmentor | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | |
OU14 | Ungdom og fritid, nytt bydelshus i Kvernevik - leiekostnader og flytting | 4 500 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
Endring | Ungdom og fritid, Barnas sommer, videreføres | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | |
Barn, unge og familie Totalt | 516 237 | 509 487 | 506 337 | 500 037 | ||
Barnehage | ||||||
Barnehage | 1 182 155 | 1 167 155 | 1 149 055 | 1 149 055 | ||
Inngående budsjett | 1 215 855 | 1 215 855 | 1 215 855 | 1 215 855 | ||
OU15 | Barnehage, antall barn i barnehagen - nedgang | -23 000 | -52 000 | -70 000 | -70 000 | |
OU16 | Barnehage, spesielt tilrettelagte avdelinger (STA) - endret organisering | -500 | -500 | -500 | -500 | |
OU17 | Barnehage, ressurssenter for styrket barnehagetilbud – ny organisering | -6 000 | -6 000 | -6 000 | -6 000 | |
OU18 | Barnehage, økte inntekter fra foreldrebetaling | -6 300 | -6 300 | -6 300 | -6 300 | |
OU19 | Barnehage, justering av tilskuddet til private barnehager | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | |
OU20 | Barnehage, oppstart av Strømvig barnehage - inventar og utstyr | 300 | 0 | 0 | 0 | |
OU21 | Barnehage, oppstart av Teknikken barnehage - inventar og utstyr | 600 | 0 | 0 | 0 | |
OU22 | Barnehage, ekstra barnehageopptak | -10 000 | -10 000 | -10 000 | -10 000 | |
OU23 | Barnehage, flere barnehagelærere | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
Tillegg 4 | Barnehage, makspris kommunale bhg | 2 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | |
Tillegg 5 | Barnehage, makspris private bhg | 1 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | |
Tillegg 6 | Barnehage, private, endring i pensjonspåslaget, lavere tilskudd | -4 300 | -4 400 | -4 500 | -4 500 | |
Endring | Barnehage, spesielt tilrettelagte avdelinger (STA), dagens avdelinger beholdes | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Endring | Barnehage, kommunalt bemanningssenter barnehage, teknisk justering A | -8 000 | -8 000 | -8 000 | -8 000 | |
Endring | Barnehage, kommunalt bemanningssenter barnehage, teknisk justering B | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
Ressurssenter for styrket barnehagetilbud | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Inngående budsjett | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Barnehage Totalt | 1 182 155 | 1 167 155 | 1 149 055 | 1 149 055 | ||
Oppvekst og utdanning sentralt | ||||||
Stab oppvekst og utdanning | 62 071 | 74 771 | 73 771 | 73 771 | ||
Inngående budsjett | 43 071 | 43 071 | 43 071 | 43 071 | ||
OU24 | Stab oppvekst og utdanning, reduksjon internpost | 500 | 500 | -500 | -500 | |
OU25 | Stab oppvekst og utdanning, organisering foreldreveiledning | -1 750 | -3 500 | -3 500 | -3 500 | |
OU26 | Stab oppvekst og utdanning, KADÅITTEPÅ, tiltakspakke psykisk helse barn og unge | 18 600 | 18 600 | 18 600 | 18 600 | |
OU27 | Stab oppvekst og utdanning, barneverns-/ oppvekstreform, tidlig innsats organiseres ved ny enhet | 6 300 | 12 600 | 12 600 | 12 600 | |
OU28 | Stab oppvekst og utdanning, tilskudd sårbare barn | -6 400 | 0 | 0 | 0 | |
Endring | Stab Oppvekst og utdanning, styrking av foreldreveiledning | 1 750 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | |
Oppvekst og utdanning sentralt Totalt | 62 071 | 74 771 | 73 771 | 73 771 | ||
Skole | ||||||
Grunnskole | 1 656 021 | 1 665 591 | 1 667 091 | 1 667 091 | ||
Inngående budsjett | 1 607 991 | 1 607 991 | 1 607 991 | 1 607 991 | ||
OU29 | Grunnskole, redusert bosetting av flyktninger - nedtrapping av midler til språkopplæring | -1 500 | -1 500 | -1 500 | -1 500 | |
OU30 | Grunnskole, anskaffe nytt barnehage- og skoleadministrativt system | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 | |
OU31 | Grunnskole, avvikle lokal ordning med lavinntektsmoderasjon i SFO | -4 300 | -4 300 | -4 300 | -4 300 | |
OU32 | Grunnskole, prøveprosjekt skolemat | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
OU33 | Grunnskole, ny nasjonal ordning med inntektsgradert foreldrebetaling i SFO | 900 | 900 | 900 | 900 | |
OU34 | Oppvekst og utdanning, ekstrabevilgning knyttet til koronapandemien utgår | -10 000 | -10 000 | -10 000 | -10 000 | |
OU35 | Grunnskole, redusert finansiering av Newton-rommet på Oljemuseet | -300 | -300 | -300 | -300 | |
OU36 | Grunnskole, redusert tilskuddssats i særskilt tilrettelagte opplæringstilbud | -500 | -500 | -500 | -500 | |
OU37 | Grunnskole, omstilling Lenden | 0 | -6 000 | -6 000 | -6 000 | |
OU38 | Grunnskole, elevtallsendring | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | |
OU39 | Grunnskole, reduserte foreldrebetalinger i skolefritidsordning | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
OU40 | Grunnskole, foreldrebetaling, skolefritidsordning, prisjustering | -1 770 | -2 700 | -2 700 | -2 700 | |
OU41 | Grunnskole, lisenskostnad nytt skole- og barnehageadministrativt system | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
OU42 | Grunnskole, Newtonrommet -fullfinansiering | 300 | 300 | 300 | 300 | |
OU43 | Grunnskole, rektorskole korrigering opsjon utløses ikke | -2 300 | -2 300 | -2 300 | -2 300 | |
OU44 | Grunnskole, skoleskyss utgiftsøkning | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
OU45 | Grunnskole, økte utgifter til spesialundervisning og særskilt språkopplæring i friskoler | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
OU46 | Grunnskole, SvømStavanger utrulling | 500 | 1 000 | 2 500 | 2 500 | |
OU47 | Grunnskole, utvide timetallet i grunnskolen i naturfag | 2 700 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | |
Tillegg 7 | Grunnskoler, utvidelsen av timeantall naturfag reverseres | -2 700 | -6 500 | -6 500 | -6 500 | |
Endring | Grunnskole, prøveprosjekt skolemat, utvidelse, halvårseffekt 2022 | 1 500 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
Endring | Grunnskole, økt skolerammen, styrket innsats mot ungdomskolen | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
Endring | Grunnskole, redusert tilskuddssats i særskilt tilrettelagte opplæringstilbud, reversering av kutt | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Endring | Grunnskole, omstilling Lenden, prinsippsak 2022 må avklares først | 0 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
Endring | Grunnskole, redusert foreldrebetalinger SFO 2. -4. trinn | 8 500 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | |
Johannes læringssenter | 90 089 | 90 089 | 90 089 | 90 089 | ||
Inngående budsjett | 100 289 | 100 289 | 100 289 | 100 289 | ||
OU48 | Johannes læringssenter, base flerspråklige assistenter, avvikling | -3 500 | -3 500 | -3 500 | -3 500 | |
OU49 | Johannes læringssenter, bosetting av flyktninger, nedtrapping | -3 000 | -3 000 | -3 000 | -3 000 | |
OU50 | Johannes læringssenter, innføringsskolen, neddimensjonering | -2 500 | -2 500 | -2 500 | -2 500 | |
OU51 | Johannes læringssenter, systemrettet arbeid i innføringsbarnehagen | -1 200 | -1 200 | -1 200 | -1 200 | |
Pedagogisk-psykologisk tjeneste | 65 805 | 65 805 | 65 805 | 65 805 | ||
Inngående budsjett | 66 805 | 66 805 | 66 805 | 66 805 | ||
OU52 | PPT, nedjustere all tildeling av bosettingsmidler | -500 | -500 | -500 | -500 | |
OU53 | PPT, bosetting av flyktninger, nedtrapping | -500 | -500 | -500 | -500 | |
Stavanger kulturskole | 44 532 | 44 532 | 44 532 | 44 532 | ||
Inngående budsjett | 44 532 | 44 532 | 44 532 | 44 532 | ||
Skole Totalt | 1 856 447 | 1 866 017 | 1 867 517 | 1 867 517 | ||
Oppvekst og utdanning Totalt | 3 616 910 | 3 617 430 | 3 596 680 | 3 590 380 | ||
Helse og velferd | Vedtatt budsjett 2022 | Vedtatt budsjett 2023 | Vedtatt budsjett 2024 | Vedtatt budsjett 2025 | ||
Helse og omsorg | ||||||
Alders- og sykehjem | 907 101 | 904 701 | 905 151 | 913 701 | ||
Inngående budsjett | 869 001 | 869 001 | 869 001 | 869 001 | ||
HV1 | Alders- og sykehjem, oppsigelse driftsavtale Frue aldershjem | 0 | -8 500 | -8 500 | -8 500 | |
HV2 | Alders- og sykehjem, redusert dekningsgrad sykehjem | -6 500 | -6 500 | -6 500 | -6 500 | |
HV3 | Alders- og sykehjem, prøveprosjekt, flere ansatte på sykehjem | 0 | -3 000 | -3 000 | -3 000 | |
HV4 | Alders- og sykehjem, prøveprosjekt, redusert sykefravær | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
HV5 | Alders- og sykehjem, styrking av sykehjemsrammen | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
HV6 | Alders- og sykehjem, prisjustering private ideelle sykehjem iht. driftsavtale | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | |
HV7 | Alders- og sykehjem, reversere redusert dekningsgrad for sykehjem | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | |
HV8 | Alders- og sykehjem, drift og vedlikehold pasientvarsling | 400 | 1 000 | 1 000 | 600 | |
HV9 | Alders- og sykehjem, nybygg på Ramsvigtunet sykehjem | 0 | 0 | 8 950 | 17 900 | |
HV10 | Alders- og sykehjem, økt grunnbemanning sykehjem | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
Endring | Alders- og sykehjem, økt grunnbemanning sykehjem | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
Endring | Alders- og sykehjem, Frue Aldershjem - utsettes 1 år grunnet helhetlig plan etterbruk | 0 | 8 500 | 0 | 0 | |
Fysio- og ergoterapitjenesten | 71 697 | 71 447 | 71 197 | 71 197 | ||
Inngående budsjett | 71 447 | 71 447 | 71 447 | 71 447 | ||
HV11 | Fysioterapitjenesten, utsatt innføring av egenandel | 250 | 0 | -250 | -250 | |
Helse- og omsorgssenter | 86 817 | 87 817 | 89 017 | 90 217 | ||
Inngående budsjett | 84 417 | 84 417 | 84 417 | 84 417 | ||
HV12 | Pleie og omsorgssenter Finnøy, nye omsorgsboliger | 0 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
HV13 | Helse og omsorgssenter, Finnøy, nye sykehjemsplasser | 0 | 0 | 1 200 | 2 400 | |
HV14 | Helse og omsorgssenter, Rennesøy, gjenopprette dobbeltrom | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | |
Helsehuset i Stavanger | 22 572 | 22 572 | 22 572 | 22 572 | ||
Inngående budsjett | 20 072 | 20 072 | 20 072 | 20 072 | ||
Endring | Helsehuset, styrket ramme forebygging, rask psykisk helsehjelp og ernæring | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
Hjemmebaserte tjenester | 409 127 | 409 127 | 409 127 | 420 827 | ||
Inngående budsjett | 407 427 | 407 427 | 407 427 | 407 427 | ||
HV15 | Hjemmebaserte tjenester, nytt bofellesskap eldre ved tidligere St. Petri aldershjem | 0 | 0 | 0 | 0 | |
HV16 | Hjemmebaserte tjenester, bofellesskap eldre Jåttå nord, 16 boliger | 0 | 0 | 0 | 11 700 | |
HV17 | Hjemmebaserte tjenester, døves nattevakt - hvilende nattevakt | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
HV18 | Hjemmebaserte tjenester, kulturaktiviteten økning i bemanning | 700 | 700 | 700 | 700 | |
Tekniske hjemmetjenester | 9 521 | 9 521 | 9 521 | 9 521 | ||
Inngående budsjett | 7 821 | 7 821 | 7 821 | 7 821 | ||
HV19 | Tekniske hjemmetjenester, e-låser, drift utgifter | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | |
Helse og omsorg Totalt | 1 506 835 | 1 505 185 | 1 506 585 | 1 528 035 | ||
Helse og velferd sentralt | ||||||
Sentrale midler levekår | -132 268 | -138 418 | -138 418 | -138 418 | ||
Inngående budsjett | -111 409 | -111 409 | -111 409 | -111 409 | ||
HV20 | Sentrale midler levekår, bosetting av flyktninger - reduserte tolkeutgifter | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | |
HV21 | Sentrale midler levekår, dagtilbud demens | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | |
HV22 | Sentrale midler levekår, prosjektkoordinator "Friere faglighet, mindre byråkrati" | -500 | -500 | -500 | -500 | |
HV23 | Sentrale midler levekår, utgifter relatert til korona | -40 000 | -40 000 | -40 000 | -40 000 | |
HV24 | Sentrale midler levekår, økte utgifter ressurskrevende brukere | -17 000 | -17 000 | -17 000 | -17 000 | |
HV25 | Sentrale midler levekår, Kirkens bymisjon - tillitsperson | -150 | -150 | -150 | -150 | |
HV26 | Sentrale midler levekår, SIS Helse - psykisk helsetilbud til studenter | -200 | -200 | -200 | -200 | |
HV27 | Sentrale midler levekår, RIO - Rusmisbrukernes tillitsperson | -10 | -10 | -10 | -10 | |
HV28 | Sentrale midler levekår, reduksjon i antall virksomheter i Helse og velferd, omorganisering | 0 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | |
HV29 | Sentrale midler levekår, reduksjon i forventet tilskudd fra ressurskrevende brukere | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | |
HV30 | Sentrale midler levekår, varig tilrettelagt arbeid (VTA), økning | 2 751 | 2 751 | 2 751 | 2 751 | |
HV31 | Sentrale midler levekår, bruk av disposisjonsfond FoU-midler til ROP | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | |
HV32 | Sentrale midler levekår, nasjonale e-helse løsninger | 8 600 | 8 600 | 8 600 | 8 600 | |
Tillegg 9 | Sentrale midler levekår, egenandel ressurskrevende brukere reduseres | -6 500 | -6 500 | -6 500 | -6 500 | |
Endring | Sentrale midler levekår, Skipper Worse, styrking | 400 | 0 | 0 | 0 | |
Endring | Sentrale midler levekår, Kirkens bymisjon, styrking | 270 | 0 | 0 | 0 | |
Endring | Sentrale midler levekår, Hei Verden, driftstilskudd | 200 | 0 | 0 | 0 | |
Endring | Sentrale midler levekår, Eksistensia, styrking | 130 | 0 | 0 | 0 | |
Endring | Sentrale midler levekår, Dyrebeskyttelsen Norge, Nord-Jæren, driftstilskudd | 150 | 0 | 0 | 0 | |
Endring | Sentrale midler levekår, SIS helse, psykisk helsetilbud til studenter, styrking | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Stab helse og velferd | 42 898 | 42 898 | 42 898 | 42 898 | ||
Inngående budsjett | 41 398 | 41 398 | 41 398 | 41 398 | ||
HV33 | Direktørstab helse og velferd, økt lønnsbudsjett | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
Endring | Stab helse og velferd, Plan for heltidskultur, ekstra finansiering for tjenesteområde helse og velferd | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Helse og velferd sentralt Totalt | -89 370 | -95 520 | -95 520 | -95 520 | ||
Samfunnsmedisin | ||||||
Sentrale midler legetjeneste | 148 259 | 147 459 | 146 459 | 146 459 | ||
Inngående budsjett | 129 909 | 129 909 | 129 909 | 129 909 | ||
HV34 | Sentrale midler legetjenester, opprettelse av legesenter på Lervig sykehjem | 1 000 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | |
HV35 | Sentrale midler legetjenester, økt basistilskudd privatpraktiserende fastleger | 4 000 | 4 000 | 5 000 | 5 000 | |
HV36 | Sentrale midler legetjenester, Kvernervik legekontor | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
HV37 | Sentrale midler legetjenester, sykehjemslegetjenesten | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
HV38 | Sentrale midler legetjenester, rekruttere og stabilisere fastlegetjenesten | 7 000 | 5 000 | 3 000 | 3 000 | |
HV39 | Sentrale midler legetjenester,endringer i veilederhonorar | 350 | 350 | 350 | 350 | |
Stavanger legevakt | 57 956 | 57 956 | 57 956 | 58 356 | ||
Inngående budsjett | 57 956 | 57 956 | 57 956 | 57 956 | ||
HV40 | Stavanger legevakt, overgrepsmottak omorganisering | 0 | 0 | 0 | 400 | |
Samfunnsmedisin Totalt | 206 215 | 205 415 | 204 415 | 204 815 | ||
Velferd og sosial | ||||||
Arbeidstreningssenteret | 16 667 | 16 667 | 16 667 | 16 667 | ||
Inngående budsjett | 16 007 | 16 007 | 16 007 | 16 007 | ||
HV41 | Arbeidstreningssenteret, varig tilrettelagt arbeid (VTA) | 660 | 660 | 660 | 660 | |
Bofellesskap | 587 721 | 607 721 | 630 221 | 649 021 | ||
Inngående budsjett | 559 121 | 559 121 | 559 121 | 559 121 | ||
HV42 | Bofellesskap, for unge fysisk funksjonshemmede, 6 boliger | 0 | 0 | 8 000 | 11 300 | |
HV43 | Bofellesskap, etablering av bofellesskap Jåttåvågen, 8 boliger | 0 | 0 | 7 000 | 9 300 | |
HV44 | Bofellesskap, psykisk helse - midlertidig stenging av en avdeling | -3 000 | -4 000 | -4 000 | -4 000 | |
HV45 | Bofellesskap, etablering av bofellesskap Haugåsveien, 7 boliger | 0 | 0 | 0 | 5 600 | |
HV46 | Bofellesskap, prosjekt etablererboliger Søra Bråde, 6 boliger og personalbase | 0 | 0 | 0 | 7 600 | |
HV47 | Bofellesskap, selveier boliger Solborg, 11 boliger og personalbase | 15 400 | 15 400 | 15 400 | 15 400 | |
HV48 | Bofellesskap, etablering av bofellesskap Gunnar Wareberg, 7 boliger og personalbase | 0 | 11 900 | 11 900 | 11 900 | |
HV49 | Bofellesskap, etablering av bofellesskap Gunnar Wareberg, 7 boliger | 0 | 9 100 | 9 100 | 9 100 | |
HV50 | Bofellesskap, fullfinansiering Eltervåg Bofellesskap | 4 300 | 4 300 | 4 300 | 4 300 | |
HV51 | Bofellesskap, fullfinansiere drift av Villa Stokka | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | |
HV52 | Bofellesskap, Langemann bofellesskap | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | |
HV53 | Bofellesskap, selveide boliger, Teknikken sør - 6 boliger | 0 | 0 | 7 500 | 7 500 | |
HV54 | Bofellesskap, etablere dagtilbud i bofellesskap | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 3 300 | |
Boligkontoret | 22 481 | 22 481 | 22 481 | 22 481 | ||
Inngående budsjett | 22 081 | 22 081 | 22 081 | 22 081 | ||
HV55 | Boligkontoret, økt lønnsbudsjett | 400 | 400 | 400 | 400 | |
Dagsenter og avlastning | 195 547 | 193 147 | 188 147 | 183 147 | ||
Inngående budsjett | 198 817 | 198 817 | 198 817 | 198 817 | ||
HV56 | Dagsenter og avlastning, Avlastning barn og unge | -1 670 | -1 670 | -1 670 | -1 670 | |
HV57 | Dagsenter og avlastning, Seksjon avlastning samles i ett bygg | 0 | 0 | -5 000 | -10 000 | |
HV58 | Dagsenter og avlastning, ekstern leiekostnad administrasjon | 1 400 | 0 | 0 | 0 | |
HV59 | Dagsenter og avlastning, Omstrukturering av avlastningsplasser | -3 000 | -4 000 | -4 000 | -4 000 | |
Flyktningtjenesten | 78 162 | 78 162 | 78 162 | 78 162 | ||
Inngående budsjett | 97 162 | 97 162 | 97 162 | 97 162 | ||
HV60 | Flyktningtjenesten, bosetting av flyktninger, nedtrapping | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | |
HV61 | Flyktningtjenesten, redusert utbetaling av introduksjonsstønad | -17 000 | -17 000 | -17 000 | -17 000 | |
Helse og velferdskontor | 305 157 | 306 783 | 311 283 | 315 783 | ||
Inngående budsjett | 270 309 | 270 309 | 270 309 | 270 309 | ||
HV62 | Helse og velferdskontor, habilitering og avlastning til barn og unge med nedsatt funksjonsevne | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 | |
HV63 | Helse og velferdskontor, økt rammen for kjøp av avlastning- og heldøgnstjenester | 0 | -5 000 | -5 000 | -5 000 | |
HV64 | Helse og velferdskontor, omsorgslønn, trenings- og støttekontakt og hjemmeavlastning | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
HV65 | Helse og velferdskontor, kjøp av heldøgnstjenester | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
HV66 | Helse og velferdskontor, prisjustering inngåtte avtaler om kjøpte tjenester | 4 500 | 9 000 | 13 500 | 18 000 | |
HV67 | Helse og velferdskontor, lovfestet rett til barnekoordinator | 2 674 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | |
HV68 | Helse og velferdskontor, rådgivende enhet for russaker i kommunene | 2 674 | 2 674 | 2 674 | 2 674 | |
Krisesenteret i Stavanger | 13 746 | 13 746 | 13 746 | 13 746 | ||
Inngående budsjett | 13 746 | 13 746 | 13 746 | 13 746 | ||
NAV | 337 051 | 337 051 | 336 551 | 336 551 | ||
Inngående budsjett | 332 851 | 332 851 | 332 851 | 332 851 | ||
HV69 | NAV, økte kostnader sosialhjelp grunnet økt barnetrygd - Statsbudsjett | 700 | 700 | 700 | 700 | |
HV70 | NAV, økt deltakelse i kvalifiseringsprogrammet (KVP) | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
HV71 | NAV, økte kostnader sosialhjelp | -6 000 | -6 000 | -6 000 | -6 000 | |
Endring | NAV, barnetrygden utenfor beregningsgrunnlag sosialhjelp for korttidsmottakere | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
Endring | NAV, ekstra juleutbetaling sosialhjelpsmottakere | 500 | 500 | 0 | 0 | |
OBS-teamet | 4 894 | 4 894 | 4 894 | 4 894 | ||
Inngående budsjett | 4 894 | 4 894 | 4 894 | 4 894 | ||
Rehabiliteringsseksjonen | 61 192 | 59 692 | 59 692 | 59 692 | ||
Inngående budsjett | 58 492 | 58 492 | 58 492 | 58 492 | ||
HV72 | Rehabiliteringsseksjonen, K46, nye lokaler | 2 700 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | |
Velferd og sosial Totalt | 1 622 618 | 1 640 344 | 1 661 844 | 1 680 144 | ||
Helse og velferd Totalt | 3 246 298 | 3 255 424 | 3 277 324 | 3 317 474 | ||
Bymiljø og utbygging | Vedtatt budsjett 2022 | Vedtatt budsjett 2023 | Vedtatt budsjett 2024 | Vedtatt budsjett 2025 | ||
Eiendom | 279 964 | 285 769 | 291 792 | 305 956 | ||
Inngående budsjett | 249 515 | 249 515 | 249 515 | 249 515 | ||
BMU1 | Eiendom, nye bygg - vedlikehold- og renholdsutgifter | 990 | 1 811 | 3 627 | 5 637 | |
BMU2 | Eiendom, økte driftsutgifter på bolig | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 4 000 | |
BMU3 | Eiendom, vedlikehold på boliger | 1 600 | 1 700 | 1 000 | 1 000 | |
BMU4 | Eiendom, fremtidig økt vedlikehold - bolig | 20 900 | 21 000 | 21 000 | 21 000 | |
BMU5 | Eiendom, leieinntekter - boliger | -1 000 | -2 000 | -3 000 | -3 000 | |
BMU6 | Eiendom, drift/prosjekt - kjøp av verktøy, maskiner og materialer | 1 300 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | |
BMU7 | Eiendom, drift/prosjekt - servicebiler | 450 | 400 | 0 | 0 | |
BMU8 | Eiendom, renhold - verktøy og større maskiner | 100 | 0 | 0 | 0 | |
BMU9 | Eiendom, renhold - vaskemaskiner/vaskeri | 0 | 0 | 0 | 3 000 | |
BMU10 | Eiendom, felles utstyr kurs og utvikling | 850 | 0 | 200 | 0 | |
BMU11 | Eiendom, forvaltningsutgifter bygg - reduksjon | -41 | -81 | -126 | -126 | |
BMU12 | Eiendom, bygg - økte forsikringsutgifter | 201 | 401 | 401 | 401 | |
BMU13 | Eiendom nye bygg - energiutgifter | 701 | 4 767 | 2 840 | 4 491 | |
BMU14 | Eiendom, nye bygg - vedlikehold- og renholdsutgifter | 1 960 | 4 218 | 14 397 | 23 600 | |
BMU15 | Eiendom, overtagelse av bygg, Blidensol, Tennishallen, Tasta skatepark, FDV-kostnader | -250 | -250 | -250 | -250 | |
BMU16 | Eiendom, overtagelse av vedlikehold på nedlagte vann- og avløpskonstruksjoner | 113 | 113 | 113 | 113 | |
BMU17 | Eiendom, ombruk av møbler | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BMU18 | Eiendom, optimalisere eiendomsforvaltningen | 0 | 0 | -2 500 | -5 000 | |
BMU19 | Eiendom, besparelser ved tilbakeføring av kommunale foretak | -1 425 | -2 025 | -2 625 | -2 625 | |
Eiendom Totalt | 279 964 | 285 769 | 291 792 | 305 956 | ||
Idrett og utemiljø | ||||||
Idrett og utemiljø | 270 920 | 261 654 | 263 369 | 265 208 | ||
Inngående budsjett | 255 063 | 255 063 | 255 063 | 255 063 | ||
BMU20 | Idrett og utemiljø, HAMMER-serie utgår | -1 500 | -1 500 | -1 500 | -1 500 | |
BMU21 | Idrett og utemiljø, drift av Hinna garderobebygg | 500 | 300 | 300 | 300 | |
BMU22 | Idrett og utemiljø, KPI-justering av leieavtaler med Stiftelsen Stavanger Ishall | 150 | 300 | 450 | 600 | |
BMU23 | Idrett og utemiljø - Oilers Invest AS - indeksregulering | 100 | 200 | 300 | 400 | |
BMU24 | Idrett og utemiljø, ONS - leieinntekter i 2022 og 2024 | -1 200 | 0 | -1 200 | 0 | |
BMU25 | Idrett og utemiljø, OTD - bortfall av leieinntekter i 2022 og 2024 | 700 | 0 | 700 | 0 | |
BMU26 | Idrett og utemiljø, opprettholde idrett+ / Åpen hall og tilskudd til idrettsrådet | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BMU27 | Idrett og utemiljø, leieutgifter til Hjertelagshallen | 650 | 650 | 650 | 650 | |
BMU28 | Idrett og utemiljø, leieutgifter i Paradis i påvente av ny skatehall Kvaleberg | 750 | 750 | 0 | 0 | |
BMU29 | Idrett og utemiljø, drift av Lervig idrettshall | 0 | 0 | 600 | 600 | |
BMU30 | Idrett og utemiljø, drift av Madlamark idrettshall | 300 | 500 | 500 | 500 | |
BMU31 | Idrett og utemiljø, drift skatehall Hillevåg | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | |
BMU32 | Idrett og utemiljø, innsparing i drift av idrettsanlegg | -531 | -1 062 | -1 646 | -1 646 | |
BMU33 | Idrett og utemiljø, nye anlegg | 400 | 800 | 1 200 | 1 600 | |
BMU34 | Idrett og utemiljø, park, friområder og aktivitetsanlegg - vedlikehold | 200 | 400 | 600 | 800 | |
BMU35 | Idrett og utemiljø, plasser, vei og torg | 200 | 400 | 600 | 800 | |
BMU36 | Idrett og utemiljø, miljøvennlig drift - ugressbekjempelse i sentrumsområder | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BMU37 | Idrett og utemiljø, flagging | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | |
BMU38 | Idrett og utemiljø, dobbel idrettshall Kvernevik | 0 | 0 | 900 | 900 | |
BMU39 | Idrett og utemiljø, miljøkulvert - grøntanlegg | 1 650 | 1 650 | 1 650 | 1 650 | |
BMU40 | Idrett og utemiljø, permanente grillsteder ved parkarealer for å redusere engangsgrill (klima- og miljøfond) | -300 | -300 | -300 | -300 | |
BMU41 | Idrett og utemiljø, reduksjon asfaltering | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 | |
BMU42 | Idrett og utemiljø, Attende, Arboreet og friluftsområdene, økt tilskudd, jf. Avtaler | 157 | 265 | 347 | 436 | |
BMU43 | Idrett og utemiljø, framkommelighet | 400 | 800 | 1 200 | 1 600 | |
BMU44 | Idrett og utemiljø, grønn plan | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 | |
BMU45 | Idrett og utemiljø, Lyse - drifts- og vedlikeholdsavtale | 100 | 200 | 300 | 400 | |
BMU46 | Idrett og utemiljø, reduserte strømutgifter pga bytte til LED-lys | -766 | -1 659 | -2 642 | -2 642 | |
BMU47 | Idrett og utemiljø, rehabilitering av lekeplasser | -128 | -128 | -128 | -128 | |
BMU48 | Idrett og utemiljø, investere i offentlige drikkeplasser/fontener og lekepark (klima og miljøfond) | -700 | -700 | -700 | -700 | |
BMU49 | Idrett og utemiljø, trafikksikkerhet og miljø | 300 | 300 | 300 | 300 | |
BMU50 | Idrett og utemiljø, vertskommune under festival - økt bidrag | 0 | -300 | 0 | -300 | |
BMU51 | Idrett og utemiljø, leieinntekter for kommunens areal tilknyttet uteservering | -2 600 | -2 600 | -2 600 | -2 600 | |
BMU52 | Idrett og utemiljø, vintervedlikehold og feiing av veinett | 600 | 0 | 0 | 0 | |
BMU53 | Idrett og utemiljø, Lyse - økt nettleie | 500 | 1 000 | 1 300 | 1 300 | |
BMU54 | Idrett og utemiljø, drenering av turveier med mer | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
BMU55 | Idrett og utemiljø, drift av badeplasser | 800 | 800 | 800 | 800 | |
BMU56 | Idrett og utemiljø, økt vedlikehold av parkutstyr | 500 | 500 | 500 | 500 | |
BMU57 | Idrett og utemiljø, tilskudd til Kampen Campus | 6 000 | 0 | 0 | 0 | |
BMU58 | Idrett, og utemiljø, tilskudd båt Ryfylke friluftsråd | 2 200 | 0 | 0 | 0 | |
BMU59 | Idrett og utemiljø, miljøkulvert - driftsavtale med Statens veivesen | 600 | 600 | 600 | 600 | |
BMU60 | Idrett og utemiljø, tilskudd til speidermarka | 1 200 | 0 | 0 | 0 | |
BMU61 | Idrett og utemiljø, besparelser ved tilbakeføring av kommunale foretak | -475 | -675 | -875 | -875 | |
Endring | Idrett og utemiljø, midler til tiltak i Grønn Plan (klima og miljøfond) | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |
Endring | Idrett og utemiljø, økt tilskudd idrett | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
Idrett og utemiljø Totalt | 270 920 | 261 654 | 263 369 | 265 208 | ||
Juridisk | ||||||
Juridisk | 13 800 | 13 800 | 13 800 | 13 800 | ||
Inngående budsjett | 13 700 | 13 700 | 13 700 | 13 700 | ||
BMU62 | Juridisk, økte lønnsmidler | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Juridisk Totalt | 13 800 | 13 800 | 13 800 | 13 800 | ||
Klima og miljø | ||||||
Klima og miljø | 13 509 | 25 009 | 26 509 | 26 509 | ||
Inngående budsjett | 8 449 | 8 449 | 8 449 | 8 449 | ||
BMU63 | Klima og miljø, Ullandhaug økologiske gård | -4 000 | -4 000 | -4 000 | -4 000 | |
BMU64 | Klima og miljø, pant på gamle vedovner utgår | -1 500 | -1 500 | -1 500 | -1 500 | |
BMU65 | Klima og miljø, pant på piggdekk skal erstatte pant gamle vedovner | 1 000 | 500 | 0 | 0 | |
BMU66 | Klima og miljø, rådgivere tidligere finansiert av Klima- og miljøfondet | 2 560 | 2 560 | 2 560 | 2 560 | |
BMU67 | Klima og miljø, økt satsing på klima og miljø | 5 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
BMU68 | Klima og miljø, piggdekkavgift - redusert inntektsnivå | 2 000 | 9 000 | 11 000 | 11 000 | |
Klima og miljø Totalt | 13 509 | 25 009 | 26 509 | 26 509 | ||
Stab BMU | ||||||
Stab BMU | 8 575 | 8 565 | 8 553 | 8 553 | ||
Inngående budsjett | 9 386 | 9 386 | 9 386 | 9 386 | ||
BMU69 | Stab BMU, midler til gjennomføring av tilbakeføring av kommunale foretak | -676 | -676 | -676 | -676 | |
BMU70 | Stab BMU, redusert lønnsbudsjett | -135 | -145 | -157 | -157 | |
Stab BMU Totalt | 8 575 | 8 565 | 8 553 | 8 553 | ||
Utbygging | ||||||
Utbygging | 4 236 | 4 212 | 4 186 | 4 186 | ||
Inngående budsjett | 4 259 | 4 259 | 4 259 | 4 259 | ||
BMU71 | Byggeprosjekter, innsparingstiltak | -23 | -47 | -73 | -73 | |
Utbygging Totalt | 4 236 | 4 212 | 4 186 | 4 186 | ||
Vann, avløp, slam og renovasjon | ||||||
Avløpsverket | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Inngående budsjett | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
BMU72 | Avløp, gebyrinntekter | -5 079 | -12 698 | -17 777 | -25 395 | |
BMU73 | Avløp, avskrivninger | 2 087 | 3 218 | 4 123 | 5 005 | |
BMU74 | Avløp, bemanningsøkning iht. hovedplan | 200 | 400 | 600 | 800 | |
BMU75 | Avløp, bruk/avsetning til selvkostfond | -19 476 | -16 480 | -16 116 | -12 443 | |
BMU76 | Avløp, driftsutgifter, generell prisstigning | 1 300 | 2 600 | 3 900 | 5 155 | |
BMU77 | Avløp, fastledd - IVAR | 0 | 200 | 400 | 645 | |
BMU78 | Avløp, mengdevariabelt ledd - IVAR | 0 | 300 | 600 | 900 | |
BMU79 | Avløp, renter restkapital | 20 818 | 22 310 | 23 520 | 24 583 | |
BMU80 | Slam, gebyrinntekter | -257 | -331 | -404 | -478 | |
BMU81 | Avløp, operasjonell leasing av kjøretøy | 150 | 150 | 750 | 750 | |
BMU82 | Slam, generell prisstigning | 75 | 150 | 225 | 300 | |
BMU83 | Slam, bruk/avsetning til selvkostfond | 182 | 181 | 179 | 178 | |
Renovasjon | 131 | 131 | 131 | 131 | ||
Inngående budsjett | 131 | 131 | 131 | 131 | ||
BMU84 | Renovasjon, bruk/avsetning til selvkostfond | 0 | 0 | 0 | 4 016 | |
BMU85 | Renovasjon, økt leveringsgebyr og mengde - IVAR | 24 000 | 31 000 | 36 000 | 41 000 | |
BMU86 | Renovasjon, kjøp av varer og tjenester - generell prisstigning | -150 | 355 | 1 075 | 1 455 | |
BMU87 | Renovasjon, kalkulatoriske renter og avskrivninger | 1 126 | 1 155 | 1 154 | 1 139 | |
BMU88 | Renovasjon, økte gebyr inntekter | -33 798 | -51 597 | -67 807 | -92 580 | |
BMU89 | Renovasjon, Renovasjonen IKS - volumøkning | 9 400 | 12 900 | 16 600 | 20 400 | |
BMU90 | Renovasjon, skadedyrbekjempelse | 500 | 500 | 500 | 500 | |
BMU91 | Renovasjon, avsetning til disposisjonsfond, inndekning av tidligere underskudd | -1 078 | 5 687 | 12 478 | 24 070 | |
Vannverket | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Inngående budsjett | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
BMU92 | Vann, avskrivninger | -1 844 | -711 | 417 | 1 668 | |
BMU93 | Vann, bruk/avsetning til selvkostfond | -16 585 | -12 442 | -10 665 | -19 056 | |
BMU94 | Vann, driftsutgifter, generell prisstigning | 1 200 | 1 700 | 2 250 | 2 650 | |
BMU95 | Vann, fastledd - IVAR | 0 | 300 | 1 000 | 6 000 | |
BMU96 | Vann, bemanningsøkning iht. hovedplan | 200 | 400 | 600 | 800 | |
BMU97 | Vann, mengdevariabelt ledd - IVAR | 0 | 300 | 1 000 | 6 000 | |
BMU98 | Vann, renter restkapital | 17 854 | 19 304 | 20 649 | 22 064 | |
BMU99 | Vann, gebyrinntekter | -1 175 | -9 301 | -15 801 | -20 676 | |
BMU100 | Vann, operasjonell leasing av kjøretøy | 350 | 450 | 550 | 550 | |
Vann, avløp, slam og renovasjon Totalt | 131 | 131 | 131 | 131 | ||
Bymiljø og utbygging Totalt | 591 135 | 599 140 | 608 340 | 624 343 | ||
By- og samfunnsplanlegging | Vedtatt budsjett 2022 | Vedtatt budsjett 2023 | Vedtatt budsjett 2024 | Vedtatt budsjett 2025 | ||
Beredskap og samfunnsutvikling | ||||||
Beredskap | 22 786 | 22 486 | 17 486 | 17 486 | ||
Inngående budsjett | 16 486 | 16 486 | 16 486 | 16 486 | ||
BSP1 | Beredskap og samfunnsutvikling, prosjektmidler områdeløft Hillevåg | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | |
BSP2 | Beredskap og samfunnsutvikling, prosjektmidler flomvern sentrum | 300 | 0 | 0 | 0 | |
BSP3 | Beredskap og samfunnsutvikling, styrking folkehelsemidler | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
Endring | Beredskap og samfunnsutvikling, Prosjektmidler områdeløft styrking til koordinering Hillevåg - Kvernevik | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | |
Beredskap og samfunnsutvikling | 1 628 | 1 628 | 1 628 | 1 628 | ||
Inngående budsjett | 1 628 | 1 628 | 1 628 | 1 628 | ||
Beredskap og samfunnsutvikling Totalt | 24 414 | 24 114 | 19 114 | 19 114 | ||
By- og samfunnsplanlegging sentralt | ||||||
Stab Samfunnsutvikling | 5 474 | 5 474 | 5 474 | 5 474 | ||
Inngående budsjett | 6 874 | 6 874 | 6 874 | 6 874 | ||
BSP4 | Stab by- og samfunnsplanlegging, tilbakeført innsparing i kurs og reiser | 600 | 600 | 600 | 600 | |
BSP5 | Stab by- og samfunnsplanlegging, Reduksjon i prosjekt digitalisering byggesaksarkiv | -500 | -500 | -500 | -500 | |
BSP6 | Stab by- og samfunnsplanleging, planleggingsbidrag, dobbeltspor Jærbanen. | -1 500 | -1 500 | -1 500 | -1 500 | |
By- og samfunnsplanlegging sentralt Totalt | 5 474 | 5 474 | 5 474 | 5 474 | ||
Byggesak og byantikvar | ||||||
Byggesak og byantikvar | 4 209 | 3 809 | 3 809 | 3 809 | ||
Inngående budsjett | 3 609 | 3 609 | 3 609 | 3 609 | ||
BSP7 | Byantikvar, tilbakeføring av generell innsparing | 600 | 600 | 600 | 600 | |
BSP8 | Byantikvar, kutt i kommunikasjontiltak kulturminnevern | 0 | -400 | -400 | -400 | |
Byggesak og byantikvar Totalt | 4 209 | 3 809 | 3 809 | 3 809 | ||
Byutvikling | ||||||
Planavdelinger - Byutvikling | 32 940 | 30 588 | 30 288 | 30 188 | ||
Inngående budsjett | 27 640 | 27 640 | 27 640 | 27 640 | ||
BSP9 | Byutvikling, reduksjon felles planprogram Havnefronten | -500 | -500 | -500 | -500 | |
BSP10 | Byutvikling, prosjektmidler områderegulering Paradis | 2 000 | 348 | 48 | 48 | |
BSP11 | Byutvikling, prosjektmidler områderegulering Hillevåg | 800 | 100 | 100 | 0 | |
BSP12 | Byutvikling, økt plankapasitet 3 stillinger Byutvikling | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
Byutvikling Totalt | 32 940 | 30 588 | 30 288 | 30 188 | ||
Kart og digitale tjenester | ||||||
Planavdelinger - Kart og digitale tjenester | 17 307 | 17 307 | 17 307 | 17 307 | ||
Inngående budsjett | 17 307 | 17 307 | 17 307 | 17 307 | ||
Kart og digitale tjenester Totalt | 17 307 | 17 307 | 17 307 | 17 307 | ||
By- og samfunnsplanlegging Totalt | 84 344 | 81 292 | 75 992 | 75 892 | ||
Innbygger- og samfunnskontakt | Vedtatt budsjett 2022 | Vedtatt budsjett 2023 | Vedtatt budsjett 2024 | Vedtatt budsjett 2025 | ||
Innbygger- og samfunnskontakt sentralt | 13 127 | 17 677 | 20 477 | 29 977 | ||
Inngående budsjett | 4 677 | 4 677 | 4 677 | 4 677 | ||
ISK1 | Innbygger- og samfunnskontakt sentralt, besparelser ved tilbakeføring av kommunale foretak | -600 | -800 | -1 000 | -1 000 | |
ISK2 | Innbygger- og samfunnskontakt sentralt, helhetlig forvaltning av tilskuddsordningen | 0 | 0 | -2 000 | -2 000 | |
ISK3 | Innbygger- og samfunnskontakt sentralt, Stavanger 2025, byens 900-årsjubileum | 5 000 | 10 000 | 15 000 | 25 000 | |
ISK4 | Innbygger- og samfunnskontakt sentralt, Know-how Edtech | 300 | 300 | 300 | 300 | |
ISK5 | Innbygger- og samfunnskontakt sentralt, Pådriv - oppstartsstøtte | 500 | 500 | 500 | 0 | |
ISK6 | Innbygger- og samfunnskontakt sentralt, støtte til Nordic Edge | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
Endring | Innbygger- og samfunnskontakt sentralt, gratis svømming innføres for elever 6. og 7. trinn i utvalgte svømmehaller | 250 | 0 | 0 | 0 | |
Innbyggerdialog | 29 287 | 29 287 | 29 287 | 29 287 | ||
Inngående budsjett | 28 187 | 28 187 | 28 187 | 28 187 | ||
ISK7 | Innbyggerdialog, Finnøy kommunedelsutvalg, økt budsjettramme | 350 | 350 | 350 | 350 | |
ISK8 | Innbyggerdialog, besøksregistreringssystem administrasjonsbygg Stavanger kommune | 250 | 250 | 250 | 250 | |
ISK9 | Innbyggerdialog, driftsstøtte Frilager | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Kommunikasjon | 11 910 | 11 830 | 11 830 | 11 830 | ||
Inngående budsjett | 10 480 | 10 480 | 10 480 | 10 480 | ||
ISK10 | Kommunikasjon, reduksjon kurs i klarspråk | -150 | -150 | -150 | -150 | |
ISK11 | Kommunikasjon, drift av nynorskrobot | 250 | 250 | 250 | 250 | |
ISK12 | Kommunikasjon, språkarbeid | 430 | 350 | 350 | 350 | |
ISK13 | Kommunikasjon, økt behov etter kommunesammenslåingen | 900 | 900 | 900 | 900 | |
Kultur | 125 655 | 124 105 | 124 105 | 123 635 | ||
Inngående budsjett | 121 020 | 121 020 | 121 020 | 121 020 | ||
ISK14 | Kultur, Rikssamlingsjubileum Hafrsfjord 2022 | 250 | -250 | -250 | -250 | |
ISK15 | Kultur, reduksjon katalogisere kunstsamlingen til Stavanger kommune | -150 | -150 | -150 | -150 | |
ISK16 | Kultur, økt driftstilskudd til Rogaland Teater, Stavanger Symfoniorkester og Museum Stavanger | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | |
ISK17 | Kultur, Norsk lydinstitutt - reduksjon i driftstilskudd | -654 | -654 | -654 | -654 | |
ISK18 | Kultur, økt tilskudd til kulturvirksomheter | 446 | 551 | 446 | 446 | |
ISK19 | Kultur, Filmkraft Rogaland - reduksjon i driftstilskudd | -331 | -331 | -331 | -331 | |
ISK20 | Kultur, Tou trykk - økt driftstilskudd | 150 | 150 | 150 | 150 | |
ISK21 | Kultur, Ryfylkemuseet - økt driftstilskudd til Folkedanskoordinator | 135 | 135 | 135 | 0 | |
ISK22 | Kultur, Kulturpris - økning av prisen | 50 | 50 | 50 | 50 | |
ISK23 | Kultur, Rogaland kunstsenter - økt driftstilskudd | 0 | 600 | 1 200 | 1 200 | |
ISK24 | Kultur, minnesmerke for krigsseilerne | 1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 | |
ISK25 | Kultur, tilskudd til Regionalt Pilegrimssenter Avaldsnes | 200 | 200 | 200 | 0 | |
ISK26 | Kultur, Gards- og ættesoga for Madla og Hetland | 135 | 630 | 135 | 0 | |
ISK27 | Kultur, omdisponering av redusert tilskudd til Norsk lydinstitutt til tilskudd til kulturvirksomheter | 654 | 654 | 654 | 654 | |
Endring | Kultur, økt støtte til kor og korps | 400 | 400 | 400 | 400 | |
Endring | Kultur, Kunstskolen i Stavanger, støtte til utvikling kunstby/bachelorstudie | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Endring | Kultur, støtte til søknad Hafrsfjord 2025 dokumentar - Vinterfilm | 250 | 0 | 0 | 0 | |
Endring | Kultur, Rogaland kunstsenter, støtte til utvikling kunstby/bachelorstudie | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Næring | 41 424 | 39 524 | 39 624 | 39 424 | ||
Inngående budsjett | 34 224 | 34 224 | 34 224 | 34 224 | ||
ISK28 | Næring, regional næringsutvikling - prosjektmidler | 100 | 200 | 300 | 400 | |
ISK29 | Næring, E-sport-satsing | 0 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | |
ISK30 | Næring, planlagt bruk av vekstfond | 3 750 | 5 750 | 5 750 | 5 750 | |
ISK31 | Næring, planlagte tilskudd fra vekstfondet i perioden | -750 | -2 750 | -2 750 | -2 750 | |
ISK32 | Næring, regionalt sjøareal prosjekt | 300 | 300 | 300 | 0 | |
ISK33 | Næring, vinterlandbruksskulen Jæren og Ryfylke, Frivillige tiltak i landbruket og prosjektmidler | 600 | 600 | 600 | 600 | |
ISK34 | Næring, prosjektmidler Handlingsplan | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
ISK35 | Næring, Stavanger-regionens Europakontoret - medlemsavgift for Stavanger kommune | 800 | 800 | 800 | 800 | |
ISK36 | Næring, eksponeringsmidler - synlighet Stavangerregionen | 500 | 500 | 500 | 500 | |
ISK37 | Næring, ny rådgiverstilling næringsutvikling landbruksavdelingen | 900 | 900 | 900 | 900 | |
Politisk sekretariat | 15 131 | 15 131 | 14 631 | 14 631 | ||
Inngående budsjett | 15 531 | 15 531 | 15 531 | 15 531 | ||
ISK38 | Politisk sekretariat, prøveprosjekt økt innbyggerinvolvering, nærmiljøtilskudd | 0 | 0 | -500 | -500 | |
ISK39 | Politisk sekretariat, reduksjon driftsmidler | -400 | -400 | -400 | -400 | |
Smartby | 13 777 | 13 777 | 13 777 | 13 777 | ||
Inngående budsjett | 13 777 | 13 777 | 13 777 | 13 777 | ||
Sølvberget | 56 423 | 56 423 | 56 423 | 56 423 | ||
Inngående budsjett | 56 423 | 56 423 | 56 423 | 56 423 | ||
Innbygger- og samfunnskontakt Totalt | 306 734 | 307 754 | 310 154 | 318 984 | ||
Innovasjon og støttetjenester | Vedtatt budsjett 2022 | Vedtatt budsjett 2023 | Vedtatt budsjett 2024 | Vedtatt budsjett 2025 | ||
Innovasjon og digitalisering | 29 947 | 30 847 | 30 847 | 30 847 | ||
Inngående budsjett | 29 947 | 29 947 | 29 947 | 29 947 | ||
IST1 | Innovasjon og støttetjenester, styrket kapasitet FoU | 0 | 900 | 900 | 900 | |
Innovasjon og støttetjenester sentralt | 20 222 | 20 222 | 20 222 | 20 222 | ||
Inngående budsjett | 18 222 | 18 222 | 18 222 | 18 222 | ||
IST2 | Innovasjon og støttetjenester, satsing digitalisering | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
IT | 114 201 | 115 501 | 118 501 | 118 501 | ||
Inngående budsjett | 105 251 | 105 251 | 105 251 | 105 251 | ||
IST3 | Innovasjon og støttetjenester, styrke kodekompetanse | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | |
IST4 | Innovasjon og støttetjenester, styrke vedlikeholdskostnader IT-systemer | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | |
IST5 | Innovasjon og støttetjenester, vedlikehold trådløst nett | 3 000 | 5 000 | 8 000 | 8 000 | |
IST6 | Innovasjon og støttetjenester, Configuration manager | 750 | 750 | 750 | 750 | |
IST7 | Innovasjon og støttetjenester, forbedringsarbeid og tilpasninger i lønns- og personalsystemet | 1 800 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | |
IST8 | Innovasjon og støttetjenester, løsning for klientsikkerhet | 800 | 800 | 800 | 800 | |
IST9 | Innovasjon og støttetjenester, microsoft brukerlisenser, optimalisering av lisenser | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | |
IST10 | Innovasjon og støttetjenester, økte inntekter fra Aktiv kommune | -700 | -700 | -700 | -700 | |
Regnskap og lønn | 42 296 | 42 296 | 42 296 | 42 296 | ||
Inngående budsjett | 40 735 | 40 735 | 40 735 | 40 735 | ||
IST11 | Innovasjon og støttetjenester, digitalisering og automatisering av økonomiprosesser | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
IST12 | Innovasjon og støttetjenester, økt behov egenbetalingskontoret | 561 | 561 | 561 | 561 | |
Stab innovasjon og støttetjenester | 45 110 | 44 090 | 44 090 | 44 108 | ||
Inngående budsjett | 40 232 | 40 232 | 40 232 | 40 232 | ||
IST13 | Innovasjon og støttetjenester, gjennomgang av driftsmodell kurssenteret | 0 | -1 020 | -1 020 | -1 020 | |
IST14 | Innovasjon og støttetjenester, styrket innsats informasjonssikkerhet på organisatorisk sikkerhetsnivå | 900 | 900 | 900 | 900 | |
IST15 | Innovasjon og støttetjenester, styrke kapasitet Bedriftshelsetjenesten | 700 | 700 | 700 | 700 | |
IST16 | Innovasjon og støttetjenester, økt leiekostnad Bedriftshelsetjenesten | 428 | 428 | 428 | 446 | |
Endring | Styrking av opplæringskontoret | 2 850 | 2 850 | 2 850 | 2 850 | |
Stavanger byarkiv | 40 644 | 38 644 | 38 444 | 38 444 | ||
Inngående budsjett | 38 894 | 38 894 | 38 894 | 38 894 | ||
IST17 | Innovasjon og støttetjenester, gjennomgang av organisering og arbeidsprosesser | 0 | -1 000 | -1 000 | -1 000 | |
IST18 | Innovasjon og støttetjenester, lisensutgifter eInnsyn | 250 | 250 | 250 | 250 | |
IST19 | Innovasjon og støttetjenester, digitalisering og tilgjengeliggjøring av historiske møtedokumenter | 1 000 | 0 | 0 | 0 | |
IST20 | Innovasjon og støttetjenester, videreutvikling Public Oppvekst | 500 | 500 | 300 | 300 | |
Innovasjon og støttetjenester Totalt | 292 420 | 291 600 | 294 400 | 294 418 | ||
Økonomi og organisasjon | Vedtatt budsjett 2022 | Vedtatt budsjett 2023 | Vedtatt budsjett 2024 | Vedtatt budsjett 2025 | ||
Anskaffelser | 11 082 | 11 082 | 11 082 | 11 082 | ||
Inngående budsjett | 11 082 | 11 082 | 11 082 | 11 082 | ||
Internkontroll og kvalitet | 7 280 | 7 280 | 7 280 | 7 280 | ||
Inngående budsjett | 7 280 | 7 280 | 7 280 | 7 280 | ||
Organisasjon og forhandling | 40 539 | 40 539 | 38 539 | 37 539 | ||
Inngående budsjett | 38 139 | 38 139 | 38 139 | 38 139 | ||
ØE1 | Økonomi og organisasjon, gjennomgang av stipendordningen | -200 | -200 | -200 | -200 | |
ØE2 | Økonomi og organisasjon, gjennomgang av rutiner | -400 | -400 | -400 | -400 | |
ØE3 | Organisasjon og forhandling, økt arbeidsdeltagelse | 3 000 | 3 000 | 1 000 | 0 | |
Økonomi og eierskap | 27 797 | 27 797 | 27 797 | 27 797 | ||
Inngående budsjett | 25 797 | 25 797 | 25 797 | 25 797 | ||
ØE4 | Innføre nye budsjetteringsverktøy og metodikker | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
Økonomi og organisasjon sentralt | 10 519 | 10 319 | 10 903 | 10 903 | ||
Inngående budsjett | 8 553 | 8 553 | 8 553 | 8 553 | ||
ØE5 | Økonomi og organisasjon, reduksjon | -784 | -984 | -400 | -400 | |
ØE6 | Økonomi og organisasjon, lisenser til ulike programvare | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
ØE7 | Økonomi og organisasjon stab, styrke kapasiteten | 750 | 750 | 750 | 750 | |
Økonomi og organisasjon Totalt | 97 217 | 97 017 | 95 601 | 94 601 | ||
Budsjettbalanse | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabell V.8 Vedtatte endringer i drift
Last ned tabelldata (Excel)2.3 Investeringsbudsjett
2.3.1 Bevilgningsoversikt investering del 1
Bevilgningsoversikt investering etter budsjett- og regnskapsforskriften § 5-5 første ledd | Regnskap 2020 | Opprinnelig vedtatt budsjett 2021 | Justert budsjett 2021 | Vedtatt budsjett 2022 | Vedtatt budsjett 2023 | Vedtatt budsjett 2024 | Vedtatt budsjett 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Investeringer i varige driftsmidler | 1 003 720 | 1 448 750 | 1 620 800 | 1 820 500 | 1 817 500 | 1 788 850 | 1 139 000 |
2 | Tilskudd til andres investeringer | 4 307 | ||||||
3 | Investeringer i aksjer og andeler i selskaper | 26 309 | 26 100 | 27 750 | 25 300 | 27 800 | 30 600 | 33 660 |
4 | Utlån av egne midler | 75 330 | 271 400 | 137 000 | 100 230 | 185 000 | 211 700 | 165 000 |
5 | Avdrag på lån | |||||||
6 | Sum investeringsutgifter | 1 109 666 | 1 746 250 | 1 785 550 | 1 946 030 | 2 030 300 | 2 031 150 | 1 337 660 |
7 | Kompensasjon for merverdiavgift | -99 643 | -201 728 | -211 528 | -265 215 | -268 080 | -261 652 | -164 175 |
8 | Tilskudd fra andre | -157 174 | -28 000 | -44 800 | -104 800 | -117 500 | -263 500 | -208 800 |
9 | Salg av varige driftsmidler | -55 020 | -16 600 | -21 900 | -25 600 | -20 000 | -9 000 | -208 500 |
10 | Salg av finansielle anleggsmidler | -220 | ||||||
11 | Utdeling fra selskaper | |||||||
12 | Mottatte avdrag på utlån av egne midler | -63 525 | -78 870 | -69 070 | -57 663 | -62 153 | -68 764 | -75 043 |
13 | Bruk av lån | -521 932 | -1 060 994 | -1 064 194 | -922 168 | -1 274 765 | -1 181 530 | -523 381 |
14 | Sum investeringsinntekter | -897 513 | -1 386 192 | -1 411 492 | -1 375 446 | -1 742 498 | -1 784 446 | -1 179 899 |
15 | Videreutlån | 424 160 | 320 000 | 320 000 | 420 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
16 | Bruk av lån til videreutlån | -424 160 | -320 000 | -320 000 | -420 000 | -300 000 | -300 000 | -300 000 |
17 | Avdrag på lån til videreutlån | 180 396 | 129 000 | 129 000 | 148 300 | 158 300 | 168 300 | 178 300 |
18 | Mottatte avdrag på videreutlån | -180 396 | -129 000 | -129 000 | -148 300 | -158 300 | -168 300 | -178 300 |
19 | Netto utgifter videreutlån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Overføring fra drift | -252 298 | -216 114 | -230 114 | -440 584 | -287 802 | -246 704 | -157 761 |
21 | Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond | -2 708 | ||||||
22 | Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond | 42 852 | -143 944 | -143 944 | -130 000 | |||
23 | Dekning av tidligere års udekket beløp | |||||||
24 | Sum overføring fra drift og netto avsetninger | -212 153 | -360 058 | -374 058 | -570 584 | -287 802 | -246 704 | -157 761 |
25 | Fremført til inndekning (udekket beløp) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabell V.9 Bevilgningsoversikt investering del 1 (§ 5-5, 1. ledd1), brutto rammer
Last ned tabelldata (Excel)2.3.2 Bevilgningsoversikt investering del 2
Investeringer i varige driftsmidler | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Diverse bygg, anlegg og felles investeringer | Ramme | Vedtatt budsjett 2022 | Vedtatt budsjett 2023 | Vedtatt budsjett 2024 | Vedtatt budsjett 2025 | ||
1 | Stavanger rådhus, rehabilitering | 399 000 | 108 000 | 120 000 | 118 600 | ||
2 | Nytt kommunehus Rennesøy, inkl sentrumsutvikling og rekkefølgekrav | 40 000 | 38 000 | ||||
3 | Sunde og Kvernevik bydelshus | 12 500 | 6 600 | ||||
4 | Schancheholen, brannstasjon | 187 200 | 35 600 | 10 000 | |||
5 | Lervig Brannstasjon | 224 100 | 100 000 | 25 000 | |||
6 | Lervig, parkering og næring | 221 000 | 40 000 | 88 000 | 47 300 | ||
7 | Lervig, kontorer | 170 000 | 42 500 | 68 000 | 40 300 | ||
8 | Lervig, bydelsfunksjoner | 70 000 | 17 500 | 28 000 | 16 300 | ||
9 | Nytorget, bygg tomt BS1 (konseptvalg) | 8 000 | 6 000 | ||||
10 | Ny beredskapssentral, OK23 | 7 500 | 2 000 | 5 000 | |||
11 | Administrasjonsbygg, utbedring | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
12 | ENØK tiltak på kommunale bygg | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | ||
13 | Institusjoner, løpende rehabilitering | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
14 | Levekårsløft Storhaug/Rasmus risas gate | 9 000 | 4 500 | ||||
KS 1 | Bydelshusene, tilrettelegge for møtevirksomhet, oppgradert teknisk utstyr | 1 200 | 1 200 | ||||
15 | Urban sjøfront | 10 000 | 1 500 | 1 500 | 4 000 | 3 000 | |
16 | Kjøp og utvikling av prosjekter | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
17 | Utstyr, verktøy og maskiner - Eiendom | 9 800 | 2 300 | 2 400 | 2 500 | 2 600 | |
18 | Søra Bråde biokull | 31 200 | 28 200 | ||||
19 | Kunst i offentlige rom | 7 000 | 8 000 | 9 500 | 6 000 | ||
20 | Sølvberget - inventar og ombygging | 4 000 | 4 000 | ||||
21 | It-utstyr Sølvberget | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
22 | Byggemodning Madla/Revheim | 75 500 | 68 500 | 950 | 33 000 | ||
Sum Diverse bygg, anlegg og felles investeringer | 507 900 | 448 900 | 309 950 | 52 100 | |||
Oppvekst og utdanning | Ramme | Vedtatt budsjett 2022 | Vedtatt budsjett 2023 | Vedtatt budsjett 2024 | Vedtatt budsjett 2025 | ||
Skole | |||||||
23 | Tastaveden skole | 231 000 | 100 000 | 67 200 | |||
24 | Kvernevik skole | 250 000 | 5 000 | 5 000 | 95 000 | 140 000 | |
25 | Madlamark skole | 303 300 | 1 000 | ||||
26 | Lervig skole | 351 000 | 87 500 | 140 000 | 84 600 | ||
27 | Vaulen skole | 423 000 | 5 000 | 94 700 | 165 000 | 150 000 | |
28 | Mulighetsstudie Jåtten skole | 2 000 | |||||
29 | Mulighetsstudie ny skole sykehusområdet/Våland | 2 000 | |||||
30 | Skoler, inventar og utstyr | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
31 | Skoler, investering i IKT/Smartteknologi | 8 000 | 2 000 | ||||
32 | Skoler, løpende rehabilitering | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
33 | Hjertesoner og trafikksikkerhet i grunnskolen, inkludert trafikksikringsplan | 1 000 | 1 000 | ||||
Sum skole | 206 500 | 312 900 | 351 600 | 297 000 | |||
Barnehage | |||||||
34 | Lervig, barnehage | 110 000 | 27 500 | 44 000 | 26 100 | ||
35 | Strømvig barnehage | 52 000 | 28 000 | 12 100 | |||
36 | Teknikken barnehage | 132 000 | 69 300 | 7 000 | |||
37 | Eskeland barnehage, rehabilitering | 20 000 | 15 000 | 5 000 | |||
38 | Hundvåg, Atlanteren - 6 avdeling bhg, mulighetsstudie | 2 000 | 2 000 | ||||
39 | Mosvannparken barnehage, 8 avdelinger , mulighetsstudie | 2 000 | 2 000 | ||||
40 | Stokkadalen barnehage (8-10 avdelinger), mulighetsstudie | 2 000 | 2 000 | ||||
41 | Jåttå barnehage, oppgradering planløsning, mulighetsstudie | 1 000 | 1 000 | ||||
42 | Grovgarderober i barnehager | 45 000 | 300 | ||||
43 | Barnehager, inventar og utstyr | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
44 | Barnehager, løpende rehabilitering | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ||
Sum barnehage | 132 100 | 81 100 | 37 100 | 3 000 | |||
Sum oppvekst og utdanning | 338 600 | 394 000 | 388 700 | 300 000 | |||
Helse og velferd | Ramme | Vedtatt budsjett 2022 | Vedtatt budsjett 2023 | Vedtatt budsjett 2024 | Vedtatt budsjett 2025 | ||
Helse og velferd sentralt | |||||||
45 | Plan for omsorgsbygg 2021-2034, mulighetsstudier og prosjekteringer | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ||
46 | Biler, virksomheter i Helse og velferd | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | ||
Helsesjef og samfunnsmedisinsk stab | |||||||
47 | Mulighetsstudie, ny legevakt (bygg) | 2 000 | 2 000 | ||||
48 | Stavanger legevakt, medisinsk utstyr | 1 000 | 1 000 | ||||
49 | Kvernevik legesenter, inventar og utstyr | 2 000 | 2 000 | ||||
Helse og omsorg | |||||||
50 | Ramsvigtunet sykehjem, nybygg | 165 000 | 57 000 | 48 000 | 34 400 | ||
51 | Mulighetsstudie, nytt sykehjem -150 plasser (O2 tomt Jåttåvågen) | 2 000 | 2 000 | ||||
52 | Prosjektforslag Blidensol sykehjem, riving og nybygg (76 plasser) | 5 000 | 4 650 | ||||
53 | Finnøy helse- og omsorgssenter, nybygg (20 plasser) | 179 000 | 65 000 | 55 000 | 41 000 | ||
54 | Mulighetsstudie omsorg+ Bekkefaret | 2 000 | |||||
55 | Mulighetsstudie St.Petri bofellesskap | 2 000 | 2 000 | ||||
56 | Bofellesskap Gunnar Wareberg (7 boliger) | 35 000 | 22 000 | 12 000 | |||
57 | Selveide boliger i bofellesskap Gunnar Wareberg (7 boliger) | 35 000 | 22 000 | 13 000 | |||
58 | Etablererboliger på Tastarustå, inventar og utstyr til personalbase | 5 000 | 5 000 | ||||
59 | Selveide boliger i bofellesskap på Teknikken sør, personalbase | 5 000 | 5 000 | ||||
60 | Bofellesskap i Haugåsveien, 7 boliger | 40 000 | 2 000 | 31 000 | 7 000 | ||
61 | Prosjektutvikling, bofellesskap i Jåttåvågen (8 boliger) | 42 000 | 2 000 | 10 000 | 30 000 | ||
62 | Bofellesskap for unge fysisk funksjonshemmede (6 boliger) | 34 000 | 4 000 | 20 000 | 10 000 | ||
63 | Bofellesskap, erstatning for Worsegården (8 boliger) | 35 000 | 5 000 | 20 000 | 10 000 | ||
64 | Bofellesskap, Jåttå nord (16 boliger) | 56 000 | 10 000 | 30 000 | 16 000 | ||
65 | Mulighetsstudie, bofellesskap, erstatning for Spilderhaug (5 boliger) | 2 000 | 2 000 | ||||
66 | Oppgraderinger bofellesskap | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
67 | Prosjektforslag nye lokaler Lagård dag og natt og L47 | 2 000 | 2 000 | ||||
Velferd og sosial | |||||||
68 | Mulighetsstudie, alle avlastningsplasser under samme tak (26 plasser) | 2 000 | |||||
69 | Prosjektforslag, Mosvangen dagaktivitetssenter | 253 000 | 3 000 | 50 000 | 100 000 | 100 000 | |
E-helse og velferdsteknologi | |||||||
70 | Pasientvarsling i sykehjemmene (signalanlegg) | 7 500 | 15 000 | 10 000 | 7 500 | ||
71 | Velferdsteknologi | 80 000 | 15 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
72 | Trådløst nettverk sykehjem og bofelleskap | 35 000 | 10 000 | 10 000 | |||
Sum Helse og velferd | 242 650 | 312 500 | 293 900 | 145 000 | |||
Bolig | Ramme | Vedtatt budsjett 2022 | Vedtatt budsjett 2023 | Vedtatt budsjett 2024 | Vedtatt budsjett 2025 | ||
73 | Boliger til flyktninger og vanskeligstilte, bygging og kjøp | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | ||
74 | Småhus ROP-boliger, Norce-prosjekt | 16 000 | 6 000 | 10 000 | |||
75 | Brannsikring risikoutsatte boliger | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
76 | Etablererboliger (Tastarustå B7) | 199 500 | 60 000 | 72 000 | 39 500 | ||
Sum Bolig | 110 500 | 122 500 | 96 000 | 60 500 | |||
Vann avløp og renovasjon | Sum perioden | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
Vannverket | |||||||
77 | Tiltak i Finnøy | 25 700 | 11 200 | 3 500 | 5 500 | 5 500 | |
78 | Tiltak i Rennesøy | 20 400 | 4 600 | 6 000 | 6 000 | 3 800 | |
79 | Byomforming | 55 000 | 20 000 | 15 000 | 10 000 | 10 000 | |
80 | Fornyelse | 199 400 | 40 800 | 46 800 | 51 800 | 60 000 | |
81 | Forsterkninger | 12 000 | 2 000 | 4 000 | 3 000 | 3 000 | |
82 | Lekkasjereduksjon | 2 800 | 1 000 | 600 | 600 | 600 | |
83 | Vannledninger i utbyggingsområder | 1 000 | 1 000 | ||||
84 | Kjøretøy og utstyr, vann | 1 000 | 1 000 | ||||
Avløpsverket | |||||||
85 | Tiltak Finnøy | 2 300 | 1 000 | 1 300 | |||
86 | Tiltak Rennesøy | 4 000 | 1 400 | 2 600 | |||
87 | Byomforming | 97 000 | 40 000 | 25 000 | 16 000 | 16 000 | |
88 | Fornyelse | 218 800 | 46 800 | 52 000 | 60 000 | 60 000 | |
89 | Fremmedvannsreduksjon og separering | 47 000 | 13 000 | 14 000 | 10 000 | 10 000 | |
90 | Vannføringsmålere avløp | 6 000 | 1 000 | 1 000 | 2 000 | 2 000 | |
91 | Kjøretøy og utstyr, avløp | 1 200 | 1 200 | ||||
Renovasjon | |||||||
92 | Nedgravde containere | 9 000 | 2 500 | 2 500 | 2 000 | 2 000 | |
93 | Nye avfallsbeholdere, kjøp | 9 500 | 2 500 | 2 500 | 2 300 | 2 200 | |
Sum vann, avløp og renovasjon | 191 000 | 176 800 | 169 200 | 175 100 | |||
Idrett og utemiljø | Ramme | Vedtatt budsjett 2022 | Vedtatt budsjett 2023 | Vedtatt budsjett 2024 | Vedtatt budsjett 2025 | ||
94 | Utstyrspakke NIS | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||
95 | Madlamark, idrettshall | 61 500 | 57 400 | ||||
96 | Lervig, idrettshall | 80 000 | 20 000 | 32 000 | 19 500 | ||
97 | Idrettsbygg, løpende rehabilitering | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
98 | Madlamark skole , varmtvannsbasseng | 17 500 | 14 500 | ||||
99 | Hinna friidrettsanlegg, fast dekke | 12 000 | 4 000 | 8 000 | |||
KS 2 | Kartlegging og avklaring kommunalt svømmebasseng Hinna | 2 000 | 2 000 | ||||
100 | Nye veianlegg | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ||
101 | Vei, rehabilitering | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | ||
102 | Asfaltering | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
103 | Kongsgaten, rehabilitering | 30 000 | 2 500 | 12 500 | 3 500 | 7 300 | |
104 | Utbedring av natursteinsmur Breivik/Hegreberg | 1 250 | 1 250 | ||||
105 | LED-lys, utskifting av gatelysarmatur | 10 000 | 10 000 | ||||
106 | Gatelys | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||
107 | Bruer/kaier, rehabilitering | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||
108 | Nedsenkbare pullerter | 6 000 | 3 000 | 3 000 | |||
109 | Fremkommelighet | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
110 | Sentrum | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | ||
111 | Trafikksikkerhet | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | ||
112 | Intensiv belysning fotgjengerfelt | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ||
113 | Skoler, uteområder | 6 800 | 9 500 | 9 500 | 9 500 | ||
KS 3 | Skoler, uteområder, styrket opprusting av skolens utearealer | 6 200 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | ||
114 | Oppgradering lekeplasser i kommunale felt | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
KS 4 | Oppgradering av kommunale lekeplasser | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ||
115 | Kreative lekeplasser | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | ||
116 | Barnehager, uteområder | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | ||
KS 5 | Barnehager, uteområder, styrket rehabilitering/oppgradering av uteområdene | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
117 | Friområde, økt opparbeidelse | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ||
118 | Parkanlegg/friområder, rehabilitering | 700 | 700 | 700 | 700 | ||
119 | Friområder, skjøtsel | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ||
120 | Prosjekt friområde | 10 000 | 10 000 | ||||
121 | Byparken | 10 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
122 | Lervig, park fase 2 | 48 000 | 3 000 | 15 000 | 28 900 | ||
123 | Nytorget | 30 000 | 3 000 | 9 000 | 14 500 | ||
124 | Uteområdet i Rådhuskvartalet | 22 000 | 2 000 | 8 000 | 10 000 | ||
125 | Tjensvolltorget | 7 500 | 1 500 | 2 000 | 4 000 | ||
126 | Løkker, baner, skatebaner og nærmiljøanlegg | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | ||
127 | Skatebane Hillevåg, Kvernevik og Hundvåg | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | ||
128 | Idrettsanlegg | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | ||
129 | Kunstgressbaner, rehabilitering | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | ||
130 | Granulatoppsamling kunstgressbaner | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
131 | Miljø, gatetun, fortau, kantstein, sluk, belysning | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||
132 | Sykkelstrategi | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
KS 6 | Sykkelsatsing | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||
133 | Sykkelveinettet, sykkelparkering, servicefunksjoner | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ||
134 | Åmøyveien, gang og sykkelvei | 35 000 | 9 300 | 10 000 | |||
135 | Gang og sykkelvei - Hanasandveien - Østhusvik | 2 000 | |||||
136 | Bymiljøpakken, mva | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
137 | Prosjektering og forarbeider Damsikring Vannassen | 5 000 | 5 000 | ||||
138 | Damsikring Vannassen | 50 000 | 25 000 | 25 000 | |||
KS 7 | Damsikring Vannassen, besparelse ved å velge alt. 1, jf. UMU sak 165/21 | -16 700 | |||||
139 | Dagsturhytter, Fogn og Kuneset | 1 500 | 1 500 | ||||
140 | Rehabilitering av uteomhusanlegg Tasta bydelshus | 2 000 | 2 000 | ||||
141 | Oppgradering stinett Stavanger botaniske hage | 700 | 100 | 600 | |||
142 | Sansehage og utomhusanlegg Stokka sykehjem | 700 | 700 | ||||
143 | Offentlig toalett Speidermarka | 250 | 250 | ||||
KS 8 | Lundsvågen naturskole, oppgradering av utstyr | 1 000 | 1 000 | ||||
KS 9 | Familiepark, Texaslunden, forprosjekt | 500 | 1 500 | ||||
KS 10 | Styrking blomster og trivsel i sentrum | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
KS 11 | Forprosjekt, stupetårn Storhaug | 500 | |||||
Sum idrett og utemiljø | 322 450 | 300 600 | 289 350 | 191 000 | |||
Kirke | Ramme | Vedtatt budsjett 2022 | Vedtatt budsjett 2023 | Vedtatt budsjett 2024 | Vedtatt budsjett 2025 | ||
144 | Domkirken 2025 | 332 000 | 53 000 | 23 000 | 46 600 | 23 100 | |
145 | Ventilasjonsanlegg, utskiftning kirker | 8 400 | 4 200 | ||||
146 | Hesby kirke, rehabilitering | 13 450 | 7 500 | 4 500 | 1 450 | ||
147 | Sørbø kirke, rehabilitering | 8 300 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | |
148 | St. Petri kirke - behandling av fasader og tårn | 12 500 | 7 000 | 5 500 | |||
Sum kirke | 66 400 | 29 200 | 56 750 | 30 300 | |||
Klima og miljø | |||||||
149 | Forurenset sjøbunn-prosjekt | 346 900 | 16 000 | 8 000 | 160 000 | 160 000 | |
KS 12 | Tiltak rettet mot utslippskutt i tråd med klimamål | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | ||
Sum klima og miljø | 41 000 | 33 000 | 185 000 | 185 000 | |||
Sum investeringer i varige driftsmidler | 1 820 500 | 1 817 500 | 1 788 850 | 1 139 000 | |||
Tilskudd til andres investeringer | |||||||
Sum tilskudd til andres investeringer | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper | |||||||
150 | Egenkapitaltilskudd KLP | 25 300 | 27 800 | 30 600 | 33 660 | ||
Sum investeringer i aksjer og andeler i selskaper | 25 300 | 27 800 | 30 600 | 33 660 | |||
Utlån av egne midler | |||||||
151 | Stavanger Utvikling KF - låneopptak til investering | 84 400 | 163 000 | 161 700 | 165 000 | ||
152 | Stavanger Parkering KF - låneopptak til investering | 22 000 | 50 000 | ||||
153 | Lervigskvartalet Butikkeiendom AS | 15 000 | |||||
154 | FK Vidar, forskuttering av spillemidler | 830 | |||||
Sum utlån av egne midler | 100 230 | 185 000 | 211 700 | 165 000 | |||
Sum investeringsutgifter | 1 946 030 | 2 030 300 | 2 031 150 | 1 337 660 | |||
Finansiering | Vedtatt budsjett 2022 | Vedtatt budsjett 2023 | Vedtatt budsjett 2024 | Vedtatt budsjett 2025 | |||
155 | Overføring fra drift | 233 636 | 286 411 | 228 036 | 148 074 | ||
Tillegg 1 | Overføring fra drift | 62 264 | 62 359 | 67 154 | 71 501 | ||
KS 13 | Overføring fra drift | 144 684 | -60 968 | -48 486 | -61 814 | ||
156 | Låneopptak (ubrukte lånemidler og nytt låneopptak) | 992 316 | 1 060 856 | 943 998 | 323 568 | ||
Tillegg 2 | Låneopptak (ubrukte lånemidler og nytt låneopptak) | -62 264 | -62 359 | -67 154 | -71 501 | ||
KS 14 | Låneopptak (ubrukte lånemidler og nytt låneopptak) | -92 284 | 91 268 | 92 986 | 106 314 | ||
157 | Låneopptak til utlån | 84 400 | 185 000 | 211 700 | 165 000 | ||
158 | Bruk av ubundet investeringsfond | 130 000 | |||||
159 | Kompensasjon for merverdiavgift | 265 215 | 268 080 | 261 652 | 164 175 | ||
160 | Mottatte avdrag på konserninterne utlån | 11 928 | 16 418 | 23 029 | 29 308 | ||
161 | Mottatte avdrag på ansvarlig lån til Lyse AS | 45 735 | 45 735 | 45 735 | 45 735 | ||
162 | Salgsinntekter | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | ||
163 | Salg av selveide boliger i bofellesskap | 16 600 | |||||
164 | Salg etablererboliger | 11 000 | 199 500 | ||||
165 | Salg av boliger | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
166 | Bidrag fra utbygger, byggemodning Madla/Revheim og Atlantaren | 39 000 | 44 500 | 44 800 | |||
167 | Spillemidler, kunstgressbaner | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
168 | Spillemidler, idrett | 22 500 | 22 500 | 22 500 | 22 500 | ||
169 | Husbanktilskudd | 44 000 | 40 000 | 60 000 | 11 000 | ||
170 | Tilskudd fra Miljødirektoratet - Søra Bråde biokull | 9 500 | |||||
171 | Tilskudd fra Miljødirektoratet -Forurenset sjøbunn | 12 000 | 6 000 | 120 000 | 120 000 | ||
172 | Urban sjøfront, refusjon | 14 300 | 7 500 | 14 000 | 8 000 | ||
Sum finansiering | 1 946 030 | 2 030 300 | 2 031 150 | 1 337 660 | |||
Sum udekkket | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabell V.10 Bevilgningsoversikt investeringer del 2 (§ 5-5, 2. ledd), brutto rammer per investeringsprosjekt
Last ned tabelldata (Excel)2.4 Oversikt gjeld og vesentlige langsiktige forpliktelser
2.4.1 Oversikt over gjeld i økonomiplanen og årsbudsjettet
Tall i mill. kroner | Startlån | Ordinære lån | Sum lån | Lån med tilskuddsordninger fra Husbanken | Lån VAR-sektor | Ordinære lån minus lån med tilskudds-ordninger og VAR-sektor |
---|---|---|---|---|---|---|
Beregnet lånegjeld 31.12.2021 | 2 681 | 8 113 | 10 794 | 485 | 2 127 | 5 501 |
+ Låneopptak 2022 | 420 | 906 | 1 326 | 0 | 191 | 715 |
- Avdrag 2022 | - 148 | - 385 | - 533 | - 49 | - 86 | - 251 |
Beregnet lånegjeld 31.12.2022 | 2 952 | 8 634 | 11 587 | 435 | 2 233 | 5 967 |
+ Låneopptak 2023 | 300 | 1 275 | 1 575 | 0 | 177 | 1 098 |
- Avdrag 2023 | - 158 | - 387 | - 546 | - 37 | - 88 | - 262 |
Beregnet lånegjeld 31.12.2023 | 3 094 | 9 522 | 12 616 | 398 | 2 321 | 6 803 |
+ Låneopptak 2024 | 300 | 1 182 | 1 482 | 0 | 169 | 1 012 |
- Avdrag 2024 | - 168 | - 418 | - 587 | - 37 | - 90 | - 291 |
Beregnet lånegjeld 31.12.2024 | 3 226 | 10 285 | 13 511 | 360 | 2 400 | 7 524 |
+ Låneopptak 2025 | 300 | 523 | 823 | 0 | 175 | 348 |
- Avdrag 2025 | - 178 | - 436 | - 614 | - 37 | - 92 | - 307 |
Beregnet lånegjeld 31.12.2025 | 3 348 | 10 372 | 13 721 | 323 | 2 483 | 7 566 |
Tabell V.11 Oversikt over gjeld i økonomiplanen og årsbudsjettet (§ 5-7)
Last ned tabelldata (Excel)2.4.2 Oversikt over andre vesentlige langsiktige forpliktelser i økonomiplanen og årsbudsjettet
Garanti gitt over | Type garanti | Garantiramme/låneramme | Garantiansvar 31,12,20 | Opprinnelig garantiansvar/lån | Garantiens utløpstidspunkt | Godkjente garantier som ikke har begynt å løpe |
---|---|---|---|---|---|---|
Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland | Selvskyldnerkausjon | 42 570 | 28 242 | 38 700 | 2038 | |
Borettslaget Gauselparken | Selvskyldnerkausjon | 25 482 | 15 870 | 23 166 | 2033 | |
Borettslaget Krosshaug I | Selvskyldnerkausjon | 11 580 | 7 796 | 10 696 | 2035 | |
Borettslaget Ramsvik | Selvskyldnerkausjon | 10 598 | 7 440 | 9 634 | 2033 | |
Borettslaget Ramsvik | Selvskyldnerkausjon | 10 590 | 7 647 | 9 628 | 2033 | |
Forus Utvikling AS | Selvskyldnerkausjon | 48 400 | 44 000 | 44 000 | 2031 | |
Boganes barnehage | 651 | |||||
Barnehage Mjuhaugskogen SA | 572 | |||||
Bamsebu barnehage | 970 | |||||
Ulsnes barnehage | 650 | |||||
Tommeliten barnehage | 1 092 | |||||
Barnehage Geitastova SA | 906 | |||||
Frøystad andelsbarnehage | 944 | |||||
Dragaberget barnehage | 2 527 | |||||
Børesvingen andelslag | 3 368 | |||||
Huskestua barnehage | 70 | |||||
Ferde AS | 2 329 800 | 2 096 000 | 2 100 000 | 2043 | ||
Vikinghallen AS | Selvskyldnerkausjon | 93 500 | 68 392 | 85 000 | 2039 | |
Stiftelsen Stavanger ishall | Selvskyldnerkausjon | 66 000 | 46 800 | 60 000 | 2040 | |
Museum Stavanger AS | Selvskyldnerkausjon | 3 850 | 2 480 | 3 100 | 2032 | |
Museum Stavanger AS | Selvskyldnerkausjon | 44 000 | 32 000 | 40 000 | 2032 | |
Allservice | Selvskyldnerkausjon | 11 000 | 10 000 | 10 000 | 2028 | |
Finnøy Flerbrukshall SA | Kausjon | 4 436 | 550 | 4 033 | 2022 | |
Depositumgarantier | Sosialtjenesteloven § 21 | 5 934 | 2021-2023 | |||
Hinna Fotballklubb | Selvskyldnergaranti | 3 300 | 3 000 | |||
Sum garantier/lån ved kausjon | 2 705 106 | 2 384 900 | 2 437 957 | 3 000 | ||
Låneansvar IKS | Lovhenvisning | Andel av låneramme i selskaps-avtale | Garantiansvar pr 31.12.20 | Sum opprinnelig lån | Varighet | Eierandel |
IVAR IKS | IKS-loven § 3 | 2 000 000 | 1 705 229 | 2 329 320 | Løpende | 41,24 % |
Stavanger Konserthus IKS | IKS-loven § 3 | 792 100 | 450 507 | 495 000 | Løpende | 89,00 % |
Brannvesenet Sør-Rogaland IKS | IKS-loven § 3 | 10 988 | 989 | 3 186 | Løpende | 43,95 % |
Stavangerregionen havn IKS | IKS-loven § 3 | 245 640 | 208 471 | 352 188 | Løpende | 81,88 % |
Renovasjonen IKS | IKS-loven § 3 | 12 500 | 33 509 | Løpende | 50,00 % | |
Multihallen og Storhallen IKS | IKS-loven § 3 | 110 519 | 45 099 | 85 840 | Løpende | 53,65 % |
Sørmarka Flerbrukshall IKS | IKS-loven § 3 | 220 888 | 175 479 | 235 029 | Løpende | 53,65 % |
Sum låneansvar gjennom IKS-loven | 3 392 634 | 2 619 282 | 3 500 564 | |||
Sum garantier/lån ved kausjon og låneansvar | 6 097 741 | 5 004 182 | 5 938 521 | |||
Beløp | ||||||
Garantier som er innfridd per type | 0 | |||||
Garantier som sannsynligvis må innfris | 0 |
Tabell V.12 Oversikt over andre vesentlige langsiktige forpliktelser i økonomiplanen og årsbudsjettet (§ 5-7)
Last ned tabelldata (Excel)2.5 Netto driftsrammer
2.5.1 Netto driftsrammer per funksjon (KOSTRA)
Funksjon | Justert budsjett 2021 | Vedtatt budsjett 2022 | Vedtatt budsjett 2023 | Vedtatt budsjett 2024 | Vedtatt budsjett 2025 |
---|---|---|---|---|---|
100 POLITISK STYRING | 54 142 | 47 960 | 55 142 | 47 982 | 55 142 |
110 KONTROLL OG REVISJON | 8 944 | 9 675 | 9 675 | 9 675 | 9 675 |
120 ADMINISTRASJON | 606 031 | 602 830 | 606 196 | 608 842 | 612 342 |
121 FORVALTNINGSUTGIFTER I EIENDOMSFORVALTNINGEN | 45 171 | 49 432 | 48 332 | 48 132 | 50 932 |
130 ADMINISTRASJONSLOKALER | 49 831 | 69 387 | 73 020 | 69 100 | 69 118 |
170 ÅRETS PREMIEAVVIK | -386 259 | -203 161 | -203 161 | -203 161 | -203 161 |
171 AMORTISERING AV TIDLIGERE ÅRS PREMIEAVVIK | 146 364 | 176 795 | 176 795 | 176 795 | 176 795 |
172 PENSJON | 453 529 | 321 379 | 324 389 | 324 379 | 324 379 |
173 PREMIEFOND | -25 231 | -135 570 | -135 570 | -135 570 | -135 570 |
180 DIVERSE FELLESUTGIFTER | 266 062 | 136 046 | 131 748 | 131 950 | 131 948 |
190 INTERNE SERVICEENHETER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201 FØRSKOLE | 1 117 266 | 1 115 877 | 1 100 877 | 1 082 777 | 1 082 777 |
202 GRUNNSKOLE | 1 551 479 | 1 640 497 | 1 642 497 | 1 643 997 | 1 643 997 |
211 STYRKET TILBUD TIL FØRSKOLEBARN | 142 870 | 137 046 | 137 046 | 137 046 | 137 046 |
213 VOKSENOPPLÆRING | 56 188 | 57 580 | 57 580 | 57 580 | 57 580 |
215 SKOLEFRITIDSTILBUD | 66 774 | 85 275 | 92 845 | 92 845 | 92 845 |
221 FØRSKOLELOKALER OG SKYSS | 233 466 | 233 204 | 235 572 | 236 297 | 236 285 |
222 SKOLELOKALER | 319 341 | 319 071 | 318 166 | 321 659 | 328 071 |
223 SKOLESKYSS | 15 205 | 19 205 | 19 205 | 19 205 | 19 205 |
224 BARNEVERNTJENESTE | 91 418 | 111 752 | 110 052 | 110 052 | 110 052 |
231 AKTIVITETSTILBUD BARN OG UNGE | 55 289 | 67 196 | 66 696 | 66 696 | 66 696 |
232 FOREBYGGING, HELSEST.- OG SKOLEH.TJENESTE | 99 372 | 122 391 | 129 991 | 129 991 | 129 991 |
233 ANNET FOREBYGGENDE HELSEARBEID | 77 827 | 93 799 | 93 049 | 88 049 | 88 049 |
234 AKTIVISERING- OG SERVICETJ OVERFOR ELDRE OG PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER | 125 599 | 139 081 | 138 681 | 138 681 | 138 681 |
241 DIAGNOSE, BEHANDLING, RE-/HABILITERING | 248 008 | 269 263 | 268 213 | 266 963 | 267 363 |
242 RÅD, VEILEDNING OG SOSIAL FOREBYGGENDE ARBEID | 117 617 | 123 534 | 123 534 | 123 534 | 123 534 |
243 TILBUD TIL PERSONER MED RUSPROBLEMER | 95 559 | 104 084 | 102 584 | 102 584 | 102 584 |
251 BARNEVERNTILTAK NÅR BARNET IKKE ER PLASSERT AV BARNEVERNET | 37 747 | 38 401 | 38 401 | 38 401 | 38 401 |
252 BARNEVERNTILTAK NÅR BARNET ER PLASSERT AV BARNEVERNET | 177 635 | 213 857 | 214 907 | 211 757 | 205 457 |
253 HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON | 935 190 | 1 014 682 | 1 009 882 | 1 006 532 | 1 011 282 |
254 HELSE- OG OMSORGSTJENESTER TIL HJEMMEBOENDE | 1 108 213 | 1 205 174 | 1 226 200 | 1 249 650 | 1 282 400 |
256 TILBUD OM ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNOPPHOLD I KOMMUNENE | 3 212 | 3 726 | 3 726 | 3 726 | 3 726 |
261 INSTITUSJONSLOKALER | 66 521 | 66 068 | 66 068 | 70 831 | 72 278 |
265 KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER | -127 418 | -102 164 | -99 966 | -97 458 | -94 013 |
273 ARBEIDSRETTEDE TILTAK I KOMMUNAL REGI | 25 337 | 29 580 | 29 580 | 29 580 | 29 580 |
275 INTRODUKSJONSORDNINGEN | 86 952 | 69 053 | 69 053 | 69 053 | 69 053 |
276 KVALIFISERINGSORDNINGEN | 65 732 | 74 165 | 74 165 | 74 165 | 74 165 |
281 YTELSE TIL LIVSOPPHOLD | 205 121 | 200 521 | 200 521 | 200 021 | 200 021 |
283 BISTAND TIL ETABLERING OG OPPRETTHOLDELSE AV EGEN BOLIG | 35 120 | 38 191 | 32 763 | 32 704 | 32 783 |
285 TJENESTER UTENFOR ORDINÆRT KOMMUNALT ANSVARSOMRÅDE | 656 | 656 | 656 | 656 | 656 |
301 PLANSAKSBEHANDLING | 31 518 | 38 479 | 36 127 | 35 827 | 35 727 |
302 BYGGESAKSBEHANDLING OG EIERSEKSJONERING | 3 352 | 4 198 | 4 198 | 4 198 | 4 198 |
303 KART OG OPPMÅLING | 8 720 | 9 599 | 9 599 | 9 599 | 9 599 |
315 BOLIGBYGGING OG FYSISKE BOMILJØTILTAK | 1 462 | 1 462 | 1 462 | 1 462 | 1 462 |
320 KOMMUNAL NÆRINGSVIRKSOMHET | -19 077 | -20 175 | -20 815 | -21 460 | -21 460 |
325 TILRETTELEGGING OG BISTAND FOR NÆRINGSLIVET | 42 232 | 39 583 | 38 683 | 38 783 | 38 583 |
329 LANDBRUKSFORVALTNING OG LANDBRUKSBASERT NÆRINGSUTVIKLING | 9 537 | 11 037 | 11 037 | 11 037 | 11 037 |
330 SAMFERDSELSBEDRIFTER/TRANSPORTTILTAK | -30 814 | -17 314 | -17 314 | -20 314 | -20 314 |
332 KOMMUNALE VEIER | 119 181 | 122 586 | 121 793 | 121 910 | 122 110 |
335 REKREASJON I TETTSTED | 96 176 | 101 382 | 101 982 | 102 582 | 103 382 |
338 FOREBYGGING AV BRANNER OG ANDRE ULYKKER | 33 264 | 37 394 | 42 444 | 46 144 | 49 894 |
339 BEREDSKAP MOT BRANNER OG ANDRE ULYKKER | 98 658 | 101 083 | 106 083 | 109 833 | 113 583 |
340 PRODUKSJON AV VANN | 62 486 | 62 486 | 63 086 | 64 486 | 74 486 |
345 DISTRIBUSJON AV VANN | -62 486 | -62 486 | -63 086 | -64 486 | -74 486 |
353 AVLØPSNETT/INNSAMLING AV AVLØPSVANN | -118002 | -118002 | -118502 | -119002 | -119547 |
354 TØMMING AV SLAMAVSKILLERE, SEPTIKTANKER O.L.PÅ SMÅ AVLØPSANLEGG | 0 | 137 | 137 | 137 | 137 |
355 INNSAMLING, GJENVINNING OG SLUTTBEHANDLING AV HUSHOLDNINGSAVFALL | -945 | -945 | -945 | -945 | -945 |
360 NATURFORVALTNING OG FRILUFTSLIV | 35 885 | 46 452 | 41 660 | 41 242 | 41 331 |
365 KULTURMINNEFORVALTNING | 3 493 | 4 206 | 3 806 | 3 806 | 3 806 |
370 BIBLIOTEK | 41 249 | 45 653 | 45 653 | 45 653 | 45 653 |
373 KINO | 1 085 | 0 | 0 | 0 | 0 |
375 MUSEER | 29 791 | 30291 | 30291 | 30291 | 30291 |
377 KUNSTFORMIDLING | 76 106 | 78 471 | 78 926 | 79 421 | 79 421 |
380 IDRETT OG TILSKUDD TIL ANDRES IDRETTSANLEGG | 42 324 | 44 551 | 44 451 | 44 351 | 44 351 |
381 KOMMUNALE IDRETTSBYGG OG IDRETTSANLEGG | 175 431 | 177 678 | 177 547 | 181 059 | 184 384 |
383 KULTURSKOLER | 44 368 | 46 602 | 46 602 | 46 602 | 46 602 |
385 ANDRE KULTURAKTIVITETER OG TILSKUDD TIL ANDRES KULTURBYGG | 76 244 | 87 969 | 92 864 | 97 669 | 106 699 |
386 KOMMUNALE KULTURBYGG | 33 128 | 39 426 | 38 926 | 38 927 | 38 926 |
390 DEN NORSKE KIRKE | 61 843 | 62 778 | 62 328 | 62 278 | 62 428 |
392 TILSKUDD TIL TROSS- OG LIVSSYNSSAMFUNN | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
393 GRAVPLASSER OG KREMATORIER | 32 538 | 32 538 | 32 538 | 32 538 | 32 538 |
800 SKATT PÅ INNTEKT OG FORMUE | -6 154 000 | -6 476 500 | -6 513 500 | -6 530 500 | -6 548 500 |
840 STATLIGE RAMMETILSKUDD OG ØVRIGE GENERELLE STATSTILSKUDD | -2 769 297 | -2 826 302 | -2 889 349 | -2 898 355 | -2 898 434 |
850 GENERELT STATSTILSKUDD VEDRØRENDE FLYKTNINGER MV. | -178 621 | -123 425 | -115 211 | -110 698 | -114 261 |
860 MOTPOST AVSKRIVNINGER | -652 050 | -698 741 | -703 976 | -708 563 | -713 159 |
870 RENTER/UTBYTTE OG LÅN (INNLÅN OG UTLÅN) | 228 897 | 202 297 | 223 933 | 272 709 | 307 597 |
880 INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER | 226 342 | 231 912 | 278 830 | 246 979 | 161 089 |
350 AVLØPSRENSING | 118 002 | 118 002 | 118 502 | 119 002 | 119 547 |
Totalsum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabell V.13 Netto driftsrammer per funksjon (KOSTRA)
Last ned tabelldata (Excel)2.5.2 Netto og brutto driftsrammer per virksomhet
Justert budsjett 2021 | Vedtatt budsjett 2022 | Vedtatt budsjett 2023 | Vedtatt budsjett 2024 | Vedtatt budsjett 2025 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Oppvekst og utdanning | 3 537 510 | 3 616 910 | 3 617 430 | 3 596 680 | 3 590 380 | |
Barnehage | Netto | 1 153 677 | 1 182 155 | 1 167 155 | 1 149 055 | 1 149 055 |
Inntekter | -249 570 | -253 170 | -244 170 | -244 170 | -244 170 | |
Utgifter | 1 403 247 | 1 435 325 | 1 411 325 | 1 393 225 | 1 393 225 | |
Barneverntjenesten | Netto | 260 251 | 315 725 | 310 875 | 307 725 | 301 425 |
Inntekter | -27 202 | -14 019 | -14 019 | -14 019 | -14 019 | |
Utgifter | 287 453 | 329 744 | 324 894 | 321 744 | 315 444 | |
Embo | Netto | 37 047 | 26 047 | 23 947 | 23 947 | 23 947 |
Inntekter | -1 115 | -1 115 | -1 115 | -1 115 | -1 115 | |
Utgifter | 38 162 | 27 162 | 25 062 | 25 062 | 25 062 | |
Grunnskole | Netto | 1 612 491 | 1 656 021 | 1 665 591 | 1 667 091 | 1 667 091 |
Inntekter | -239 781 | -244 951 | -245 881 | -245 881 | -245 881 | |
Utgifter | 1 852 272 | 1 900 972 | 1 911 472 | 1 912 972 | 1 912 972 | |
Helsestasjon og skolehelsetjenesten | Netto | 93 491 | 100 115 | 101 315 | 101 315 | 101 315 |
Inntekter | -4 132 | -4 132 | -4 132 | -4 132 | -4 132 | |
Utgifter | 97 623 | 104 247 | 105 447 | 105 447 | 105 447 | |
Johannes læringssenter | Netto | 99 224 | 90 089 | 90 089 | 90 089 | 90 089 |
Inntekter | -83 732 | -83 732 | -83 732 | -83 732 | -83 732 | |
Utgifter | 182 956 | 173 821 | 173 821 | 173 821 | 173 821 | |
Pedagogisk-psykologisk tjeneste | Netto | 48 683 | 65 805 | 65 805 | 65 805 | 65 805 |
Inntekter | -2 992 | -2 992 | -2 992 | -2 992 | -2 992 | |
Utgifter | 51 675 | 68 797 | 68 797 | 68 797 | 68 797 | |
Ressurssenter for styrket barnehagetilbud | Netto | 86 415 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inntekter | -8 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Utgifter | 95 095 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stab oppvekst og utdanning | Netto | 36 899 | 62 071 | 74 771 | 73 771 | 73 771 |
Inntekter | -10 386 | -16 786 | -10 386 | -10 386 | -10 386 | |
Utgifter | 47 285 | 78 857 | 85 157 | 84 157 | 84 157 | |
Stavanger kulturskole | Netto | 44 532 | 44 532 | 44 532 | 44 532 | 44 532 |
Inntekter | -19 711 | -19 711 | -19 711 | -19 711 | -19 711 | |
Utgifter | 64 243 | 64 243 | 64 243 | 64 243 | 64 243 | |
Ungdom og fritid | Netto | 64 800 | 74 350 | 73 350 | 73 350 | 73 350 |
Inntekter | -12 742 | -12 742 | -12 742 | -12 742 | -12 742 | |
Utgifter | 77 542 | 87 092 | 86 092 | 86 092 | 86 092 | |
Helse og velferd | 3 146 687 | 3 246 298 | 3 255 424 | 3 277 324 | 3 317 474 | |
Alders- og sykehjem | Netto | 869 001 | 907 101 | 904 701 | 905 151 | 913 701 |
Inntekter | -210 012 | -210 012 | -210 012 | -210 012 | -210 012 | |
Utgifter | 1 079 013 | 1 117 113 | 1 114 713 | 1 115 163 | 1 123 713 | |
Arbeidstreningsseksjonen | Netto | 15 710 | 16 667 | 16 667 | 16 667 | 16 667 |
Inntekter | -4 573 | -4 573 | -4 573 | -4 573 | -4 573 | |
Utgifter | 20 283 | 21 240 | 21 240 | 21 240 | 21 240 | |
Bofellesskap | Netto | 549 895 | 587 721 | 607 721 | 630 221 | 649 021 |
Inntekter | -1 959 | -1 959 | -1 959 | -1 959 | -1 959 | |
Utgifter | 551 854 | 589 680 | 609 680 | 632 180 | 650 980 | |
Boligkontoret | Netto | 7 970 | 22 481 | 22 481 | 22 481 | 22 481 |
Utgifter | 7 970 | 22 481 | 22 481 | 22 481 | 22 481 | |
Dagsenter og avlastning | Netto | 187 057 | 195 547 | 193 147 | 188 147 | 183 147 |
Inntekter | -6 155 | -6 155 | -6 155 | -6 155 | -6 155 | |
Utgifter | 193 212 | 201 702 | 199 302 | 194 302 | 189 302 | |
Flyktningtjenesten | Netto | 97 102 | 78 162 | 78 162 | 78 162 | 78 162 |
Inntekter | -648 | -648 | -648 | -648 | -648 | |
Utgifter | 97 750 | 78 810 | 78 810 | 78 810 | 78 810 | |
Fysio- og ergoterapitjenesten | Netto | 70 362 | 71 697 | 71 447 | 71 197 | 71 197 |
Inntekter | -12 437 | -11 102 | -11 352 | -11 602 | -11 602 | |
Utgifter | 82 799 | 82 799 | 82 799 | 82 799 | 82 799 | |
Helse- og omsorgssenter | Netto | 85 194 | 86 817 | 87 817 | 89 017 | 90 217 |
Inntekter | -11 646 | -11 821 | -11 821 | -11 821 | -11 821 | |
Utgifter | 96 840 | 98 638 | 99 638 | 100 838 | 102 038 | |
Helse og velferdskontor | Netto | 319 162 | 305 157 | 306 783 | 311 283 | 315 783 |
Inntekter | -2 717 | -2 717 | -2 717 | -2 717 | -2 717 | |
Utgifter | 321 879 | 307 874 | 309 500 | 314 000 | 318 500 | |
Helsehuset i Stavanger | Netto | 22 294 | 22 572 | 22 572 | 22 572 | 22 572 |
Inntekter | -4 210 | -5 521 | -5 521 | -5 521 | -5 521 | |
Utgifter | 26 504 | 28 093 | 28 093 | 28 093 | 28 093 | |
Hjemmebaserte tjenester | Netto | 374 776 | 409 127 | 409 127 | 409 127 | 420 827 |
Inntekter | -58 644 | -33 969 | -33 969 | -33 969 | -33 969 | |
Utgifter | 433 420 | 443 096 | 443 096 | 443 096 | 454 796 | |
Krisesenteret i Stavanger | Netto | 13 147 | 13 746 | 13 746 | 13 746 | 13 746 |
Inntekter | -3 361 | -3 361 | -3 361 | -3 361 | -3 361 | |
Utgifter | 16 508 | 17 107 | 17 107 | 17 107 | 17 107 | |
Nav | Netto | 332 851 | 337 051 | 337 051 | 336 551 | 336 551 |
Inntekter | -13 357 | -13 169 | -13 169 | -13 169 | -13 169 | |
Utgifter | 346 208 | 350 220 | 350 220 | 349 720 | 349 720 | |
OBS-teamet | Netto | 4 873 | 4 894 | 4 894 | 4 894 | 4 894 |
Inntekter | -57 | -57 | -57 | -57 | -57 | |
Utgifter | 4 930 | 4 951 | 4 951 | 4 951 | 4 951 | |
Rehabiliteringsseksjonen | Netto | 58 492 | 61 192 | 59 692 | 59 692 | 59 692 |
Inntekter | -3 559 | -3 559 | -3 559 | -3 559 | -3 559 | |
Utgifter | 62 051 | 64 751 | 63 251 | 63 251 | 63 251 | |
Sentrale midler legetjeneste | Netto | 131 267 | 148 259 | 147 459 | 146 459 | 146 459 |
Inntekter | -14 196 | -14 196 | -14 196 | -14 196 | -14 196 | |
Utgifter | 145 463 | 162 455 | 161 655 | 160 655 | 160 655 | |
Sentrale midler levekår | Netto | -96 920 | -132 268 | -138 418 | -138 418 | -138 418 |
Inntekter | -273 284 | -244 784 | -244 784 | -244 784 | -244 784 | |
Utgifter | 176 364 | 112 516 | 106 366 | 106 366 | 106 366 | |
Stab helse og velferd | Netto | 39 220 | 42 898 | 42 898 | 42 898 | 42 898 |
Inntekter | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | |
Utgifter | 39 250 | 42 928 | 42 928 | 42 928 | 42 928 | |
Stavanger legevakt | Netto | 57 956 | 57 956 | 57 956 | 57 956 | 58 356 |
Inntekter | -48 352 | -48 352 | -48 352 | -48 352 | -48 352 | |
Utgifter | 106 308 | 106 308 | 106 308 | 106 308 | 106 708 | |
Tekniske hjemmetjenester | Netto | 7 278 | 9 521 | 9 521 | 9 521 | 9 521 |
Inntekter | -8 717 | -8 717 | -8 717 | -8 717 | -8 717 | |
Utgifter | 15 995 | 18 238 | 18 238 | 18 238 | 18 238 | |
By- og samfunnsplanlegging | 71 569 | 84 344 | 81 292 | 75 992 | 75 892 | |
Beredskap | Netto | 15 459 | 22 786 | 22 486 | 17 486 | 17 486 |
Inntekter | -376 | -376 | -376 | -376 | -376 | |
Utgifter | 15 835 | 23 162 | 22 862 | 17 862 | 17 862 | |
Beredskap og samfunnsutvikling | Netto | 1 628 | 1 628 | 1 628 | 1 628 | 1 628 |
Utgifter | 1 628 | 1 628 | 1 628 | 1 628 | 1 628 | |
Byggesak og byantikvar | Netto | 3 609 | 4 209 | 3 809 | 3 809 | 3 809 |
Inntekter | -20 878 | -20 878 | -20 878 | -20 878 | -20 878 | |
Utgifter | 24 487 | 25 087 | 24 687 | 24 687 | 24 687 | |
Planavdelinger - Byutvikling | Netto | 26 378 | 32 940 | 30 588 | 30 288 | 30 188 |
Inntekter | -5 609 | -5 609 | -5 609 | -5 609 | -5 609 | |
Utgifter | 31 987 | 38 549 | 36 197 | 35 897 | 35 797 | |
Planavdelinger - Kart og digitale tjenester | Netto | 17 307 | 17 307 | 17 307 | 17 307 | 17 307 |
Inntekter | -10 661 | -10 661 | -10 661 | -10 661 | -10 661 | |
Utgifter | 27 968 | 27 968 | 27 968 | 27 968 | 27 968 | |
Stab Samfunnsutvikling | Netto | 7 188 | 5 474 | 5 474 | 5 474 | 5 474 |
Inntekter | -4 648 | -4 648 | -4 648 | -4 648 | -4 648 | |
Utgifter | 11 836 | 10 122 | 10 122 | 10 122 | 10 122 | |
Bymiljø og utbygging | 541 647 | 591 135 | 599 140 | 608 340 | 624 343 | |
Eiendom | Netto | 249 515 | 279 964 | 285 769 | 291 792 | 305 956 |
Inntekter | -1 077 402 | -1 078 402 | -1 079 402 | -1 080 402 | -1 080 402 | |
Utgifter | 1 326 917 | 1 358 366 | 1 365 171 | 1 372 194 | 1 386 358 | |
Idrett og utemiljø | Netto | 256 207 | 270 920 | 261 654 | 263 369 | 265 208 |
Inntekter | -377 714 | -380 814 | -380 314 | -380 814 | -380 314 | |
Utgifter | 633 921 | 651 734 | 641 968 | 644 183 | 645 522 | |
Juridisk | Netto | 13 700 | 13 800 | 13 800 | 13 800 | 13 800 |
Inntekter | -5 839 | -6 239 | -6 239 | -6 239 | -6 239 | |
Utgifter | 19 539 | 20 039 | 20 039 | 20 039 | 20 039 | |
Klima og miljø | Netto | 8 449 | 13 509 | 25 009 | 26 509 | 26 509 |
Inntekter | -12 605 | -10 605 | -3 605 | -1 605 | -1 605 | |
Utgifter | 21 054 | 24 114 | 28 614 | 28 114 | 28 114 | |
Stab BMU | Netto | 9 386 | 8 575 | 8 565 | 8 553 | 8 553 |
Inntekter | -127 | -127 | -127 | -127 | -127 | |
Utgifter | 9 513 | 8 702 | 8 692 | 8 680 | 8 680 | |
Utbygging | Netto | 4 259 | 4 236 | 4 212 | 4 186 | 4 186 |
Inntekter | -15 095 | -15 095 | -15 095 | -15 095 | -15 095 | |
Utgifter | 19 354 | 19 331 | 19 307 | 19 281 | 19 281 | |
Vann, avløp, slam og renovasjon | Netto | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 |
Inntekter | -630 696 | -697 604 | -724 083 | -749 804 | -791 862 | |
Utgifter | 630 827 | 697 735 | 724 214 | 749 935 | 791 993 | |
Innbygger- og samfunnskontakt | 283 817 | 306 734 | 307 754 | 310 154 | 318 984 | |
Innbygger- og samfunnskontakt sentralt | Netto | 4 513 | 13 127 | 17 677 | 20 477 | 29 977 |
Utgifter | 4 513 | 13 127 | 17 677 | 20 477 | 29 977 | |
Innbyggerdialog | Netto | 27 785 | 29 287 | 29 287 | 29 287 | 29 287 |
Inntekter | -6 001 | -6 001 | -6 001 | -6 001 | -6 001 | |
Utgifter | 33 786 | 35 288 | 35 288 | 35 288 | 35 288 | |
Kommunikasjon | Netto | 10 480 | 11 910 | 11 830 | 11 830 | 11 830 |
Inntekter | -641 | -641 | -641 | -641 | -641 | |
Utgifter | 11 121 | 12 551 | 12 471 | 12 471 | 12 471 | |
Kultur | Netto | 120 834 | 125 655 | 124 105 | 124 105 | 123 635 |
Inntekter | -1 077 | -1 077 | -1 077 | -1 077 | -1 077 | |
Utgifter | 121 911 | 126 732 | 125 182 | 125 182 | 124 712 | |
Næring | Netto | 34 474 | 41 424 | 39 524 | 39 624 | 39 424 |
Inntekter | -5 832 | -2 082 | -82 | -82 | -82 | |
Utgifter | 40 306 | 43 506 | 39 606 | 39 706 | 39 506 | |
Politisk sekretariat | Netto | 15 531 | 15 131 | 15 131 | 14 631 | 14 631 |
Inntekter | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | |
Utgifter | 15 546 | 15 146 | 15 146 | 14 646 | 14 646 | |
Smartby | Netto | 13 777 | 13 777 | 13 777 | 13 777 | 13 777 |
Utgifter | 13 777 | 13 777 | 13 777 | 13 777 | 13 777 | |
Sølvberget | Netto | 56 423 | 56 423 | 56 423 | 56 423 | 56 423 |
Inntekter | -27 709 | -27 709 | -27 709 | -27 709 | -27 709 | |
Utgifter | 84 132 | 84 132 | 84 132 | 84 132 | 84 132 | |
Innovasjon og støttetjenester | 272 731 | 292 420 | 291 600 | 294 400 | 294 418 | |
Innovasjon og digitalisering | Netto | 29 947 | 29 947 | 30 847 | 30 847 | 30 847 |
Inntekter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Utgifter | 29 947 | 29 947 | 30 847 | 30 847 | 30 847 | |
Innovasjon og støttetjenester sentralt | Netto | 18 222 | 20 222 | 20 222 | 20 222 | 20 222 |
Inntekter | -3 290 | -3 290 | -3 290 | -3 290 | -3 290 | |
Utgifter | 21 512 | 23 512 | 23 512 | 23 512 | 23 512 | |
IT | Netto | 105 251 | 114 201 | 115 501 | 118 501 | 118 501 |
Inntekter | -39 122 | -39 822 | -39 822 | -39 822 | -39 822 | |
Utgifter | 144 373 | 154 023 | 155 323 | 158 323 | 158 323 | |
Regnskap og lønn | Netto | 40 735 | 42 296 | 42 296 | 42 296 | 42 296 |
Inntekter | -7 057 | -7 057 | -7 057 | -7 057 | -7 057 | |
Utgifter | 47 792 | 49 353 | 49 353 | 49 353 | 49 353 | |
Stab innovasjon og støttetjenester | Netto | 40 232 | 45 110 | 44 090 | 44 090 | 44 108 |
Inntekter | -16 026 | -16 169 | -16 169 | -16 169 | -16 151 | |
Utgifter | 56 258 | 61 279 | 60 259 | 60 259 | 60 259 | |
Stavanger byarkiv | Netto | 38 344 | 40 644 | 38 644 | 38 444 | 38 444 |
Inntekter | -4 592 | -4 592 | -4 592 | -4 592 | -4 592 | |
Utgifter | 42 936 | 45 236 | 43 236 | 43 036 | 43 036 | |
Kommunedirektør og kommuneadvokat | 11 126 | 13 872 | 13 872 | 13 872 | 13 872 | |
Digi Rogaland | Netto | -1 246 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inntekter | -1 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Utgifter | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kommuneadvokat | Netto | 7 281 | 7 281 | 7 281 | 7 281 | 7 281 |
Inntekter | -121 | -121 | -121 | -121 | -121 | |
Utgifter | 7 402 | 7 402 | 7 402 | 7 402 | 7 402 | |
Kommunedirektør | Netto | 5 091 | 6 591 | 6 591 | 6 591 | 6 591 |
Inntekter | -7 421 | -7 421 | -7 421 | -7 421 | -7 421 | |
Utgifter | 12 512 | 14 012 | 14 012 | 14 012 | 14 012 | |
Økonomi og organisasjon | 91 682 | 97 217 | 97 017 | 95 601 | 94 601 | |
Anskaffelser | Netto | 11 082 | 11 082 | 11 082 | 11 082 | 11 082 |
Inntekter | -1 603 | -1 603 | -1 603 | -1 603 | -1 603 | |
Utgifter | 12 685 | 12 685 | 12 685 | 12 685 | 12 685 | |
Internkontroll og kvalitet | Netto | 7 280 | 7 280 | 7 280 | 7 280 | 7 280 |
Utgifter | 7 280 | 7 280 | 7 280 | 7 280 | 7 280 | |
Organisasjon og forhandling | Netto | 38 139 | 40 539 | 40 539 | 38 539 | 37 539 |
Inntekter | -562 | -562 | -562 | -562 | -562 | |
Utgifter | 38 701 | 41 101 | 41 101 | 39 101 | 38 101 | |
Økonomi og eierskap | Netto | 25 797 | 27 797 | 27 797 | 27 797 | 27 797 |
Utgifter | 25 797 | 27 797 | 27 797 | 27 797 | 27 797 | |
Økonomi og organisasjon sentralt | Netto | 9 384 | 10 519 | 10 319 | 10 903 | 10 903 |
Inntekter | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | |
Utgifter | 9 389 | 10 524 | 10 324 | 10 908 | 10 908 | |
Felles inntekter og utgifter | -7 956 769 | -8 248 930 | -8 263 529 | -8 272 363 | -8 329 964 | |
Bruk og avsetning til frie fond | Netto | 900 | -207 500 | -9 800 | -553 | 2 500 |
Inntekter | -18 600 | -217 500 | -14 800 | -5 553 | -2500 | |
Utgifter | 19 500 | 10 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
Eiendomsskatt | Netto | -297 000 | -276 500 | -288 500 | -288 500 | -288 500 |
Inntekter | -297 000 | -276 500 | -288 500 | -288 500 | -288 500 | |
Fellesutgifter | Netto | 113 549 | 74 730 | 79 730 | 84 730 | 89 730 |
Inntekter | -6 589 | -5 221 | -5 221 | -5 221 | -5 221 | |
Utgifter | 120 138 | 79 951 | 84 951 | 89 951 | 94 951 | |
Finans | Netto | 92 911 | 40 097 | 50 070 | 89 200 | 119 571 |
Inntekter | -542 838 | -625 869 | -674 207 | -705 262 | -726 189 | |
Utgifter | 635 749 | 665 966 | 724 277 | 794 462 | 845 760 | |
Folkevalgte | Netto | 45 977 | 46 955 | 46 977 | 46 977 | 46 977 |
Inntekter | -570 | -570 | -570 | -570 | -570 | |
Utgifter | 46 547 | 47 525 | 47 547 | 47 547 | 47 547 | |
Formannskapets reservekonto | Netto | 3 700 | 3 700 | 3 700 | 3 700 | 3 700 |
Utgifter | 3 700 | 3 700 | 3 700 | 3 700 | 3 700 | |
Frikraft | Netto | -9 000 | -17 000 | -14 000 | -14 000 | -14 000 |
Inntekter | -9 000 | -17 000 | -14 000 | -14 000 | -14 000 | |
Hovedtillitsvalgte | Netto | 14 350 | 14 350 | 14 350 | 14 350 | 14 350 |
Inntekter | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | |
Utgifter | 14 380 | 14 380 | 14 380 | 14 380 | 14 380 | |
Inntekts- og formuesskatt | Netto | -5 857 000 | -6 200 000 | -6 225 000 | -6 242 000 | -6 260 000 |
Inntekter | -5 857 000 | -6 200 000 | -6 225 000 | -6 242 000 | -6 260 000 | |
Integreringstilskudd | Netto | -178 621 | -123 425 | -115 211 | -110 698 | -114 261 |
Inntekter | -178 621 | -123 425 | -115 211 | -110 698 | -114 261 | |
Kirkelig fellesråd | Netto | 94 788 | 95 913 | 96 313 | 96 513 | 96 513 |
Utgifter | 94 788 | 95 913 | 96 313 | 96 513 | 96 513 | |
Komp.ordn. Husbanken | Netto | -15 800 | -18 900 | -20 700 | -20 900 | -20 400 |
Inntekter | -15 800 | -18 900 | -20 700 | -20 900 | -20 400 | |
Lønnsreserve | Netto | 175 779 | 332 061 | 332 062 | 332 062 | 332 062 |
Utgifter | 175 779 | 332 061 | 332 062 | 332 062 | 332 062 | |
Overføring til investeringsbudsjettet | Netto | 230 114 | 440 584 | 287 802 | 246 704 | 157 761 |
Utgifter | 230 114 | 440 584 | 287 802 | 246 704 | 157 761 | |
Rammetilskudd | Netto | -2 751 297 | -2 800 302 | -2 870 349 | -2 872 355 | -2 878 434 |
Inntekter | -2 751 297 | -2 800 302 | -2 870 349 | -2 872 355 | -2 878 434 | |
Revisjon | Netto | 8 284 | 9 015 | 9 015 | 9 015 | 9 015 |
Inntekter | -1 725 | -2 145 | -2 145 | -2 145 | -2 145 | |
Utgifter | 10 009 | 11 160 | 11 160 | 11 160 | 11 160 | |
Rogaland brann og redning IKS | Netto | -9 590 | -9 940 | -9 940 | -9 940 | -9 940 |
Inntekter | -10 000 | -10 350 | -10 350 | -10 350 | -10 350 | |
Utgifter | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | |
Sentral pensjon | Netto | 193 643 | 164 743 | 167 753 | 167 743 | 167 743 |
Utgifter | 193 643 | 164 743 | 167 753 | 167 743 | 167 743 | |
Sentrale områder | Netto | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Utgifter | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Tildeling fra statlig havbruksfond | Netto | -18 000 | -26 000 | -19 000 | -26 000 | -20 000 |
Inntekter | -19 000 | -27 000 | -20 000 | -27 000 | -20 000 | |
Utgifter | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | |
Tilskudd regionale prosjekter | Netto | 198 369 | 208 474 | 214 024 | 221 574 | 228 474 |
Inntekter | -240 | -240 | -6 240 | -6 240 | -6 240 | |
Utgifter | 198 609 | 208 714 | 220 264 | 227 814 | 234 714 | |
Valg | Netto | 7 160 | 0 | 7 160 | 0 | 7 160 |
Utgifter | 7 160 | 0 | 7 160 | 0 | 7 160 |
Tabell V.14 Netto og brutto driftsrammer per virksomhet
Last ned tabelldata (Excel)